内部审核实施计划-013

质量管理体系内部审核实施计划 --/JL-013A/0

内部质量审核方案 审核目的： 验证建立的质量管理体系运行的符合行、有效性 审核范围： 公司各部门及所有过程 时间安排： 2006/3－16～17、2006/04/20 审核准则和引用文件： TS标准、质量管理体系文件、相关法律法规及顾客要求 审核方法： 集中式，按过程方法进行。 审核实施计划 审核日期 03/16 审核时间 8:00~8:30 受审核过程 首次会议 管理过程审核 业务计划 管理评审 顾客满意 内部审核 持续改进 不合格品控制 纠正和预防 质量成本 受审核方 （过程所有者） 全体 审核组 全体 04/20 8:30~11:30 13:30~15:30 最高管理层 03/16 04/20 8:30~11:30 15:30~16:30 研发质量部 办公室 核心过程审核 注：（包括所有COP），按“体系路径图”中的主要过程，支持过程将在审核核心过程的时候引出，支持过程包括：文件控制；记录控制；能力、意识和培训；采购；供应商管理；测量和监视装置的控制；过程的监视和测量；产品的监视和测量；实验室管理；设备管理；工装管理；现场环境；库房管理等 合同评审 顾客满意 交付 服务 产品设计和开发 过程审核 生产过程控制 产品审核 审核组讨论 末次会议 供销部 库房 研发质量部 供销部 生产部/ 办公室 研发质量部 审核员 全体 03/16 13:30~15:30 03/16 03/17 03/17 03/17 03/17 15:30~17:30 8:30~11:30 13:30~16:30 16:30~17:30 17:30~18:00 全体审核员 全体 编制/日期：----/2006－03－02 审批/日期：----/2006－03－02

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保存期：三年

有限公司

质量管理体系内部审核实施计划 --/JL-013A/0

审核方案总结 审核组实施审核计划的能力： 基本上按照策划的时间完成审核。 审核方案、审核程序、日程安排的符合性： 满足规定要求。 受审核部门和审核员的反馈及相关变化的需求和期望： 对审核员的审核方法、沟通能力基本满意。 评定内容 a. 有道德； b. 思想开明； c. 善于交往； d. 善于观察； e. 有感知力； f. 适应能力； g. 坚韧不拨； h. 明断； i. 自立。 a. 根据内审程序进行审核的能力，与工作场所同事沟通的能力； b. 应用管理体系手册相关部分和有关程序的能力； c. 在公司文化以及公司的结构和报告结构中有效动作的能力； d. 对与过程，产品有关的法律、法规和应用进行识别和理解的能力； e. 描述内部质量控制方法的能力区别过程测试和最终测试要求的能力； f. 识别产品、产品制造过程规范和最终使用的能力。 内部审核员评定 准则 在工作场所满意表现 方法 审核过程观察 询问被审核方人员 完成内部审核员培训课程。作为审核过程内审员完成本次审核。 观察 询问被审阅读和理解管理体系手册有关审核方人员 核目的、范围和准则的程序。 检查审核 记录 在公司中的监督岗位上至少工作一年。 完成与受审核活动的过程有关的法律培训课程。 完成质量控制方法应用的培训，证实在工作场所使用过程测试和最终测试程序。 作为过程策划人员从事生产策划工作。 结论 审核员对审核节奏的把握较上次显著提高，能够根据实际情况做出合适的调整；与被审核方的交流比较自如，能够照准切入点。 能够按照检查表的顺序进行审核工作，既发现被审核方不足之处，也能够反映被审核方符合性的客观证据；但以“顾客过程”为主线把握不足，对过程之间的相互联系的理解需更加深入。 审核记录的填写基本能够反映“输入”、“输出”的特点。 评定人/日期：陈福明/2006－04－22

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保存期：三年