品质部内审检查表

文件编号：

受审部门：品质部 审核员： 日期： 序号 相关文件编号 1 8．6 审 核 内 容 审核记录 结论 是否明确了产品实现过程的哪些阶段对纠正预防措施按期完成率等进行相应的监视符合 进行监测？对其有哪些规定？形成了和测量。所有目标均已达到在监视和测量控制哪些文件？符合验收准则的结果是否程序中，对进货、过程、产品的检验进行了规形成了记录？记录是否有授权人员签定，并制定了相应的检验规程，过程、成品实名？有无放行特例？是否对产品的监施了检验；检验记录有授权的检验员签字；无视和测量的结果进行状态标识进行了放行特例情况；有对公司产品的监视和测量的标识？ 是否制定《不合格品控制程序》以控制不合格产品？ 已发生的不合格产品是否有相关记录，品质部是否按程序要求进行控制？ 结果进行状态标识。 查有《不合格品控制程序》 查有不合格品处理单，表单记录清晰、完整；品质部按照程序要求来控制不合格品。 2 8.7 符合 3 10.1 是否实施改进产品和服务，以满足客户公司推行实施质量管理体系时间不长，目前没符合 要求以及应对未来的需求和期望； 纠正、预防或减少非预期的影响； 改进有体系运作正常进行，生产和服务过程稳定有效，能够满足客户要求，暂无改进需求。 质量管理体系绩效和有效性。 4 10.2 是否制定有不合格和纠正措施控制文制定了不合格品和纠正措施控制程序，规定了符合 件？文件是否规定了对不合格品的识通过进货、过程、产品等检验对不合格品进行别和控制要求？对不合格品评审的方识别和控制，对不合格品的处置方式有退货、式是否明确？评审结果是否得到了实返修、报废等； 施？是否对不合格按规定要求实施了公司对发生不合格，提供有不合格处理报告，纠正措施？纠正措施是否有效？是否保存了相应的记录？ 有原因分析，纠正措施，有最终验证等，并对处置过程实施评审；查5-9月公司未发生质量事故，也无客户投诉和退货的事件发生。 所有过程均保留有记录。 5 10.3 是否对质量管理体系运作过程实施持是，公司依据内审、管理评审结果，质量目标符合 续改进？ 数据分析结果以及识别风险的变更等方式实施体系管理的持续改进，确保体系的的适宜性、充分性和有效性。