GBT19001-2016GBT24001-2016IATF16949-2016质量环境管理体系标准条款要素文件对照及权责对应表 GBT19001:2016GBT24001: 2016条款 1.0范围 条款 1.0范围 IATF16949:2016条款 1.0范围 相关文件名称与编号 管理手册 管理手册 总经理 ● ● 副总经理 ● ● 体系 品质 工程部 ○ ○ 部 ○ ○ 部 ○ ○ 生产部 ○ ○ 计划部 ○ ○ 行政 采购部 ○ ○ 部 ○ ○ 市场部 ○ ○ 仓库部 ○ ○ 财务部 ○ ○ 2.0规范性引用2.0规范性引用2.0规范性引用文件 文件 文件 3.0术语和定义 3.0术语和定义 3.0术语和定义 4.0组织的环境 4.0组织的环境 4.0组织的环境 4.1理解组织及4.1理解组织及4.1理解组织及其环境 其环境 其环境 管理手册 管理手册 管理手册 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2理解利益相4.2理解利益相4.2理解利益相关方的需求及期供方需求和期望清单 关方的需求及期关方的需求及期望 望 望 管理手册 供方管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 4.3质量管理体4.3环境管理体4.3质量管理体系范围的确定 系范围的确定 系范围的确定 4.3.1确定质量管理体系的范围-补充 4.3.2 顾客特定要求 4.4质量管理体4.4环境管理体4.4质量管理体系 系 4.4.1总则 系及其过程 4.4.1总则 4.4.1.1 产品和过程的符合性 4.4.1.2 产品安全 4.4.2过程方法 5.0领导作用 5.0领导作用 4.4.2过程方法 5.0领导作用 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 管理手册 管理手册 ● ● ● 第 1 页 共 7 页 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1领导作用和5.1领导作用和5.1领导作用和承诺 承诺 承诺 公司内部机密二级文件
5.1.1针对质量 管理体系的领导作用与承诺 5.1.1针对质量管理体系的领导管理手册 作用与承诺 5.1.1.1 公司责任 5.1.1.2过程有效性和效率 5.1.1.3 过程拥有者 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1.2针对顾客 要求的领导作用与承诺 5.2质量方针 5.2环境方针 5.1.2针对顾客要求的领导作用管理手册 与承诺 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2质量方针 管理手册 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3组织岗位、责5.3组织岗位、5.3.5.3 组织的角色、职责和权管理手册 任和权限 责任和权限 限 5.3.1 组织的作用、职责和权限---补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 6.0策划 6.0策划 6.0策划 经营计划控制程序 社会责任手册 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1关注风险和6.1采取行动辨6.1关注风险和机会的措施 机会的措施 别风险和机会 风险、机遇识别、评价控制程序 ○ 环境因素+生命周期 环境物质管理程序 环境物质风险评估程序 6.2质量目标及6.1.1总则 其实现的策划 6.2质量目标及其实现的策划 6.2.2.1质量目标及其实现的策划--补充 管理手册 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3对变更的策6.1.2环境因素 6.3对变更的策划 划 7.0支持 6.1.3合规的义务 7.0支持 变更控制程序 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 法规要求识别与更新管理程序 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第 2 页 共 7 页
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7.1资源 7.1.1总则 6.1.4策划行动 7.1资源 6.2环境目标及7.1.1总则 实现策划 管理手册 管理手册 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.2基础设施 6.2.1环境目标 7.1.2基础设施 管理手册 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.3过程环境 6.2.2目标策划 7.1.4监视和测量设备 7.1.3.1工厂、设施及设备策划 管理手册 7.1.4 过程操作的环境 7.1.4 过程操作的环境--补充 7S实施控制程序 检验和实验控制程序 7.0支持 7.1.5 监视和测7.1.5 监视和7.1.5 监视和测量资源 量资源 测量资源 7.1.5.1.1测量系统分析 7.1.5.2测量溯源 7.1.5.2.1 校准/验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.1.6 组织的知7.1.6 组织的7.1.6 组织的知识 识 7.2能力 知识 7.2能力 7.2能力 7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训 7.2.3 内部审核员能力 7.2.4第二方审核员能力 7.3意识 7.3意识 7.3意识 7.3.1 意识--补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4沟通 7.4沟通 7.4沟通 7.5文件化信息 MSA测量系统控制程序 监视和测量设备控制程序 设备、设施控制程序 实验室管理程序 知识管理控制程序 ● ○ 人力资源管理程序 员工手册 岗位职责说明书 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 员工激励管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 信息沟通管理程序 文件和记录控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5文件化信息 7.4.1总则 7.5.1总则 7.4.2内部沟通 7.5.3.2.2工程规范 工程资料控制程序 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第 3 页 共 7 页
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信息沟通管理程序 7.5.2编制和更7.4.3外部沟通 新 8.0运行 7.5.1总则 文件和记录控制程序 生产过程控制程序 8.0运行 8.1运行的策划和控制 8.1运行的策划7.5.2编写和更8.1.1 运行策划和控制--补充 和控制 新 8.1.2 保密 控制计划控制程序 过程潜在失效模式及后果分析控制程序 生产件批准控制程序 环境运行控制程序 8.2 产品和服务7.5.3文件化信8.2.1顾客沟通 的要求 8.2.1 顾客沟通 8.0运行 8.2.1总则 8.2.1.1顾客沟通--补充 8.2.2与产品和8.1运行的策划8.2.2 与产品和服务要求的确定 生产过程控制程序 服务有关要求的和控制 确定 8.2.2.1 与产品和服务要求的确大气污染物综合排放污染控制定--培训 程序 废料及设备处理程序 固体废弃物管理控制程序 化学品储存使用控制程序 水污染物综合排放污染控制程序 噪声污染控制程序 资源能源消耗管理程序 8.2.3与产品和8.2应急准备和8.2.3与产品和服务有关要求的生产过程控制程序 生产过程控制程序 息控制 信息沟通管理程序 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第 4 页 共 7 页
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服务有关要求的响应 评审 评审 应急管理控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评订单评审控制程序 审--补充 产品报价控制程序 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 质量成本控制程序 8.2.3.1.3 组织制造可行性 8.2.4顾客沟通 8.3运行策划过 程 8.4外部提供的 过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4外部提供的过程、产品和服务管理手册 的控制 8.4.1.1 总则--补充 8.4.1总则 8.4.1.3 顾客指定的货源（亦称“指向性购买”） 8.4.2外部供方 类型和程度 8.4.2外部供方类型和程度 采购控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3运行策划过程 信息沟通管理程序 生产过程控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4.2.1 控制的类型和程度--补供方管理程序 充 对相关方施加环境影响管理程8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或序 带有嵌入式软件的汽车产品 对相关方施加环境影响管理程序 8.4.3提供外部 供方的文化信息 8.4.3提供外部供方的文化信息 采购控制程序 8.4.3.1 外部供方的信息--补充 供方管理程序 对相关方施加环境影响管理程序 8.5 生产和服务 提供 8.5 生产和服务提供 8.5.1.1 控制计划 8.5.2.1 标识和可追溯性--补充 8.5.4.1 防护--补充 8.5.5.2 与顾客的服务协议
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产品质量先期策划控制程序 控制计划控制程序 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公司内部机密二级文件
8.6 产品和服务 的放行 8.6.1产品和服 务提供的控制 8.6.2标识和可 追溯性 8.6.3顾客和外 部供方的财产 8.6.4产品防护 8.6 产品和服务的放行 产品质量先期策划控制程序 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.6.1 产品和服务的放行--补充 产品质量先期策划控制程序 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 《产品标识和可追溯性控制程序》 8.6.3 外观项目 顾客与供方财产控制程序 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.6.4 外部提供的产品和服务符产品交付控制程序 合性的验证和接收 产品储存和防护控制程序 生产计划控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 8.6.5交付后的 活动 8.6.5 法律法规的符合性 顾客满意度管理程序 合规性评价程序 客户投诉控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 8.6.6变更控制 8.7不合格输出9.0绩效评价 的控制 9.0绩效评价 8.6.6 接收准则 8.7不合格输出的控制 变更控制程序 不合格品控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9.1监视、测9.0绩效评价 量、分析和评价 检验和实验控制程序 监测和测量管理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9.1监视、测量、9.1.1总则 分析和评价 9.1.1总则 9.1.2符合性评估 9.1监视、测量、分析和评价 数据分析及持续改进控制程序 环境目标指标管理方案程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9.1.1总则 统计过程控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9.1.2顾客满意 9.1.2.1 顾客满意补充 法规要求识别与更新管理程序 合规性评价程序 顾客满意度管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.1.2顾客满意 9.2内部审核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 第 6 页 共 7 页
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9.1.3分析和评价 SPC统计过程控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9.1.3分析和评9.2.1总则 价 9.2内部审核 9.2.2内审方案 9.2内部审核 9.2.2.2 质量管理体系审核 内部审核控制程序 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9.3管理评审 9.3管理评审 9.2.2.3制造过程审核 9.2.2.4产品审核 9.3管理评审 9.3.2.1 管理评审输入---补充 9.3.3.1 管理评审输出--补充 产品审核控制程序 过程审核控制程序 管理评审控制程序 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.0改进 10.0改进 10.0改进 数据分析及持续改进控制程序 环境目标指标管理方案程序 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.1总则 10.1总则 10.1总则 管理手册 不合格品控制程序 纠正与预防措施管理程序 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.2不合格和纠10.2不符合和10.2不合格和纠正措施 正措施 纠正措施 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 10.2.5. 顾客投诉和使用现场失效试验分析 10.3持续改进 10.3持续改进 10.3持续改进 《数据分析和持续改善程序》 环境目标指标管理方案程序 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第 7 页 共 7 页
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