付款流程
流程名称责任部门部门三三三三(三三)节点1A付款流程财务部三三B开始流程编号版本号层级三三CWG-CW-03-02V1.0受控状态三三三三E三三三三三三F三三三三D2三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三3三三4三三5三三三三三三三三6三三7三三8三三三三9结束编制三三三三三审核三三三三三批准三三三三三实施日期(三三)第 页 共 页
付款流程工作标准任务节点名称程序A2申请、领导签字E2F3各单位提供发票或付款（借款）申请单分管矿长签字矿长签字随时随时随时手续齐付款申全付款请单申请单任务程序、重点及标准时限重要输入重要输出重点：发票或申请单准确标准：金额准确程序D4C5审核、出凭证、付款D6B7B8交科长审核凭证并签字交出纳办款月末汇总存档手续齐全付款半工作日申请单凭证随时月末财务科长审核付款单并签字交会计处理会计审核资金计划和付款单位后出凭证即时即时重点：会计审核标准：准确、清晰
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