全面预算管理流程图

预算管理流程图和明细表集团预算委员会集团财务部门集团财务部资金计划部总经理和总经办企划/市场部门销售部门生产部门采购部门集团所辖各公司研发和技术部门品管部设计、发放预算各事业部今年总体经营状况分析报告集团公司远期发展规划明年市场发展方案今年市场状况分析报告今年销售情况分析报告今年生产状况报告今年市场供应和整体原材料市场状况报告今年技术开发情况报告今年质量管理和质量成本分析报告明年市场发展方案市场发展方案明年生产方案明年供应和材料市场预测方案产品技术开发方案明年质量管理和质量成本预测方案各事业部远期发展规划明年经营目标各事业部明年经营目标各事业部明年经营目标集团公司预算编制大纲和具体要求总经办机构及岗位配置图市场竞争方案销售量及结构预算销售价格预算销量及结构预市场费用预算生产预算培训预算编制人员总经办员工薪金预算采购预算采购预算各公司预算汇总合并采购机构及岗位配置图生产机构及岗位配置图采购机构及岗位配置图合并现金流量表人力资源市场薪金调查人力资源市场薪金调查报告人力资源薪金调查报告人力资源薪金调查报告人力资源薪金调查报告人力资源薪金调查报告人力资源薪金调查报告生产员工薪金预算采购员工薪金预算制造费用预算采购费用预算总经办费用预算品管机构岗位配置图研发机构岗位配置图品管员工薪金预算研发员工薪金预算研发费用预算机构及岗位配置图员工薪金预算品管部费用预算销售机构岗位配置图工费集团人力资源计划汇总集团员工薪金预算汇总公司人力资源计划销售员工薪金预算员工薪金公司组织机销售费用预算预算管理流程图和明细表集团预算委员会集团财务部门集团财务部资金计划部总经理和总经办公司组织机构及岗位图损益预算固定资产投资预算汇总企划/市场部门销售部门生产部门采购部门集团所辖各公司研发和技术部门品管部集团合并损益表集团固定资产支出计划集团合并资产负债表融资方案资产负债表融资固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案固减集团融资计划批准?集团对外投资计划集团合并现金流量表对外对外投资方案现金流量修改修改修改修改修改调是会议纪要调是会议纪要否会议纪要集团融资计划否会议纪要预算修改意见预算修改意见预算修改意见上报初报否批准上报??否预算批复批准?否是预算批复审核责任中心指标分解责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法修改意见：1、把各公司的预算修改流程放到整个流程图中2、预算制度制定和修改也应该放到流程中3、预算管理流程图和明细表集团预算委员会集团财务部门集团财务部资金计划部总经理和总经办企划/市场部门销售部门生产部门采购部门集团所辖各公司研发和技术部门品管部工装设备部人力资源部门财务部门今年工装设备运人力资源状况行情况分析报告分析报告人力资源机构岗位配置图明年工装设备运行情况预测方案人力资源员工薪金预算销量及结构预销售价格预算市场费用预算总经办机构人力资源费用配置图预算人力资源费用预算总经办员工采购预算生产机构岗位配置采购机构岗位配置人力资源薪人力资源金调查报告薪金调查报告生产员工薪金工装设备部机构岗位配置图采购员工薪金品管机构岗制造费用预算位配置图工装设备部机构岗位配研发机构岗采购费用预算置图品管员工薪金企划机构岗总经办位配置图费用预算工装设备部研发员工薪员工薪金预金预算算研发费用预算企划员工薪金预算品管费用预算销售机构岗位配置图工装设备部工装设备部费用预算费用预算销售员工薪公司人力资源计划员工薪金预算员工薪金预算汇总销售费用预算今年财务状况分析年度滚动预算月度滚动预算收款周期原料存货周期成品存货周生产周期付款周期工装设备部人力资源部门公司机构组织及岗位配置图财务部门损益预算固定资产投固定资产增减方案固定资产增减方案资产负债预算融资方案对外投资方案现金流量预算修改修改修改预算说明书会议纪要责任中心指标责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考核办法预算考核办法会计科目调整输入输入工装设备部人力资源部门财务部门