要素一:目标 1、制度:
安全生产目标管理制度(要以文件形式发布); 2、文件:
1)总体和年度安全生产目标 2)年度安全生产目标分解
3)安全生产目标实施计划和考核办法 4)安全生产目标实施情况检查、监测记录 5)安全生产目标完成效果评估与考核 要素二:组织机构与职责 1、制度:
1)安全管理机构及配备(包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等)
2)安全管理人员(包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情
3)安全管理人员机构和人员的管理制度 4)安全会议管理制度 2、文件:
1)安全管理机构组织机构图
2)安委会或安全领导小组设立文件 3)安全管理人员的任命文件
4)安全生产会议记录(每季度1次,会议要包括上次会议工作要求的落实情况,有未完成项要有整改措施)
5)安全生产工作职责(主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等,均要以文件形式发布)
6)安全生产责任制(各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等,均要以文件形式发布) 7)安全生产责任书
8)安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况 9)管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表 10)安全生产责任制评审记录 要素三:安全生产投入 1、制度:
1)安全费用提取和使用管理制度 2)员工工伤保险管理制度 3)安全生产责任险管理制度 4)安全生产投入与保障制度 2、文件:
1)年度安全生产投入计划
2)安全生产投入科目及使用台帐 3)安全生产费用使用台帐
4)安全生产费用提取与使用的财务科目 5)安全生产费用使用计划 6)安全生产费用归类统计台帐 7)安全生产责任险缴纳情况及凭证 8)工伤保险缴纳台帐及凭证
要素四:法律法规与安全管理制度 1、制度:
1)识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度
2)企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法 3)文件和档案管理制度
4)安全生产法律法规、标准规范培训制度
5)安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度 6)各项安全生产管理制度 7)各项安全生产操作规程 2、文件:
1)识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责 2)安全生产法律法规、标准规范分类汇总 3)安全生产法律法规、标准规范清单 4)安全生产法律法规、标准规范发布清单 5)安全生产法律法规、标准规范培训记录
6)安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录 7)安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录 8)制度发放记录 9)制度执行记录 10)制度培训记录 11)制度考核记录 12)制度发布文件
13)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件 14)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录 15)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录 16)设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录
17)法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告
18)制度、安全操作规程修订文件 19)制度、安全操作规程修订计划 要素五:教育培训 1、制度:
安全生产教育培训制度 2、文件:
1)安全生产教育培训计划 2)企业安全教育培训档案 3)安全教育培训台帐
4)安全生产教育培训计划执行情况检查记录
5)“三级”安全教育培训档案、台帐、记录(包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等)
6)企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账 7)特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案
8)岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录 9)新员工三级教育记录、档案与台帐
10)职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案
11)新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐
12)对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐
13)操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐
要素六:生产设备设施 1、制度:
1)企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度 2)设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度
3)设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度 4)设施、设施变更管理制度
5)设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度
6)企业安全设施、设施(包括检查、检测、防护、配备)管理制度 7)设备、设施操作规程管理制度
8)设备、设施使用、操作安全管理制度 9)安全设备、设备管理制度
10)设备、设施安全防护管理制度 11)安全警示标识使用、管理制度
12)设备、设施安全条件与状况检查制度 2、文件:
1)设备、设施台帐
2)设备、设施档案(图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家,生产日期、购入日期、验收日期等) 3)设备、设施管理人员及机构设置文件
4)设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录 5)设备、设施安全运行记录
6)设备、设施检修、维修、保养、检定记录 7)设施、设施安全运行情况检查记录
8)安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录 9)设备、设施维修计划 10)设备、设施维修方案
11)设备、设施操作人员培训方案与记录
12)设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录
13)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范
14)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录 15)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录 16)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录
17)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录 18)设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录 19)拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案
19)拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底 20)安全警示标识使用分布记录与档案、台帐
21)设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐 22)设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告 要素七:作业安全 1、制度:
1)“三违(违章作业、违 2)危险作业安全管理制 3)操作牌使用管理制度
4)警示标识和安全防护管理制度
5)承包商、分包商、供应商安全管理制度
6)人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度 7)作业安全条件审查制度 8)作业现场安全管理制度 9)作业现场安全检查制度
10)劳动和安全防护用品管理制度 2、文件:
1)生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级 2)风险和隐患辩识和控制措施 3)危险性大作业许可和工作票制
4)劳动和安全防护用品发放标准和发放记录
5)承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录 6)承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录
7)承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告 8)承包商、分包商和供应商安全协议 9)变更实施计划(无变更不需要)
10)变更审批和验收报告(无变更不需要) 11)变更备案(无变更不需要) 要素八:隐患排查与治理 1、制度:
1)隐患排查治理管理制度 2)安全预案工作管理制度 2、文件:
1)安全检查计划 2)隐患排查方案
3)隐患排查、检查记录 4)隐患汇总登记台帐 5)隐患治理方案 6)隐患评估分级
7)隐患排查和治理统计分析表 8)隐患整改后复查记录
9)重点隐患档案
10)重大隐患治理后验收、验证和评估 11)各类安全检查记录
12)安全预警指数系统*(见注释)
13)安全预警系统的风险分析(每月一次) 14)安全预警参数确定记录
15)安全预警监控参数记录及分析台帐 16)安全预警监控参数及风险计算方法 要素九:重大危险源监控 1、制度:
1)危险源辩识管理制度 2)危险源管理制度
3)重大危险源监控管理制度 2、文件:
1)危险源辩识报告 2)危险源清单与台帐 3)危险源档案
4)重大危险源备案资料
5)放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明
6)危险源监控、监管、检测设备、设施台帐 7)危险源监管、监控、检测记录 8)危险源安全检查记录
9)危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图
10)危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图
11)危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录
要素十:职业健康 1、制度:
1)职业危害因素管理制度 2)职业健康管理制度
3)职业危害和职业健康安全检查制度
4)职业危害防护用品、设备、设施管理制度 2、文件:
1)职业危害因素申报资料及批复
2)职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告 3)职业卫生管理档案 4)职业健康监护档案 5)职业危害安全检查记录
5)职业危害因素和职业健康管理台帐
6)从业人员职业健康检查记录、台帐与档案 7)职业危害告知与培训记录与档案 8)职业危害宣传资料与记录
9)现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌
10)与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录 11)职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案
12)职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案
13)职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录 14)职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录 15)职业危害急救物品台帐 要素十一:应急救援 1、制度:
1)应急救援管理制度(预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等)
2)应急救援预案管理制度(编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进) 3)应急救援设施、装置、物资管理制度(采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等)
4)应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度 2、文件:
1)应急救援管理、指挥机构、人员网格图示 2)应急救援管理、指挥机构、人员设置文件 3)应急救援预案及发布指令文件
4)应急救援预案修订记录与发布通知文件 5)专项应急救援预案
6)应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录 7)应急救援演练计划 8)应急救援演练方案
9)重点部位与岗位应急处置方案 10)应急救援演练记录与档案
11)应急救援演练效果评估及改进报告 12)应急救援队伍及人员台帐与档案
13)应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案
14)应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划 15)应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录 16)应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库 17)应急救援队伍培训、教育、训练记录 18)应急救援预案备案材料
要素十二:事故报告、调查和处理 1、制度:
1)安全生产事故管理制度(包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等)
2)安全生产事故责任追究与奖惩制度 2、文件:
1)安全生产事故档案 2)安全生产事故台帐 3)安全生产事故调查报告 4)安全生产事故统计分析报告
5)安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料
6)安全生产事故报告 7)安全生产事故通报 8)安全生产事故分析报告
9)安全生产事故分析、学习记录
10)导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录 要素十三:绩效评定和持续改进 1、制度:
1)安全生产标准化绩效评定管理制度 2)安全生产标准化持续改进工作管理制度 2、文件:
1)安全生产标准化自评报告(一年一次)
2)安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要
3)安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告
注: 根据要素资料清单内容考虑职能处室,明确责任人和处室
标准化资料收集编制工作人员。成立工作小组,开展标准化运行工作
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