物业管理预算
费用支出 项 目 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁（外判） 管理费支支 出 能出 源费及维护保养支出 虫害控制费 环卫费用 幕墙玻璃清洗费 绿化（外判） 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小 计： 公共电费 中央空调 公共用水 电梯运行 水泵风机运行 设备维护监测费用 设备保养费用 小 计： 支出合计： 月预算额 （元） 年预算额 （元） 住宅 月度分项计算额 办公楼 商场 车库 备 注
物业管理预算
管理费收入 项 目 住宅 收 商铺 办公楼 入 车库 住宅(1F) 住宅(1F以上) 展示厅 办公楼 物业费单价（元） 建筑面积（M2） 收入合计： 月预算额 （元）
年预算额 （元） 住宅
月度分项计算额 办公楼 商场
车库
备 注 盈 亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 3、本预算编制依据： 《物业管理条例》
《 市住宅物业管理规定》
《 市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
项 目 物业经理 物业助理经理 保洁/绿化督导兼仓库 会计 出纳 文员/行政 客服主任 住宅客服助理 办公楼/商场客服助理 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工(给排水) 万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安 办公楼保安 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 每人×每月 每月 服装 午餐 年度预算(元) (按13个月计算) 实际月度预算(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商场 车库 表一： 第 3 页 共 14 页
人员薪资福利预算表
项 目 车库领班 车库保安 小计 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 每人×每月 每月 服装 午餐 年度预算(元) (按13个月计算) 实际月度预算(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商场 车库 附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12 3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。 4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 5、服装费预提暂不执行。 表二：
人员架构表
工程主管工程领班弱强万电电能空小调区工工工管水道电工工共计： 人 表三：
会出计纳驻场经理物业助理客服主任保安主管消防安全保安助理保安领班车库领班行人保住政事洁仓宅办办//绿库客公公文文化管服楼楼督理接客保安副领班员员导待服住商监车宅场办控库保保公保保安安楼保安安安
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管理费用预算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
服装清洗
1、保安服装每月1次 2、工程服装每周1次 3、管理人员服装2月一次 表四：
项目 办公文具费 办公电话费 通讯费 交通费 业务费用 服装清洗费 培训费用 节日布置费 合 计： 月预算额(元) 年预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商场 车库 消防保安物料费用预算表
项 目 零星警具购置及修理 消防器材养护费 合 计
月度预算额(元) 年度预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商场 车库 第 7 页 共 14 页
表五：
能源费用预算表
项 目 公共区域 共用景观照明 电费 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵 商潜水泵 铺 水泵送排风机 风机运行 水景设备 消防水泵 机房照明 项 目 共用水费 总功率 日运行时间 每日用水吨数 负荷系数 单价月度预算(元/度) 额(元) 单价月度预算(元/吨) 额(元) 小 计 (1) ： 年度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 项 目 楼道照明 共用景观道路 电费 地下通道 弱电设备 中央空调 电梯运行 住宅 水泵 潜水泵 水泵送排风机 风机运行 水景设备 消防水泵 机房照明 项 目 清洁绿化用水 总功率 日运行时间 每日用水吨数 负荷系数 单价月度预算(元/度) 额(元) 单价月度预算(元/吨) 额(元) 小 计 (2) ： 年度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注
表五：
能源费用预算表
项 目 楼内照明 共用景观照明 电费 机房照明 弱电设备 中央空调 电梯运行 办公楼 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防风机 消防水泵 项 目 清洁用水 总功率 日运行时间 每日用水吨数 负荷系数 单价月度预算(元/度) 额(元) 单价月度预算(元/吨) 额(元) 小 计 (3) ： 合 计 年度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 项 目 公共照明 共用机房照明 电费 弱电设备 潜水泵 车水泵液压车位 库 风机运行 车库排风 消防水泵 项 目 清洁用水 总功率 日运行时间 每日用水吨数 负荷系数 单价月度预算(元/度) 额(元) 单价月度预算(元/吨) 额(元) 小 计 (4) ： 年度预算额(元) 年度预算额(元) 单项合计 备注
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表六：
设备维护费用预算表
项 目 水箱清洗费 电梯年检 液压车库年检 生活用水测试费 沉降检测费 防雷检测 高/低压检测 空调水处理 公共照明灯具 消防系统维修材料 给排水维修材料费 供电线路及其他配件维修 安防、智能系统维修材料 保安监控系统维修 背景音乐及广播系统维修 空调系统维修 送排风设备维修 消防给水设备维修费 土建维修及改善工程 设备急修及不可预见费 工程辅料 合 计： 年预算额(元) 月预算额(元) 月度分类费用 住宅 办公楼 商场 车库 注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。 其中： 30％
项 目 检测费用 其他维修费用 合 计： 年预算额(元) 月预算额(元) 住宅 办公楼 商场 车库
表七：
设备保养费用预算表
项 目 电梯保养 中央空调系统 高/低压保养 消防系统保养 保安监控系统保养 停车库自动检费系统保养 液压车位维保 合 计： 月预算额(元) 年预算额(元) 住宅 办公楼 商场 车库 注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。
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表八：
费用分摊系数表
分类 人员费用 物业经理 物业经理助理 保洁/绿化督导 会计 出纳 文员/行政 客服主任 住宅客服人员 办公楼/商场客服人员 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工 万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安 办公楼保安 车库保安领班 车库保安 办公费用 保安物料耗费 绿化（外判） 小区活动费 公众责任险 财产险 虫害控制费 环卫费用 幕墙玻璃清洗费 住宅 办公楼 商场 车库 表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位 小区主入口 小区次入口 保安副领班 办公楼门岗 办公楼巡逻岗 展示厅门岗 展示厅巡逻 监控岗 保安领班 保安主管 保安助理 消防专管 车库保安 人员小计： 岗位数 岗位时间 班次 人数 其中 住宅 办公 商场 夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
岗位 电工值班 电工领班 空调管道工 万能工 弱电工 小区水电工 给排水领班 工程主管 人员小计： 岗位数 岗位时间 班次 人数
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表十：
相关数据
电梯年检 住宅 住宅总计 办公 商场观光梯 商场液压梯 办公商场合计 住宅照明 东座 中央座东、西 中央座中 西座 合计 住宅地下室照明 东座 中央座中 西座 合计 办公楼 地下车库 合计 商场空调计算 保安岗位成本 工资 午餐 制服 其他费用 合计 折合面积 工资/人 福利/人 年度支出 月度费用 面积 单位功率 能效比 功耗 装机 比例 双管灯 单管灯 吸顶灯 车道壁灯 机房照明 通风机 走道灯 数量 走道功率 光带功率 筒灯（W） 数量 功率 每层功率 通道照明 机房照明 通风机 楼层数 筒灯（W） 每层数量 筒灯功率 灯带 灯带功率 层数 台 检测费/台 合计
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