编码：LY06-JL-8.04-03
受审核单位： 审核得分： 受审核单位负责人签字：
序号审核分类审核依据依据条款5.35.3LY06-5.01审核标准（１００分）基层单位成立体系委员会，并以文件形式下发，不符合要求的扣5分。体系组副组长（体系联络员）未经企管科同意私自调整的，一次扣10分。体系组相关人员不掌握体系委员会职责的，一次扣2-5分。无月度体系委员会例会记录，扣5分；记录中无体系审核内容，扣5分。月度反馈对厂体系运行有利的信息，每次加2-5分。月度体系审核无岗位作业指导书内容，扣5分。体系组未按体系文件要求，进行审核问题验证，每项次扣2分；月度体系审核反馈表填写不规范，每项次扣1-2分。月度体系审核未按检查表标准执行，扣5分/项。机关科室季度审核发现问题未按要求整改，每项次扣5分。存在《绩效考核办法》外制度的，扣10分/项作业区机关各组无《绩效考核办法》（纸版），一项扣5分。重点工作不落实扣2-5分/次。不符合及问题事实描述扣分5.3.15.3.15.6.31对作业区、大队、厂、站考核LY06-4.025.4.35.6.2LY06-8.045.6.1LY06-8.045.5.65.81、班组无《绩效考核办法》（最新版本）扣10分；提问相关内容不清楚扣2分/人次2、班组无记录清单扣5分；记录清单损坏扣1-2分；掌握记录清单内容不清楚扣2分/人；发现记录清单外记录，每次扣5分。未按要求使用厂统一下发的记录夹、书笠，扣5分/次。提问内控相关内容，不掌握一项扣2分。存在《绩效考核办法》外制度的，扣10分/项LY06-4.022对自然站、班组、小队考核5.7.3LY06-8.045.5.6机关科室季度（机关各组月度）审核发现问题未按要求整改，每项次扣5分。保存部门：厂企管法规科 审核员： 审核日期 ： 保存期限：1年
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