工作事项报批流程

一、行政类工作事项报批流程

1、文件签发流程：

撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人→副董事长→行政文员→档案室归档 2、 外来电子文件处理流程：

撰稿人→部门经理→行政部文员→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→行政文员→档案室归档 3、非工程类事务报批流程： A、一般日常性事务流程：

撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→撰稿人 Ｂ、较重要事务审批：

撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→撰稿人 Ｃ、重要事务审批：

撰稿人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→撰稿人 4、工作交接流程：

移交人交待工作→接交人办理→移交人意见→移交人上级领导意见→接交人查阅→接交人上级领导查阅 5、会议申请流程:

申请人→部门经理→会议室管理员登记→申请人 6、办公用品领用流程：

Ａ、易耗办公用品领用；领用人→行政文员→领用人

Ｂ、固定资产类领用登记：领用人→部门经理→行政文员→领用人→资产部登记 7、长途用车申请流程：

申请人→部门经理→行政部车辆调度员→申请人

二、人事管理工作事项报批流程

1、人事招聘计划申请： （1）集团公司：

Ａ、一般职位：部门经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常

务副总裁→集团人力资源部→部门经理

Ｂ、重要职位：部门经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常

务副总裁→董事长→集团人力资源部→部门经理

（2）分公司、项目部：

Ａ、一般职位：单位部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位部门经理 Ｂ、重要职位：单位部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→单位部门经理 2、人事录用流程：如上 3、员工转正申请:如上 4、请假流程：

Ａ、请假半天以内：申请人→部门负责人→考勤员→申请人

Ｂ、请假半天至一天：

集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→考勤员→申请人

分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位总经理→考勤员→申请人

Ｃ、请假一天至二天：

集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→考勤员→申请人

分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→考勤员→申请人 Ｄ、请假二天以上：

集团公司：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→考勤员→申请人

分、子公司/项目部：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团

高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→考勤员→申请人 5、离职人员审批流程：

Ａ、一般职位：离职人员→部门负责人→资产部→财务部→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→单位部门负责人→离职人员

Ｂ、重要职位：离职人员→部门负责人→资产部→财务部→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→离职人员 5、培训计划审批：

Ａ、一次培训费用5000元以下（含3000元）：申请人→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→集团人力资源部→申请人 Ｂ、一次培训费用5000元以上：申请人→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团人力资源部→申请人 6、劳动合同签订审批：

人力资源部→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→人力资源部 7、薪酬调整审批:

单位总经理→集团高层分管副总→集团高层人事分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位总经理→财务部

三、财务类工作事项报批流程

（一）、请款（借支）报批流程合同会签流程

1、集团公司

（1）、日常事务

Ａ、请款（借支）5000元以下（含5000元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人

Ｂ、请款（借支）5000元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人

（2）、财务类、工程类、外联报建类、采购类

Ａ、请款（借支）5万元以下（含5万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人

Ｂ、请款（借支）5万元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人

（3）、营销策划类

Ａ、请款（借支）2万元以下（含2万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人

Ｂ、请款（借支）2万元以上（含2万元）：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人 2、分、子公司

（1）请款（借支）3000元以下（含3000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位财务出纳→申请人

（2）请款（借支）3000元—6万元（含6万元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人

（3）请款（借支）6万元以上：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人

（二）资金周转申请流程：

Ａ、资金周转申请10万元以下（含10万元）：请款单位财务部负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→借款单位集团高层分管副总→借款单位总经理→借款单位财务负责人→借款单位财务出纳→申请人

Ｂ、资金周转申请10万元上：请款单位财务部负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→借款单位集团高层分管副总→借款单位总经理→借款单位财务负责人→借款单位财务出纳→申请人

（三）费用报销流程

1、集团公司

（1）、费用报销5000元以下（含5000元）：申请人→部门经理→集团高层分管副

总→集团常务副总裁→财务出纳→申请人

（2）、费用报销5000元以上：申请人→部门经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→申请人

2、分、子公司

（1）、费用报销3000元以下（含3000元）：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→单位财务出纳→申请人

（2）费用报销3000元—5000（含5000元）：申请人→部门经理→单位总经理→

集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位财务出纳→申请人

（3）费用报销5000元以上：申请人→部门经理→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位财务出纳→申请人

四、合同会签流程:

1、非工程类合同会签流程：

Ａ、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人→部门经理→单位总经

理→集团采购部→集团高层分管副总→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→集团副董事长→合同草拟人→归档

Ｂ、合同金额在2万元以上：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团采购部→集团高层分管副总→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→集团董事长→集团副董事长→合同草拟人→归档

2、工程类合同会签流程：

Ａ、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人→部门经理→单位总经

理→集团工程部→集团采购部→集团预审部→集团高层分管副总→集团总工程师→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→→集团常务副总裁→财务出纳→合同草拟人

Ｂ、合同金额在2万元以上：合同草拟人→部门经理→单位总经理→集团工程

部→集团采购部→集团预审部→集团高层分管副总→集团总工程师→集团法律目标办→集团高层财务分管副总→→集团常务副总裁→董事长→财务出纳→合同草拟人

五、工程类工作事项报批流程

1、材料价格签审流程：

提交人→集团工程部→集团预审部→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团采购部→集团总工程师→集团常务副总裁→董事长→提交人 2、工程类事务报批流程：

提交人→集团工程部→集团预审部→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团高层财务分管副总→集团常务副总裁→董事长→提交人 3、 预/结算审核流程：

提交人→集团预算部→集团总工程师→集团常务副总裁→董事长→提交人 4、 工程变更签证流程：

提交人→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→提交人 5、零星工程签证流程（直属项目）：

提交人→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→现场负责人 6、 工程进度款申请流程：

现场项目部/单位工程部→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→项目经理/单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→现场项目部/单位工程部

六、采购类事务流程

1、日常办公用品采购申请：

（1）集团公司

Ａ、单次金额在5000元以下（含5000元）：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→集团采购部→集团行政文员入库→资产部登记→集团财务部

Ｂ、单次金额在5000元上：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行

政分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团采购部→集团行政文员入库→资产部登记→集团财务部

（2）分、子公司/项目部

Ａ、单次金额在3000元以下（含3000元）：申请人→部门负责人→单位总经理→集团高层分管副总→单位采购部→单位行政文员入库→申请人→单位财务部

Ｂ、单次金额在3000元至5000以下（含5000元）：申请人→部门负责人→单位总经理→集团高层分管副总→集团常务副总裁→单位采购部→单位行政文员入库→单位财务部

Ｃ、单次金额在5000元上：申请人→部门负责人→集团高层分管副总→集团高层行政分管副总→集团常务副总裁→董事长→单位采购部→单位行政文员入库→单位财务部

2、工程项目材料采购申请：

Ａ、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团高层分管副总→集团常务副总裁→集团采购部

Ｂ、单次金额在2万元以上：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团高层分管副总→集团常务副总裁→董事长→集团采购部

3、建设工程材料认价流程：

Ａ、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团采购部→集团高层分管副总→集团常务副总裁→集团采购部

Ｂ、单次金额在2万元以上：申请人→部门负责人→单位分管副总→单位总经理→集团高层分管副总→集团工程部→集团预审部→集团总工程师→集团采购部→集团常务副总裁→董事长→集团采购部

七、销售类事务报批流程：

1、日常工作

售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→售房部主管 2、促销活动

Ａ、一般活动提案（不含优惠政策）：

售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→售房部主管 Ｂ、购房优惠政策：

售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总→集团常务副总裁→副董事长（张）→董事长→售房部主管 3、销售报表 Ａ、销售日报表:

售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总 B、销售月报表:

售房部主管→项目部/子公司总经理→集团高层分管营销副总→集团高层分管副总→集团常务副总裁→副董事长（张）→董事长

八、审计类工作事务报批流程：

审计部草拟审计计划→董事长审核审计计划并下达审计工作→审计部汇报审计报告→董事长审批意见→审计部查阅→归档

九、法律事务报批流程；

1、一般性事务：草拟人→法律目标办负责人→集团高层分管法律事务副总→集团常务副总裁→草拟人

2、重要性事务：草拟人→法律目标办负责人→集团高层分管法律事务副总→集团常务副总裁→董事长→草拟人

十、目标办事务报批流程： 1、目标任务计划的提交流程； Ａ、提交月目标任务计划：

部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员 Ｂ、提交季度目标任务计划：

部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员→集团常务副总裁 Ｃ、提交年度目标任务计划：

部门负责人/单位总经理→集团高层分管副总→集团目标办人员→集团常务副总裁→董事长

2、目标任务的考核：

目标办人员→集团常务副总裁→董事长→目标办