加油站安全生产标准化三级达标

考评不符合项报告

企业名称 考评时间 考评组成员 要 素 1. 2. 3. 中国石油天然气股份有限公司福建厦门湖里五通加油站 2017年12月24日 苏勇耐、王晓伟 查阅文件及查看现场发现的问题 有文件化的安全承诺书，但员工不易获取,建议上墙张贴; 有文件化的安全生产方针和目标，方针和目标基本符合安全生产标准化要求，但员工不易获取，建议上墙张贴； 油站有建立安全维修费用台帐,未及时更新台帐； 5.1 负责人与职责 5.2 风险管理 4. 5. 6. 有对油站各岗位及危险作业做出风险辨识和评价,但风险评价记录分析人员未签字； 未见管理人员、从业人员参与风险评价和风险控制的记录； 未将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙； 5。3 法律法规与 管理制度 7. 8. 9. 检查发现有个别法律法规失效和缺失，如：《化学品生产单位特殊作业安全规范》等未收录; 应进一步结合油站实际完善相关安全生产管理制度； 未见新修订的安全生产规章制度的发放记录； 5。4 培训教育 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 油站有制定年度安全培训计划，有按计划进行培训，但培训记录不完整； 应进一步完善员工的安全培训教育档案； 加油站安全提示牌拆下，未及时复位； 未按班组月度安全活动计划如期开展活动，如:2017年12月份; 未见加油站安全现状评价报告; 未见金属污油布存放桶； 加油站配置的灭火器直接放置在地上； 发电机未安装阻火器及排烟管口; 配电室门口未设置警示标示; 配电柜内杂物较多; 配电室的灭火器单支配置且被杂物遮盖； 配电室内放置杂物； 防静电检查表未见检查人的签名; 未见监控设备的点检记录; 未见2017年设备维修计划; 未见2017年安全设施维修计划； 5。5 站场站房及 设备设施 5.6 作业安全 26. 设置的“出口”、“入口”安全标志不明显； 27. 配电室门上未见“当心触电”安全警示标识; 28. 2017年10月、11月劳保用品的发放未见领用者签名记录； 1

5。7 事故与应急 29. 消防沙箱、微型消防站开启不便； 30. 未见应急预案的备案记录; 5.8检查与自评 31. 未严格按照安全检查管理制度开展安全检查工作，如：季节性检查、安全员日常检查等； 32. 日常安全检查表记录不全，2017年记录缺失较多； 33. 季节性安全检查记录填写不规范(如：2017年1月1日的检查同时在春季与夏季记录上记录等）； 34. 未对发现的隐患进行分析，落实整改措施和时限等； 35. 发现的隐患未进行闭环管理； 36. 2017年隐患管理台账记录不全，全年只记录2017年1月1日发现的隐患，未见制定整改完成日期，且未见复查人签名； 37. 未见针对自评中发现问题提出的整改计划和措施。

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厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化

三级达标复审不符合项报告

企业名称 考评时间 考评组成员 要 素 1、法律法规和标准 厦门厦化实业有限公司 2017年 12月21日 苏勇耐、杨绍辉、王晓伟 查阅文件及查看现场发现的问题 1. 个别法律法规存在过期失效,如：《中华人民共和国职业病防治法》等； 2. 3. 4. 5. 6. 企业年度安全工作计划应结合实际制定； 领导干部带班未有效执行，记录填写不规范； 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责； 2017年有每月对部门进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录; 应进一步规范安全生产费用投入管理台账，杜绝超范围使用，如：员工保险等； 2、机构和职责 3、风险管理 7. 2017年5月风险评价记录为电脑打印,相关风险评价人未签字； 8. 未见将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训的记录； 9. 有对供应商进行年度评审,应进一步完善相关档案资质资料； 10. 应进一步完善各项安全生产管理制度; 11. 未见新修订的安全生产规章制度签发记录; 12. 个别从业人员安全培训教育考核记录缺失； 13. 个别从业人员安全生产培训档案有缺失； 14. 企业未对从业人员岗位标准制定明确具体文件化要求; 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 液体硫磺罐区输送泵个别法兰泄漏； 鼓风机房的灭火器未见检查记录; 硫酸厂余热岗位部分顶棚腐蚀破损; 部分开关柜锈蚀严重，线路老化； 多处临时线接线不规范(如硫酸厂的临时线拖地）； 部分护栏腐蚀严重，焊部脱裂； 部分操作平台(如：制酸岗位操作平台）踢脚线缺失； 多处沟槽、孔洞盖板缺失； 配电室:线槽无盖板，绝缘垫破损,绝缘工具未放置在易于取用的位置，灭火器未设置在门口，未设置外开的逃生门； 室外消防栓未配置专用扳手； 磷肥厂的混合罐、吸收罐的电机皮带轮未设防护罩； 磷肥厂球磨机旋转设备未见警示标示及防护措施; 配电室一空调接线盒拆除后未及时恢复； 硫酸厂一停用设备未挂停用标示； 4、管理制度 5、培训教育 6、生产设施 及工艺安全 3

7、作业安全 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 复合厂生产车间粉尘较多,员工应做好防尘防护措施； 硫酸厂部分岗位灭火器配置不足,如:余热岗位、转化岗位、干吸岗位等； 液体硫磺溢流槽旁的消火栓被垛板堵塞； 未见安全警示标志一览表； 未建立合格承包商管理台帐； 现场职业危害告知牌内容为2014年检测数据，未及时更新； 2017年员工职业健康体检报告中部分需要复查的员工未及时复查; 硫酸储罐操作平台的洗眼器不能正常使用； 应进一步完善员工职业卫生档案; 复合肥厂：部分员工未佩戴防尘口罩、耳塞； 8、职业健康 9、危险化学品管理 39. 危险化学品档案不全，如：未见NaoH的MSDS ； 10、事故与应急 40. 部分应急物资不足或维保不到位,如：包装物仓库未配备灭火器，部分场所（如:硫酸装卸区）的洗眼器的压帽缺失； 11、检查与自评 41. 未见综合安全检查记录； 42. 隐患台账未见隐患描述，未见复查人的签名; 12、本省要求 43. 有按规定如实开展危险化学品装车前后安全检查,但记录未体现年份。

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三级达标复审不符合项报告

企业名称 考评时间 考评组成员 要 素 1、法律法规和标准 厦门统元树脂化学有限公司 2017年 12月27日 苏勇耐、杨绍辉、王晓伟 查阅文件及查看现场发现的问题 1. 个别法律法规存在过期失效，如：《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产许可证条例》、《建筑设计防火规范》、《生产安全生产事故应急预案管理办法》、《福建省安全生产条例》等； 2. 3. 4. 5. 6. 《安全生产目标责任书》未标明签订时间; 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责； 2017年有每季度对人员进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录； 未以文件化形式设置安全生产管理机构； 未按规定配备注册安全工程师，或委托安全生产中介机构选派符合专业要求的注册安全工程师提供安全生产管理服务; 7. 应进一步规范安全生产费用投入管理台账； 8. 变更管理记录不全； 9. 未建立供应商管理台账，供应商档案资质资料缺失较多； 10. 应进一步完善各项安全生产管理制度，另未建立《公用工程管理制度》； 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 《2017年度安全生产培训计划》未体现经费预算； 个别从业人员安全培训教育考核记录缺失； 个别从业人员安全生产培训档案有缺失； 未见对外来人员进行专门的安全注意事项教育记录; 企业未对所有从业人员制定岗位标准，并文件化; 生产车间搅拌釜3号至5号2个操作平台扶手栏杆损坏； 生产车间快速搅拌机电机接线老化; 发电机房门损坏，未见发电机定期试运行记录； 生产车间1号反应釜和2号搅拌釜夹套玻璃液位计缺护套; 生产车间抽甲苯静电接地应改为静电报警器； 生产车间10号搅拌釜操作平台踢脚线缺失； 甲类仓库门口溢流沟槽缺盖板； 配电室配电柜北侧绝缘垫破损； 车间配电室电缆槽盖缺失； 2、机构和职责 3、风险管理 4、管理制度 5、培训教育 6、生产设施 及工艺安全 5

7、作业安全 25. 动火作业许可证（0000404）填写不规范,如：动火级别未填、采样结果未填、危害识别不全面; 26. 高处作业许可证（0003208）填写不规范，如：作业高度与作业类别不相符,危害识别未填写； 27. 配电室外四周堆放油漆空桶等杂物，应及时清理; 28. 未见安全警示标志一览表; 29. 应进一步完善承包商管理档案； 30. 未见与危险化学品运输单位签订安全协议； 31. 气体浓度报警工程项目安全协议未加盖公章; 8、职业健康 32. 原料仓库门外的洗眼器防尘罩缺失； 33. 应急物资检查表应添加洗眼器的检查项目； 34. 生产车间现场放置的两个防尘口罩灰尘较多,应加强管理； 9、危险化学品管理 35. 原料仓库应在仓库设置显眼的静电消除装置； 10、事故与应急 36. 车间配电房未配备灭火器及绝缘用具； 37. 总配电房一灭火器压力不足； 38. 应急演练的相关记录不全,如：未见演练的评价或总结记录; 11、检查与自评 39. 未见季节性安全检查表； 40. 隐患治理情况回执书上未见责任人与复查人的签名； 41. 未见隐患汇总台账； 12、本省要求 42. 应进一步完善装车前后检查表项目内容，如：核载吨位、增加灭火器等。

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厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化

三级达标评审不符合项报告

企业名称 考评时间 考评组成员 要 素 1、法律法规和标准 厦门空分特气实业有限公司 2017年 12月06日 苏勇耐、王晓伟、詹艺敏 查阅文件及查看现场发现的问题 1. 个别法律法规存在未及时收录或过期失效,如：《中华人民共和国职业病防治法》、《易制毒化学品管理条例》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《建筑设计防火规范》等； 2. 只对生产部员工进行安全责任考核，且未见安全生产目标完成情况的考核与奖惩记录； 3. 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责，如：销售部、企业主要负责人、技术副总经理等； 4. 未对《安全生产法》规定的主要负责人安全生产职责进行细化； 5. 应进一步完善安全生产费用投入管理台账，如：排污费、安全管理员工资等属超范围列支; 6. 未及时将最新风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传; 7. 应进一步完善合格供应商名录、档案，如：乙炔供应商、钢瓶供应商等; 8. 应进一步完善各项安全生产管理制度，如:《重大危险源管理制度》与企业不符，应予以剔除； 9. 未根据评审、修订结果修订安全生产规章制度； 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 个别从业人员安全生产培训档案有缺失; 未见电工特种作业操作证； 企业对从业人员岗位标准要求未做到明确具体和文件化； 企业主要负责人未每月参加班组安全活动; 厂门口一侧正进行停车场地面硬化工程，应按相关流程规范管理； 配电柜门未接地; 配电间应急灯失效； 空分车间灭火器单具配备； 测量设备管理台账未及时更新； 部分压力表未检定，如：氩气充装台； 消防管线上的压力表阀门应处于开启状态； 二氧化碳储罐底部阀门有轻微泄漏，应及时修缮； 2、机构和职责 3、风险管理 4、管理制度 5、培训教育 6、生产设施 及工艺安全 7

7、作业安全 22. 部分动火作业许可证填写不规范，如：(0003675）分析结果未定量，动火前未确认签字，验收未明确时间； 23. 配电柜门应关闭； 24. 变压器应设置围栏; 25. 氧气压缩机维修平台应设置护栏； 26. 空分车间安全标示不足; 8、职业健康 27. 液氨充装已停用,但未见向安监部门报备的记录; 28. 接触到职业危害因素的从业人员健康监护档案记录不全,只有2017年的体检记录； 9、危险化学品管理 29. 乙炔、丙烷仓库的铁质垫板容易产生火花，建议改用其他不发火花物质替换； 10、事故与应急 30. 部分消火栓内的水带老化严重； 31. 部分区域如配电室外的机修房门口的灭火器单支配置,且防占用标线内堆存杂物； 32. 配电室内未见绝缘鞋、绝缘手套; 33. 配电室内警示标示不足； 11、检查与自评 34. 部分隐患整改通知单的验收记录填写不规范，如:2017年4月14日的整改通知单第一条的隐患整改日期是4月20—26日,但4月15日就签了验收单; 35. 未针对2017年自评发现问题提出进一步完善安全标准化的计划和措施； 12、本省要求 36. 技术负责人学历不符合要求。

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厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化

三级达标复审不符合项报告

企业名称 考评时间 考评组成员 要 素 1、法律法规和标准 瑞霖（厦门）化工有限公司 2017年 12月25日 苏勇耐、杨绍辉、王晓伟 查阅文件及查看现场发现的问题 1. 个别法律法规存在过期失效,如：《中华人民共和国职业病防治法》、《建筑设计防火规范》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 年度安全生产目标制定应结合企业实际； 《安全生产目标责任书》未标明签订时间； 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责； 2017年有每季度对人员进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录; 未以文件化形式设置安全生产管理机构； 应进一步规范安全生产费用投入管理台账，杜绝超范围使用，如：废气检测费、财产保险费等； 8. 2017年11月有新进1名员工，未及时缴纳工伤保险； 9. 风险评价范围不全,如:缺发电机及发电作业、采购危险化学品、硝化棉溶解等； 10. 个别风险评价项目与企业实际不符，如:《防爆电气安全检查表》中连锁装置的描述与实际不符等; 11. 重大风险清单内容不全，未涵盖所有重大风险内容； 12. 变更管理记录不全； 13. 未建立供应商管理台账，供应商年度评审记录填写不规范,供应商档案资质资料缺失较多； 14. 应进一步完善各项安全生产管理制度，另未建立《公用工程管理制度》； 2、机构和职责 3、风险管理 4、管理制度 5、培训教育 15. 个别从业人员安全培训教育考核记录缺失； 16. 个别从业人员安全生产培训档案有缺失，如：2017年11月有1名新进员工,三级教育培训档案有缺失; 17. 电工外聘，未将有关证件复印留底； 18. 未见对外来人员进行专门的安全注意事项教育记录； 19. 企业未对所有从业人员制定岗位标准，并文件化； 20. 班组安全活动每月1次，不符合要求； 9

6、生产设施 及工艺安全 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 生产车间多台搅拌机、下料机电机电线防爆套管老化； 生产车间一灭火器箱未见2017年11月份后的检查记录； 调色室东门外一配电柜门未接地； 空压机房沟槽盖板缺失； 配电室：电缆沟盖板缺失，一开关盒盖板缺失、绝缘用具未见检测合格证，南、北侧未敷设绝缘垫； 化验室的气瓶未见防震圈、气帽； 生产车间静电消除装置应改为静电报警器； 未编制设备的开停机方案； 调色室外一停用配电柜未贴停用标示； 检修作业相关的审批手续记录不全,如：积尘罩的安装作业等； 生产车间与仓库通道间堆存溶剂空桶； 下料平台的楼梯杂物较多； 化验室操作平台电线凌乱,纱布等物品无序摆放； 生产车间升降货梯未张贴明显的承重标示; 未见安全警示标志一览表； 未与外协电工签订安全协议； 应进一步完善承包商管理档案； 7、作业安全 8、职业健康 38. 未将职业危害的检测结果张贴在生产现场； 39. 制漆车间现场、仓库未设置劳保用品的专用存放处; 9、危险化学品管理 40. 危险化学品档案内容不全，如:化验室使用化学试剂未进行分类，并建立化学品分类清单； 41. 成品仓库东面的油漆摆放不规范，垛距不足; 10、事故与应急 42. 2017年1月的综合演练未制定演练方案，演练结束后未对发现的不符合项制定改进措施； 11、检查与自评 43. 未见将安全检查情况与安全生产责任制挂钩的相关考核、奖惩资料； 44. 未见季节性安全检查表； 12、本省要求 45. 未以文件化形式设置安全生产管理机构； 46. 未见技术负责人任命文件; 47. 应进一步完善装车前后安全检查表项目内容，如：增加灭火器、阻火器等。

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厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化

三级达标复审不符合项报告

企业名称 考评时间 考评组成员 要 素 厦门奇力树脂有限公司 2017年 12月09日 苏勇耐、杨绍辉、黄元华 查阅文件及查看现场发现的问题 1. 个别法律法规存在过期失效，如：《中华人民共和国职业病防治法》、《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》、《高毒物品目录》、《储罐区防火提设计规范》等； 2. 应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责; 3. 2017年有每月对人员进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录; 4. 未按规定配备注册安全工程师，或委托安全生产中介机构选派符合专业要求的注册安全工程师提供安全生产管理服务； 5. 应进一步规范安全生产费用投入管理台账,杜绝超范围使用，如：工伤保险所需资金、固体废弃物处置费等； 6. 未及时将风险评价的最新结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训；部分安全隐患整改通知单记录描述不清晰，整改验证未闭合; 7. 未对供应商进行年度评审，相关档案资质资料缺失较多； 1、法律法规和标准 2、机构和职责 3、风险管理 4、管理制度 8. 应进一步完善各项安全生产管理制度，如：《危险化学品安全管理制度》、《职业卫生管理制度》等,另《重大危险源管理制度》与企业无关，应剔除; 5、培训教育 9. 10. 11. 12. 13. 14. 个别从业人员安全培训教育考核记录缺失; 个别从业人员安全生产培训档案有缺失; 电工有取得特种作业操作证，但未定期复审； 企业未对从业人员岗位标准制定明确具体文件化要求； 班组安全活动每月1次，不符合要求； 班组安全活动记录应填写规范，如：缺失具体年份等； 6、生产设施 及工艺安全 15. 配电室：灭火器没有检查记录卡，飞尘、蜘蛛网多，保养不善;配电柜后侧未配备绝缘垫，未配绝缘鞋、绝缘手套；发电机未见定期试运行记录; 16. 生产车间:甲苯抽料管为绝缘橡胶管，应改为金属软管； 17. 空压机房：一电线管线敷设不规范；压力表无高低限值标线，0.3立方米储气罐安全阀未张贴检验合格标识；水处理装置部分设备停用，未悬挂停用标识； 11

7、作业安全 18. 19. 20. 21. 个别作业许可证填写不规范，如：安全措施确认人签字缺失等； 生产车间:化验间物品摆放零乱;两处灭火器单支配置,且直接放置于地面； 厂区室外:立式消防栓现场未配专用开启工具； 危化品库：消防沙桶放置位置不合理,未配沙铲及沙桶； 8、职业健康 22. 2017年王某、张某职业健康检查结果告知书不规范，如：公司未加盖公章； 23. 生产车间、原料仓库：冲洗装置地面应平整,避免二次伤害； 24. 生产车间:部分检测点,如：3号搅拌釜出料操作工位未设置职业危害因素告知牌; 25. 26. 27. 28. 29. 部分原料，如:丙烯酸等无一书一签； 成品库内：一消防栓箱无安全标志，部分灭火器使用方法标识脱落； 包装材料库：静电释放触摸告知牌模糊不清或脱落，应及时更新; 原料库：现场未见二甲苯等MSDS; 危废仓库：缺安全出口标识牌； 9、危险化学品管理 10、事故与应急 30. 配电室、化验室等多处灭火器未按时检查、维护; 31. 原料仓库：消防沙桶缺失防雨措施及沙桶、沙铲； 32. 空压机房：未配备消防器材； 33. 未见安全检查表定期修订记录； 34. 车间班组日常安全检查表记录不规范，如：2017年5月15-19日安全检查表记录等; 35. 部分安全隐患整改通知单记录描述不清晰，整改验证未闭合。 11、检查与自评 12、本省要求 无

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