类型：差旅费报销时，无住宿费、报销超标准费用的 事由（解释用途和原因）： 发票号码 用途 金额 发票号码 用途 金额 合计张数： 合计金额： 支出经费项目号： 本人保证上述事项及票据的真实性，愿承担相应法律责任！ 项目负责人签字： 年 月 日 审核意见： 部门主管签字： 备注：①学校《国内差旅费管理办法》规定：没有住宿费发票，且不能提供合作方、邀请方开具的有效证明的，需经项目负责人同意，报单位负责人审签。
②学校《国内差旅费管理办法》规定：除会议通知（培训通知）明确指定外，确因特殊情况住宿、乘坐交通工具超出标准的，须事先向单位负责人报告，报销时做书面说明，并经单位两位负责人共同审批后方可报销，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。（若报销超标准费用的，需两位部门负责人签字）
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