仓库物料周期管理规范

 生效日期 编 号 版本/次 2019-3-27 QA-MAG-012 A/2 三 阶 文 件 仓库物料周期管理规范 编制人 日 期 AAAA 2019-03-20 审核人 日 期 SSSS 批准人 日 期 DDDD 文件修改记录 序号 1 2 修改版次 A0 A/1 修改页数 ALL ALL 新版制订 修改内容描述 修改人 批准人 DDD GGGG FFFF HHHH 生效日期 2016-7-13 2018-12-03 增加二次超期检验及上线前的检验要求 修改仓库储存环境由茶色玻璃改为蓝色遮阳纸及完善复检三次以上物料处理方式 3 A/2 3、4 JJJ KKKK 2019-3-27 4 5 6 7 8 9 0 仓库物料周期管理规范 1.0目的 编 号 页 次 版本/次 QA-MAG-012 2/6 A/2 为规范仓储物料的管理，确保物料品质，使物料得到合理的管理和储存。 2.0适用范围 适用于本公司所有存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的管理。 3.0定义 物料周期管理：保障所有在库品得到可控有效保管 4.0职责 品管部：负责制定物料储存期限标准 仓储课：负责执行物料的储存标准及仓库所有物料的保管及储存 5.0作业程序 5.1品管部根据物料的特性制定物料储存期限标准（以供应商生产日期为准），（标准包括一次检验及二次检验期限）见附录1表格 5.1.1电子类：电解电容、PCB等有效储存期限为6个月，其它陶瓷电容，二三极管，电阻，电感，IC，稳压管，继电器，电流保险丝，绝缘材料，套管类，胶带，美纹纸等有效储存期限为12个月. 5.1.2化工类：天那水，助焊剂，工业酒精，锡条，锡丝，胶水等以产品包装有效期限为准，焊锡膏保存期限为：已开封的锡膏保存期限为1个月，已搅拌调制锡膏保存期限为12H. 5.1.3线材类：防水线，DC线，AC电源线，漆包线类等有效储存期限为12个月. 5.1.4包材辅材类：纸箱，PE袋，纸盒等有效期为12个月，标签类为6个月，其中周期性标签保存期限为1个月. 5.1.5五金类：磁性材料类如磁环，端子，插针，螺丝等有效期限为12个月， 电镀品为3个月. 5.1.6铜线铜材类：铜包钢，镀锡铜等有效期限为3个月，裸铜，铜包铝镁等为2个月. 5.1.7胶料类：黑色胶料有效期为12个月，其它颜色的胶料为6个月. 5.1.8成品类：连接器类/连接线类储存期限为6个月. 仓库物料周期管理规范 5.2物料储存条件和要求 编 号 页 次 版本/次 QA-MAG-012 3/6 A/2 以上都为第一次期限标准要求，第二次期限标准依“附录1表格”执行。 5.2.1电子料/铜线铜材类仓库环境温湿度标准范围为15~25度，相对湿度不大于70%，当温湿度超出标准范围时立即开启除湿机或加湿机和空调，使温湿度达到标准范围内，IC，PCB，电阻，电容，二三极管等物料必须放于恒温恒湿电子仓内，所有电子料必须存放于静电胶箱内，每天安排专人进行点检一次并做记录，对于有防静电要求的物料拿取时必须戴防静电手套或静电环. 5.2.2原材料仓，成品仓，化学品仓标准温湿度标准范围为5~35度，相对湿度不大于95%，当温湿度超出标准范围时立即开启除湿机或加湿机和空调，使温湿度达到标准范围内. 5.2.3对于有储存温度要求的化学品如锡膏等应放置于冷冻箱内，储存温度范围为0-10度，当生产使用已开封后的锡膏需在一个月内用完，使用途中需密封保存，在生产中已搅拌调制的锡膏必须在12H内用完，未用完的将做报废处理. 5.2.4仓储温湿度每天由仓管人员点检：每天上午8:00~9:00,并将结果记录于《温湿度控制曲线分布图》. 5.2.5仓库所有窗户都需要用窗帘及蓝色遮阳纸来阻挡阳光直射，以保障物料及产品在库期间的品质不变. 5.2.6仓库所有货物必须置于包装内并标识清楚后分类放置在卡板上，不可超出卡板，不可倒置，不可混淆押放，上架物料不可超出货架的边缘，严禁物料直接堆放在地面上, 物料堆放高度限制见《产品防护及交付控制程序》 5.2.7仓库所有物料需分类摆放，供应商来料同一LOT材料，且规格一致需存放在同一储位或相邻储位，不可间隔摆放，物料摆放或储存时所有标签都朝外，摆放需遵循“上小下大，上轻下重”的原则 5.2.8不同类别不同品号的物料严禁放在一起，尾数箱需做好标识并放在每一品号物料的最上面以保证物料包装的完整性，在储存过程中的所有物料都需要封箱，严禁外箱敞开物料裸露在空气中，为了物料不因包装受损而导致出现品质异常，由IQC每周一次来仓库稽查物料包装的完整性，以确保品质 5.2.9危险化学品不得超量储存且仓内通风通气良好，化学性质或防护，灭火方法相抵触 仓库物料周期管理规范 编 号 页 次 版本/次 QA-MAG-012 4/6 A/2 的危险化学品不得在同一储存室存放，并标示“危险物品” 5.2.10仓库光线需充足，通风，干燥，所有物料储存都应做到“防水，防火，防压，防盗”等安全预防措施，严禁堵塞消防通道确保畅通，并做好防尘措施 5.3呆滞物料、成品储存及保管，见附件2流程图 5.3.1仓管员每月5日前检查长期在库存物料明细，物料储存期限以供应商生产日期为基准开始计算，具体储存期限查看本文件5.1所注，如发现过期物料仓管员需要贴“呆滞库存”标签以便识别，24H内填写《库存评估报表》向IQC提出重检，IQC在接到仓库所提报《库存评估报表》后24H内安排重检，以每款需时0.5H对重检物料进行检验，特急物料立即检验，所有送检物料要求在一周内检验完成。 5.3.2如果超期物料检验合格可延期再使用，由IQC加盖合格印章，如超期物料检验不合格由IQC贴不合格标签，由仓管员2H内把物料移至不良品区，24H内填写报废申请单经部门主管-经理-品管部-资材课-财务签字确认后报废不良物料。 5.3.3所有超期检验合格物料，除按超期要求进行检验并贴“重检标签”外，物料上线前仓储课须通知品管部人员再次检验，合格后方能发料上线使用，否则不允许上线使用。 5.3.4当同一款物料连续重检超三次，由良品仓转呆滞仓管理，处理方式如下： 1）改制（依客户需求，由营销部主导研发部、品管部、生产部以会议形式进行改制 评估） 2）降价销售 3）按季度销售额的0.3%报废处理 6.0参考文件 6.1《仓库业务控制程序》 CYX-QEP-11 7.0附件 7.1 库存评估报表 CYX-QEHP-11.13 7.2 报废单 CYX-QEHP-11.14 7.3 温湿度控制曲线分布图 CYX-QEHP-11.12 仓库物料周期管理规范 附录1仓库物料周期明细 仓库物料周期明细 物料类型 物料名称 电解电容、PCB等 电子类 陶瓷电容，二三极管，电阻，电感，IC，稳压管，继电器，电流保险丝，绝缘材料，套管类，胶带，美纹纸等 天那水，助焊剂，工业酒精，焊锡膏，锡条，锡丝，胶水等 防水线，DC线，AC电源线，漆包线等 编 号 页 次 版本/次 QA-MAG-012 5/6 A/2 保存期限 保存期限 （第一次复检） （第二次复检） 6个月 3个月 备注 12个月 6个月 已开封锡膏保存期限为1个月，已搅拌调制锡膏保存时间为12H 其中周期性标签保存期限为1个月 化工类 以产品包装有效期限为准 线材类 12个月 12个月 6个月 12个月 6个月 3个月 2个月 6个月 12个月 6个月 6个月 6个月 3个月 6个月 2个月 2个月 1个月 3个月 6个月 3个月 纸箱，PE袋，纸盒等 包材辅材类 标签类 五金类 铜线铜材类 裸铜，铜包铝镁等 成品类 胶料类 其它颜色的胶料 连接器成品 连接线成品 黑色胶料 磁性材料如磁环等，端子，插针，螺丝等 电镀品 铜包钢，镀锡铜等 所有超期检验合格物料，除按超期要求进行检验并贴“重检标签”外，物料上线前仓储课须 仓库物料周期管理规范 附录2呆滞物料/成品保管及重检流程图 序号 1 作业流程 仓管员整理出超期物料或成品 填写《库存评估报表》 编 号 页 次 版本/次 QA-MAG-012 6/6 A/2 通知品管部人员再次检验，合格后方能发料上线使用，否则不允许上线。 责任单位 仓储课 时效要求 每月5日前 备注说明 2 仓储课 24H内 库存评估报表 3 品管 品管部 一周内 结果判定 4 OK NG 5 重新入库 仓储课 2H内 标签更换，IQC加盖合格印章 移至 不良品区 申请报废处理 仓储课 2H内 IQC加盖不合格印章，仓管员将不合格物料或成品移到不良品区 填写报废申请单申请报废处理 6 仓储课 24H内