质量改进项目立项表

填表日期： 2020 年 2 月 24 日 项目名称 项目牵头部门 项目涉及部门 项目起止日期 厂部原料仓库管理的规范化 综合部 生产厂部 2020年3月1日至3月15日 2020年1月18日，厂部在安排新产品“***”的生产过程中，因原料仓管与领料人员的沟通问题，导致领错原料并出现配料错误事故。虽然发现及时，未导致更大的生产事故，但该类错误并非首次发生，由此反映出厂部在原料仓库的管理方面存在一定的缺陷和不足，亟需采取改进措施。 规范原料仓库的管理，确保原料的入库、保管、发放、盘点符合出入库管理流程，杜绝原料出入库环节再次出现错误。 分析之前所发生的同类事故，计划从两方面着手改进： 1.生产物料出入库流程的规范化。组织厂部库管科人员再次集体学习“生产物料出入库管理流程”以及5S仓库管理方面的内容，强化流程意识，严格做到账实相符、分区储放、标识清楚、核单备料、凭票出库。 2.特殊情况处理：库管如需请假或外出，必须明确指定原料仓库代管人员，交待清楚出入库注意事项。因原料仓库化学原料较多，若无可代管的专业人员，在原料出入库时可寻找质检科人员协助监督核对，避免错误。 3.库管岗位的人才储备与更替。从长远角度考虑，厂部可适时培养并提拔化学类专业或物流管理类专业出身的大学生，用专业人员管理仓库，从源头上避免因专业知识不足而出现差错。 其它生产环节应严格执行各项工作流程，配合和服从库管科对原料的管理，禁止擅自下指令、做决定。 验收时间 验收主要方式 项目提出的背景 或项目介绍 项目目标 项目实施计划 项目实施 影响因素分析 验收内容要点 ①原料仓库是否分区摆放、标识清楚； ②账实是否相符； ③入库、出库环节是否按流程执行。 项目最终验收 2020年3月15日 现场查看 项目负责人 配合部门及成员 ***** 库管科 厂长助理 生产厂长 部门经理（签字/日期）： 质检科 部门经理审核意见 行政副总审核意见 行政副总（签字/日期）： 项目验收情况 （验收情况及验收是否合格） 部门经理 行政副总