车间应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件； 2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。 （化产车间） 1.没有重大危险源应急救援预案学习记录，车间对重大危险源应急救援预案组织学习，确保配备的救援器材、装备有效并完好，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 （化产车间） 扣2分； 2.救援器材装无效或不完好，一项扣2分； 3.从业人员对重大危险源应急救援预案不清楚，1人次扣2分。 4.未进行重大危险源应急救援演练扣1分（查记录、影像资料）。 每缺一级组织的安全生产目标责任书，扣2各车间应制定安年度全生产工作计划、各级安全生产目标责任书。年度安全生产工作计划、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。各车间主要负责人及各工段班组负责人应了解各自安全生产目标；各车间岗位员工应了解公司安全生产目标。 分；安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；未制定年度安全生产工作计划，扣2分；年度安全生产工作计划缺一个组织扣1分；未定期考核，扣2分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。 1.未建立档案，扣2分；每少1项内容，扣各车间应建立从业人员安全培训教育档案。1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项（包括：） 扣1分。 车间在组织安全培训教育后应对培训教育效果进行评价。 各车间应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家规定学时。 1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗； 2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训； 3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。 各车间应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家规定学时。1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核学时应按车间执行60学时计。 1.缺一级培训，1人次扣5分； 2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分； 3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人1.未按从业人员、新从业人员、其他人员、日常安全教育的内容进行培训教育少一项扣1分，从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时扣1分； 2.少于规定学时数扣1分，没有签字扣1分。 由于各种原因阻碍安全附件校验使得现场安全附件未定期校验并取得合格标签或检验合格证扣2分；未对安全附件进行及时维护的扣2分。 1.未进行教育效果评价，扣1分； 合格后，方可上岗；2.三级安全培训教育的内容、次扣2分。 - 2 -
各车间特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业。1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2. 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 无管理台账，扣1分； 1.各车间从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 2.各车间应对管辖区域内外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。3. 各车间应对管辖区域内应对承包商的作业人员进行作业前安全培训教育或安全交底工作，保存安全培训教育记录。 1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣1分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分； 2. 未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。车间应邀请安全生产主要负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 1.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时； 2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录。（公司无班组部室安全活动按班组安全活动内容要求实施） 1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分； 2.车间负责人、管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。 各车间应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。 未建立安全设施台账，扣2分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 各车间的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 1.专人负责管理各种安全设施； 2.建立安全设施管理档案（包括：）； 3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。 1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣1分； 2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣1分； 3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣1分。 - 3 -
1.未建立监视和测量设备台账，扣1分；台账内容不符合要求，一项扣0.5分； 2.监视和测量设备维护记录内容不符合要各车间应对监视和测量设备进行规范管理，求，一项扣0.5分； 建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣1分； 并保存校准和维护活动的记录。 注：该项内容为现场检查内容。 4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分； 5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣1分。 各车间应建立特种设备台账和档案。特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急处置方案及演练记录。 1.钢丝绳电葫芦、桥式起重机钢丝绳起毛刺扣1分，没有防脱钩扣1分，没有导绳器扣各车间应对在用特种设备进行经常性日常维1分，手柄破损扣1分； 检查记录，或记录护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 2.未建立日常维护保养、内容不符合要求，一项扣1分； 3.锅炉存在缺陷，1台次扣1分。 1.各车间对所属区域内安全阀、压力表进行各车间应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验，并保存记录。 注：该项内容为现场检查内容。 各车间操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： （1）化学品危险性信息： 1）物理特性； 2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等； 3）毒性； 4）职业接触限值； 5）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。 6）安全设施（如报警器、联锁等）。 各车间应加强对关键装置、重点部位安全管理，按既定各车间领导干部联系点管理机制组织管理实施。1.已确定关键装置、重点部位为①炼焦车间地下室②化产车间冷鼓工段风机房③化产车间粗苯工段④电厂煤气压缩机室⑤煤气储柜；2.联系点领导组织活动后应做好相应记录。 1.未建立关键装置和重点部位台帐一项扣1分； 2. 未组织规定内容的安全活动或没有记录扣1分。 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣1分。查培训学习记录，抽查现场从业人员。 定期校验或标定，压力表每半年进行校验一次，安全阀每年进行校验一次，未进行定期校验1台次扣1分； 2.安全阀没有校验合格证或压力没有合格证标签，1台次扣1分。 未建立台账或档案，扣2分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。 - 4 -
1.关键装置、重点部位现场处置方案未下发到岗位，每缺一项扣1分； 2.未进行演练或无演练记录一项扣1分； 3.未对有关人员对预案及各种事件、事故处理措施进行培训教育扣1分。 各车间应制定关键装置、重点部位现场处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 各车间应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，落实各种作业许可证中所列出的危险、有害因素识别和安全措施内容。 （1）动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）破土作业； （4）临时用电作业； （5）高处作业； （6）断路作业； （7）吊装作业； （8）设备检修作业； （9）抽堵盲板作业； 1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续； 2.作业许可证中危险、有害因素识别和安全措施内容应严格执行。 各车间应建立警示标志和告知牌管理台账（纸质和电子版两种），并保持警示标志和告知牌的清洁卫生。 1.未办理相应作业许可证扣1分，审批手续不符合要求，1次扣1分； 2.未落实作业许可证中危险有害因素与安全措施要求，1次扣2分。 未建立警示标志和告知牌台帐，或台帐不符合要求，一处扣1分；台帐不整洁扣1分。 1.未按规定为从业人员配备个体防护用品各车间应监督、教育各岗位操作人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 注：该项内容为现场检查内容。 和器具，一项不符合扣2分； 2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。 1.职业卫生防护设施台账； 各车间应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 1.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账； 2.加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 2.个体防护用品台账。 3.作业人员是否按规定使用个体防护用品。 （1）未建立职业卫生防护设施管理台账，扣1分； （2）未建立个体防护用品管理台账，扣1分； （3）台账内容不符合要求，一项扣1； （4）未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。 - 5 -
1.各部位现场处置方案中应明确应急指挥系统人员及联系方式。 各车间应建立应急指挥系统，实行分级管理。车间级应急指挥系统由车间进行管理。 2. 有关人员是否了解应急指挥系统。 （1）未建立应急指挥系统，扣2分； （2）未实行车间级分级管理，扣2分； （3）有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。 1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣1分； 各车间应确保岗位配备救援器材柜清洁，对2.未建立防护救护器材台账，扣1分； 一次扣1防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，3.未定期检查维护防护救护器材，分； 保证其处于完好状态。 4.作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分。 查：1.应急救援预案培训记录； 各车间应组织从业人员进行现场处置方案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。要求： 1.组织应急救处置方案培训； 2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练； 3.演练后及时进行演练效果评价。 2.应急救援预案演练记录； 3.应急救援预案演练评价报告。 （1）未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； （2）未定期进行应急救援预案演练，扣2分； （3）未对预案演练进行效果评价，扣1分； （4）演练后未对预案评审，扣2分。 1.未建立事故管理台账，扣1分；内容不符各车间应建立事故档案和事故管理台账。 1.建立事故管理台账，包括未遂事故； 2.建立事故档案。 合要求，一项扣1分； 2.未建立事故管理档案，扣1分；内容不符合要求，扣1分； 3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣1分。 各车间应根据安全检查计划，开展综合性检查（车间级每月一次）、专（项）业性检查（每半年一次）、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 2.建立安全检查台账； 3.检查结果与责任制挂钩。 各车间应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。2.车间各种检查的负责人应对各级人员检查出的问题和整改情况进行复查。 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行复查，一项扣1分；没1.未按规定开展安全检查，扣2分； 2.未建立安全检查台账，扣1分；检查无实际内容扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 ①对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改； 有车间负责人签字认可扣1分。 4.未保存相应记录，一项扣2分。 ②对整改情况进行验证； ③保存检查、整改和复查等相关记录。复查结果应有车间负责人签字认可。 5. 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 - 6 -
各车间每两个月应对安全检查表内容组织一次对员工的应用培训教育，并记录。每季度对安全检查的修订提出建议和意见。 没有培训，扣1分 说明：本项共30分，可循环累计扣分，扣完为止。 发现有违章指挥者扣1分造成事故的酌情处以经济罚款并扣分，发现有违章操作扣1杜绝“三违”现象 分，造成事故的酌情处以经济罚款并扣分，发现有违反劳动纪律（打架滋事、扣1分酌情处以经济罚款）发现吸烟、酒后上岗、睡岗扣主任1分。 隐患整改通知书下达后整改项没有积极落隐患整改及安全自查 实扣1分，整改后没及时反馈的扣1分，无自查结果的扣1分 保障区域内消防通道、安全出口通畅并有疏散标志。消防泵、室内外消防火栓能够正常使用，室外消火栓配备扳手并配有井盖。 消防泵不能正常起动扣1分，无消防带或枪头扣1分，井盖要及时盖。 重点岗位员工要求会使用、会操作消防安全设备、不会使用、操作扣1分，不会自救措施扣1设施,在危肇事故发生时能够自救。 分。 作业场所照明可见度不好扣1分，出现无人保证原煤段夜间作业时照明有较高可见度，协调指挥好进出煤场车辆的安全，装卸工人不得酒后上岗、随意跳车、抢卸，打开马槽时要观察车体周围情况。 指挥导致翻车事故发生扣1分，翻车并出现人员伤亡按第一大项处理。发现酒后上岗、随意跳车、抢卸等原因出现伤亡事故时按第一大项处理，无伤人每人次扣1分，车速超限扣1分。 煤尘及电器防爆管理。烟煤煤尘爆炸下限为110～335克／立方米,上限为1500～2000ｇ/m，爆炸力最强的煤尘浓度为300～400ｇ/m烟煤引燃温度一般为650～900℃。严格控制煤尘的浓度。定期对防爆灯进行防漏检查要求有检查记录。 加强对运行中的皮带及运转中设备的管理。严禁工人从运行中的皮带上或链条上跨越，出现故障必须停机处理。该加装防护罩的设备必须加装防护罩。 严格执行停机挂牌作业制度 特种作业人员必须持证上岗，在证件到期前三个月办理延期或检定手续。 对所属区域内配电柜进行不定期除尘处理 “跑、冒、滴、漏”的治理 生产现场临时用电源线绝缘皮如有破损应做绝缘处理，线与线的联结处也应相应的做好绝缘处理，临时电源线用完后应当及时收起妥善保管好。高度重视焊机二次线回路线管理严禁随意搭接。 发现从皮带及链条上跨越一人次扣1分，发现不停机故障处理扣1分，冬季用火烤皮带扣1分。 未挂牌扣1分。 现场作业人员无证扣1分，证件过期按无证对待。 因未处理而发生产设备事故按设备事故处理，未处理扣1分 现场发现漏液、漏汽、冒槽现象扣1分。 线路破损致导体外露扣1分，作业完毕后线路不及时清理扣1分，焊机二次线回路随意搭接扣1分。 3 3 三．现场管理 没检查扣1分，无检查记录扣1分。 - 7 -
严格控制原煤内发现的雷管等管制品的流出，在煤加工过程中一旦发现雷管必须交派出所管理或交公司保卫科处理并做好相应记录。不得带出厂外，不得随身携带。装火车时必须按照规定时间完成，且冬季按要求喷洒防冻液 消防演练应根据车间内工种、岗位开展，必须保证各岗位全员参加。 生产技术部安全检查时，车间必须由主管主任陪同检查。车间自查必须由主管主任带队自查、整改及复查。 各车间建立工器具台帐，台账要清析整洁。 无检查记录扣1分，若出现意外按第一条控制指标处理。装火车时没有按照规定时间完成扣1分，没有按要求喷洒防冻液扣0.5分 未开展演练扣1分，演练无记录扣1分， 安全检查缺席扣2分，复查验收缺席扣2分。 检查无记录扣1分。 说明：本项共10分，如处罚单的不另行扣分。 四、文明生产
各工作场所门窗、玻璃完好无损坏 玻璃缺损扣1分，门窗损坏扣1分。 工业环境卫生 不清洁、有淤泥、有积水、有杂物一项扣1分；电缆、照明不符合要求一次扣1分 - 8 -
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