主题 企业管理文件 《技术文件/资料管理制度》TY—ZD—11 5/2 页码 — 1/4 版本/修改次 1． 总则 为加强技术文件/资料的管理，保证技术文件/资料及产品图纸的完整、正确、统一，能够很好地指导产品制造、加工和检验工作，特制定本制度。 2． 产品技术文件/资料的复制，由技术部按公司要求/工作计划及有关发放规定进行安排和实施。 3． 产品技术文件/资料的发放： 3．1技术部按公司要求及发放规定及时向有关部门/人员提供所需要的技术文件/资料，同时办理签收手续（签收手续由技术部存档）。对所发放的技术文件/资料均加盖部门代号、日期印章及年检章（红章），以示有效，印章由资料管理员统一保管，不得外借。 3．2发放数量： 生产部两套图纸、工艺。一套供生产过程中随时备查校对，另一套供操作工生产时用，加盖“生产用图”加“ 年检”或“试制用图”加“一次性用图”红章予以标识，并注明发放日期； 质量部一套图纸、工艺及相关技术文件/资料供检验产品时用，并加盖“检验用图”加“ 年检”红章予以标识，并注明发放日期。 3．3生产部收到技术文件/资料后，应将下发的图纸、工艺装入塑料袋，然后随工序流转卡借出和收回。 页脚内容1
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3．4产品的外购件、外协件所用图纸，由采购部提出申请获准后，由技术部根据手续发放，加盖“外协用图”加“ 年检”红章予以标识，并注明发放日期。 4．产品技术文件/资料的更改： 4．1产品技术文件/资料的更改必须持慎重态度，任何修改不应随意降低或违反强制性标准的规定。 4．2图纸及其他技术文件/资料的修改必须保持其正确性、完整性及统一性，凡因修改而涉及到其他图纸及技术文件/资料均需作相应更改，保证作用过程中各种技术文件/资料的统一。 4．3产品技术文件/资料的更改工作在技术部负责人的领导下，明确专人管理，建立更改台帐。 4．4产品技术文件/资料更改前，应填写“TY-CX-09-05变更评审记录”，经相关部门和人员评审同意变更后，再填写“TY-CX-09-11更改通知单”，随更改后的图纸发放到各部门、车间，并办理签收手续，收回已作废的图纸，由技术部保留一份加盖“作废保留”红章予以标识，以便参考查阅，其余统一销毁。采购部负责把外购、外协加工的图纸、技术文件/资料追回更改。 4．5更改执行情况的跟踪： 4．5．1更改的产品生产量大，每周超过50台套，需跟踪前50台已执行更改并做好记录； 4．5．2更改的产品每天生产，但每周不足50台套，需跟踪第一周已执行更改并做好记录； 4．5．3更改的产品生产量小，偶尔有订单，需跟踪前三批订单已执行更改并做好记录。 页脚内容2
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5．产品技术文件/资料的年检： 为了进一步加强图纸管理，每年年底必须对下一年度使用的图纸进行年检，加盖下一年度“年检”红章。年检要求如下： a、对已发放的图纸核对版本，确认其版本为正确版本； b、对已发放的图纸核对是否加盖红色本年度“年检”章及“生产用图”或“检验用图”或“外协用图”章并签有发放日期，确认其已加盖有效章； 编 制：
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c、对符合上述“a”和“b”条款的加盖红色下一年度“年检”章。 6．保管： 6．1产品技术文件/资料因使用需要更换时，由用图部门/人员申请，经相关部门领导审核，技术部负责人批准后方可更换，同时执行以旧换新的原则。 6．2产品技术文件/资料应妥善保管，注意保密，对外发送，由分管副总经理批准。 6．3产品技术文件/资料保管不善，造成遗失、损坏，由有关部门查清责任，同时向技术部申请，经技术部核定情况后，可发放新图纸，同时根据有关制度规定对责任部门/人员作相应处罚。 6．4各部门、车间/人员相互之间不得借用技术文件/资料。 6．5长期存放且无使用价值或损坏的技术文件/资料、图纸等统一送到技术部，由技术部列出清单经技术部负责人批准后，统一销毁。 附：技术文件/资料编号说明；技术文件/资料管理流程图；图章式样；工程变更流程。 技术文件/资料的编号说明 1．用两位数标识一大类产品，第一位代表客户，第二位代表产品大类，见下表： 11 页脚内容5
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12 13 14 15 16 21 2．更改通知单GG（更改）+09（年份）+0001（流水号），如GG090008表示2009年第8份更改通知单。 3．技术通知单JS（技术）+09（年份）+0001（流水号），如JS090006表示2009年第6份技术通知单。 4．工艺卡片GY（工艺）+产品大类+0001（流水号），如GY120009表示井道第9份工艺卡页脚内容6
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片。 5．流程图LC（流程）+产品大类+0001（流水号），如LC120009表示井道第9份流程图。 编 制：
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技术文件/资料管理流程图 客户来图(顾开发设计图纸 登记确认,存档(图试制 发放签收 试制跟 页脚内容9
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变更管理流程图 客户变更、设计变更、物料替代、变更评审 更改(更改通知单) 列发放签收 更改跟踪回收旧是作废销作废保留 页脚内容12
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