监视和测量资源控制程序

生产 制造部 市场 经营部 审 核 技术 质量部 发展 规划部 批 准 综合 管理部 财务 会计部 上表中会签栏中不涉及到的部门负责人可以不签字，以斜划线标识。

文 件 号 QRY-CX-015-00 监 视 和 测 量 资 源 控 制 程 序 版本:00 页数:第2页 共 6 页 日期: 2022/07/10 目 录 1.程序目的 2 2.适用范围 3.职责 4.工作程序及控制要求 5.相关文件 6.附录 7.记录及保存 8.生效日期

9.修改履历 文 件 号 QRY-CX-015-00 监 视 和 测 量 资 源 控 制 程 序 版本:00 页数:第3页 共 6 页 日期: 2022/07/10 1.程序目的 明确监视、测量产品质量控制要求，确保产品质量得到有效监视和测量，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于监视测量产品部件质量及所用涉及到的相关量具、检测设备、仪器仪表、自制检具和自制工装夹具等的控制。 3.职责 3.1技术质量部负责 3.1.1用于质量、监视和测量资源（简称“监测资源”）的监督管理； 3.1.2监测资源的周期检定/校准。 3.1.4审查监测设备的新购选型，对监测资源配置的适宜性、充分性及有效性进行监控。 3.1.5组织对新购买和委外制造工装夹具的质量确认及计量器具、检测设备的委外维修。 3.2 生产制造部、技术质量部协同监测资源的选型； 3.3 技术质量部负责自制工装夹具的设计及其编制检验卡片。 3.4生产制造部：监测资源的购置、自制工装夹具的委外制造； 3.5生产制造部负责监测设备的日常管理，计量检测资源分类台帐、日常维护保养、周期送检、校准评定、运行检查等工作； 4.工作程序及控制要求。 4.1监测资源的购置或制造 4.1.1需购置监测资源的部门对其进行初步选型后，填写《设备&备件购置 (维修)申请表》，提出需要和建议采购型号，经部门领导签字后，报技术质量部对该计量器具的适用性和适宜性提出参考意见，使用部门负责人签字确认后报生产制造部采购。 4.1.2需自行设计制造/委外制造的工装夹具,按《工装&夹具&检具&冶具的管理》进行控制； 4.2验收、入库 4.2.1新购买或自制的监测设备回公司后，由生产制造部先进行使用、维护保养培训和功能性验收，验收合格后通知技术质量部进行计量验收，计量(检定、校准、验证)验收合格即可办理交接手续； 4.2.2当检定/校准新购买的监测设备无溯源到国际或国家标准的测量标准时，由技术质量部编制校验规范，进行检定/校准；

4.2.3自制工装夹具、计量器具等按批准的检验卡片要求验收； 文 件 号 QRY-CX-015-00 监 视 和 测 量 资 源 控 制 程 序 版本:00 页数:第4页 共 6 页 日期: 2022/07/10 4.2.4新购或自制的监测设备必须校准/检定合格方能使用； 4.2.5验收合格的监测设备，由申用单位办理入库手续； 4.2.6保存校准/检定/验证记录不低于2年。 4.3 编号、建帐、确定校准周期 4.3.1技术质量部对可用监测装置编号，编号规则按照《工装&夹具&检具&冶具编号规则》进行，对编号完成的监测装置根据使用情况确定检定/校准周期，同时加入检测管理系统台帐； 4.3.2拥有监测资源的单位建立监测资源台帐； 4.3.3对由供应商提供的工装夹具、计量器具等，技术质量部对其进行质量控制，确定尺寸范围、校准周期，保存校准记录、对工装夹具、计量器具等编号、建立台帐等。 4.4在用监测资源的周期检定/校准 4.4.1使用监测资源的部门按技术质量部编制的《监控与测量设备周期检定计划》将监测资源送有效检定部门进行检定/校准。 4.4.2对自己无能力检定/校准的计量器具由技术质量部填写《计量检测设备委外送检申请单》，经批准后方可执行。 4.4.3 在用监测资源必须在校准/检定合格有效期内；周期校准/检定结果应予记录，其原始记录应保存2年或证书过期。 4.4.4对使用过程中的计量器具,由各部门使用负责分进行管理。 4.5监测资源的标识管理 4.5.1 校准/检定证、印色标是证明监测资源的计量性能是否合格的标记和凭证。未经检定/校准合格的监测设备严禁封印、出具检定证书和粘贴合格色标。 4.5.2 证书管理：纸质的由使用送检部门保存；委外检定证书原件由技术质量部保存，复印件交使用送检部门保留。 4.5.3 色标管理 4.5.3.1计量色标分类 (1)合格证（绿色）：经检定、校准处于合格状态的计量检测设备。 合格证根据器具分类要求按A、B、C分三类。 (2)准用证（黄色）：用于降级使用和限定使用范围、功能或比对处于合格状态的计量检测设备；准用证也根据器具分类要求分A、B、C类。 (3)封存证（蓝色）：用于检定合格，目前暂不用(停用时间超过3个月)的计量检测设备。 (4)禁用证（红色）：对检定不合格又无法修复，在现场无法拆除的计量检测设备

文 件 号 QRY-CX-015-00 监 视 和 测 量 资 源 控 制 程 序 版本:00 页数:第5页 共 6 页 日期: 2022/07/10 4.5.3.2对无法粘贴或色标易损坏的监测设备可不粘贴计量色标，但要保证其有唯一标识，并能提供有效的检定/校准证书。 4.6使用、搬运、维护保养 4.6.1监测设备的使用者即是该设备维护保养、运行检查的责任者； 4.6.2使用精密监测设备人员必须培训合格方能上岗； 4.6.3精密监测设备必须制定操作规程； 4.6.4监测设备使用单位必须制定监测设备日常维护保养和运行检查计划； 4.6.5监测设备的操作者应严格执行操作规程，记录日常维护保养和运行检查结果； 4.6.6搬运监测设备时应采取必要防护措施，确保搬运后其准确度和性能完好。对精密的监测设备，搬运后必须重新进行校准/检定后才能使用。 4.7监测设备的使用环境要满足其说明书规定，否则要对所测数据进行误差修正。 4.8监测设备出现不合格的处置 4. 8.1新购入的监测设备校准/检定不合格，由采购人员退货并重新购买，校准/检定费由采购人员从经销商收回； 4.8.2监测设备使用中发现不合格，使用人应立即停止使用并报告技术质量部，由技术质 量部组织重新检定/校准或调试。对使用不合格监测设备检测的产品，应采用合格监测设备对其进行追溯性检测，直至检测结果与采用不合格监测设备检测结果相符为止，对处置过程应予记录，针对本次监测设备出现不合格采取适当纠正措施； 4.8.3 对需要维修的监测设备，修理后必须经技术质量部重新校准/检定合格后才能使用； 4.8.4 若经常出现在用监测设备失效，技术质量部或使用部门应考虑缩短其校准/检定周期。 4.9 封存及启用 4.9.1 暂不使用3个月以上的监测设备应封存，予以标识并隔离保管； 4.9.2对封存的监测设备应采取必要措施确保其准确度和性能完好，如定期通电，涂防锈油、封装等处理，以免封存中自然损坏； 4.9.3封存的监测设备重新启用时，必须经检测中心校准/检定合格，并重新纳入周检计划。 4.10 报废 固定资产报废按程序《基础设施控制程序》规定执行；非固定资产由使用部门根据检定/校准结果通知书申请报废，技术质量部根据申请下账。 4.11监测设备的技术资料固定资产原件应由生产制造部保存，技术质量部可保存其复印件，对非固定资产其原件由技术质量部保存，使用部门保存复印件。

文 件 号 QRY-CX-015-00 监 视 和 测 量 资 源 控 制 程 序 版本:00 页数:第6页 共 6 页 日期: 2022/07/10 5.相关文件 5.1《QRY-CX-006-00 基础设施控制程序》 5.2《QRY-ZY-001-00 工装&夹具&检具&冶具编号规则》 5.3《QRY-ZY-006-00 工装&夹具&检具&冶具的管理》 5.4《QRY-ZY-004-00 检验卡片》 6.附录 无 7.记录及保存 7.1《QR-CX-015-01-00 监控与测量设备管理台帐》 7.2《QR-CX-015-02-00 监控与测量设备周期检定计划》 7.3《QR-CX-015-03-00 计量器具点检表》 7.4《QR-CX-015-04-00 计量检测设备委外送检申请单》 7.5《QR-CX-015-05-00 计量器具明细表》 7.6《QR-CX-006-09-00 设备&备件购置 (维修)申请表》 所有记录纸质档保存5年、电子档保证10年. 8.生效日期 从2022年07月10日开始生效 9.修改履历 版本号 00

修改日期 2022.07.10 改动页码 / 修改说明 首次发布 修改人 备注