杭州—宁波天然气管道余姚中段K标段 作业文件
HSE管理方案
编 制： 审 核: 批 准：
江苏金卓建设工程有限公司
第十项目经理部 2014年5月
目 录
一．工程概况 ................................................... 3 二．编制依据 ................................................... 3 三．HSE管理体系的基本结构 ...................................... 4 四．危险源及控制 ............................................... 5 五． HSE管理体系要素 .......................................... 10 六．培训教育管理程序 .......................................... 25 七．HSE资源配置管理程序 ....................................... 26 八．HSE信息管理程序 ........................................... 28 九．HSE文件及资料控制管理程序 ................................. 30 十．HSE风险评价管理程序 ....................................... 30 十一．风险削减措施管理程序 .................................... 32 十二．隐患治理管理程序 ........................................ 33 十三．项目HSE策划管理程序 .................................... 34 十四．施工作业管理程序 ........................................ 36 十五．员工健康管理程序 ........................................ 37 十六．环境管理程序 ............................................ 38 十七．设施完整性管理程序 ...................................... 38 十八．变更管理程序 ............................................ 39 十九．应急管理程序 ............................................ 40 二十．检查和监督管理程序 ...................................... 43 二十一．事故报告和处理管理程序 ................................ 44
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一、工程概况
1.1工程名称 1.工程名称.宿迁(市区-沭阳)天然气利用工程
2.工程简介
宿迁(市区-沭阳)天然气利用工程，从新扬高速和S324省道交叉口，沿S324
省道南侧向东约23公里管道安装工程
编制依据
2.1 《中华人民共和国劳动法》 2.2 《中华人民共和国安全生产法》 2.3 《中华人民共和国环境保护法》 2.4 《中华人民共和国建筑法》
2.5 国经贸厅安全[1999]447号《职业安全卫生管理体系试行标准》 2.6 《施工企业安全、环境与健康管理规范》（Q/SHS0001.4—2000） 2.7 《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》（GB50194—33） 2.8 《HSE管理手册》（QG/SJ25.01—2002） 2.9 《HSE管理程序文件》（QG/SJ25.02—2002） 2.10 《HSE管理作业文件》（QG/SJ25.03—2002） 2.11 《HSE管理记录文件规定》（QG/SJ25.04—2002）
三、HSE管理体系的基本结构
3.1管理体系文件层次
HSE管理体系文件划分为三个层次，即管理手册、程序文件、作业文件和项目HSE计划书（见图1）。HSE管理手册描述项目部健康、安全与环境保护管理的承诺、方针和目标，是实施HSE管理的纲领性文件；程序文件是项目部施工生产中HSE管理活动的方法和要求的规定性文件，是HSE管理手册的支持性文件；作业文件是程序文件的补充和支持，是管理行为的指南；项目HSE计划书是指导基层现场作业的工作指南性文件。
HSE管理体系文件基本框架层次。
图1 HSE管理体系文件基本框架层次 3.2 HSE对各工序控制点
HSE主要工序控制点☆
作防测管管业腐 量段段带管安防 放清运线 装 腐 扫 输
管段下沟管沟开挖回填 定向钻施工 顶管施工 管段连头 三桩埋设 清管试压 地貌恢复
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四、危险及控制
4.1风险识别工作危害分析表及安全检查表
单位：江苏金卓 作业类型：管道施工工艺 评估时间： 作业步骤 施工带清理 危害及结果 ①对地下障碍不了解，破坏地下管线、电缆、光缆 ②在庄稼地里施工时,非工作人员在内,伤人 ①带车人员对地上、地下障碍标记不留心,造成生产管线破裂或电缆光缆损坏,造成地面污染,触电伤人或通讯中断事故 管沟开挖 ②开挖过程中遇冲沟,不进行放坡，或设备紧靠沟边行驶造成单斗侧翻或打滑翻车 ③人工放坡时,不按技术要求放坡造成塌方，人员被埋 ④开挖管沟时,沟内有积水、油污、杂物，污染环境 施工前准备 ①吊带用钢丝绳有磨损、断股现象，造成吊物摔坏，人员砸伤 ②起重场地不平整有沟、洞、土质松软，起重机倾覆，人员伤亡 ①吊车吊臂下方站人，吊臂折断砸伤人 装车 ②吊件起10CM时没暂停,检查制动装置，制动失灵砸伤人 ③吊件从人身或驾驶室上空越过，使人员砸伤 摆管铺设 ①爬犁上坐人前进，人员摔下受伤 ②卸管子时，施工人员站在爬犁前方，被管子砸伤脚 ①挖掘机大臂安装不牢固，起重失灵，吊物砸伤人 管线组对 ②所使用吊带破损，吊带断开，吊物砸伤人 ③组对人员站在挖掘机大臂下方和管口前方，被吊物砸伤和挤伤 ④在施工作业带施工时，非工作人员在内，伤人 风险度 低 低 中 中 高 低 低 低 中 低 低 低 低 中 高 中 低 防范控制措施 技术员一定要向甲方了解清楚管线及地下障碍物具体位置并进行标识，认真交底，专人监护。 禁止非工作人员进入施工区 施工人员提高安全意识、积极配合技术员，注意留心技术员所做标识,不可野蛮施工 严格按技术要求放坡，施工前进行验收，设备必须离沟边2.5米以上行驶和停靠。 严格执行技术要求，派专人监护施工。 及时清理沟内积水、油污和杂物 使用前检查，有磨损、断股的及时更换 吊装前对起重场地进行平整、加固 起重臂下严禁站人，派专人现场监督 严格执行预吊程序 严禁吊件从人身或驾驶室上空越过，加强起重工的教育、培训 禁止爬犁上坐人，派专人监督、检查 施工人员应站在爬犁的侧后方，派专人现场监护 安装完毕后派专人按标准加大检查力度，合格后方可使用 吊带使用前严格检查，合格后方可使用 清口人员必须站在管子的侧后方 禁止非工作人员进入施工区 ⑤施工过程中施工人员对地上，地下障碍标记不留心，造成生产管线破裂和光缆损坏，造成地面污染，通讯中断事故 ⑥在组对施工过程中管材，设备紧靠沟边行驶造成挖掘机侧翻和打滑翻车 ①对地下障碍物不了解，破坏地下管线、光缆 定向钻施工 ②施钻人员对地上、地下障碍物标记不留心，造成生产管线破裂和光缆损坏，造成地面污染，造成通信中断事故 ③施工钻过程中施钻人员及设备紧靠浙江省天然气管线堆放和设备行驶时造成单斗侧翻和打滑翻车 ①沟内人员对口时沟边站人，焊接设备停放沟边边近（塌方），摔坏设备、砸伤人 连头 ②焊工焊口时无人监护，可能造成人员伤害 管线组对 ①管道组对时强力对口，撬棍打滑飞出伤人 ①砂轮片质量不合格或砂轮片规定转速与砂转机转速不符，员工保管不善，随处丢弃，造成潮湿、破损，打磨时砂轮片破裂飞出伤人 ①选择焊机的电源、电压等级不相符，把线破损漏电，人员触电 ②电焊机露天放置，未加防雨罩，人员触电， 设备机具准备 劳保着装 ③使用手动、电动工具、电源线不符合规范，有破损处或无漏电保护装置，造成使用人员触电 ④焊钳松动，钳柄不能绝缘、隔热，烫伤手 ①电焊工没戴护目镜，面罩漏光造成弧光伤眼 试压前准备
中 低 中 中 中 中 低 低 施工人员提安全意识、积极配合技术员，注意留心技术员所做标识，不可野蛮施工 严格按技术要求施工，施工前管材、设备必须离浙江省天然气管线安全距离6—7米 技术员一定要向甲方了解清楚管线及地下障碍物具体位置并进行标识，认真交底， 施工人员提高安全意识，积极配合技术员，注意留心技术员所做的标识，不可野蛮施工 严格按技术要求堆放，设备必须离浙江省天然气管线安全距离6—7米以上行驶和停放 严格按技术措施放坡，施工前检查派专人现场监护施工 派专人监护焊工施 严禁管道强力组对 使用前进行认真检查，不符合质量标准的砂轮片严禁使用 使用前认真检查线路，不合格不得使用并更换 配备防雨罩，按规定使用 加大检查力度，对破损严重等情况要及时更换；加大培训力度，使员工安全熟练的使用手动、电动工具；完善防范控制措施，无漏电保护的，配备合格的装置 焊接前检查，及时更换 焊接前佩戴护目镜，派专人监护施工 按规定进行校验，使用前检查，不合格禁止使用 领料 高 低 低 高 低 低 低 ①压力表没有检验、无铅封，指示不准确，超压爆裂伤人 2
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工作 ②试压时采用临时盲板，强度不够，盲板破裂打伤人 ①试压过程中巡线人员离管道太近管道上站人，人员伤害 ②试压时发现焊缝渗漏，带压修理，造成人员伤害 ③冬季试水压未采取防冻措施，管线爆裂伤人 ④试压时，盲板对面站人，盲板飞出将人击伤 ①刷底漆不均匀,漏涂,流淌现象，污染环境 ②热收缩套补口时加热不均匀,加热人员不戴手套、口罩，烫伤手、吸入有毒气体 中 低 中 低 中 低 中 中 中 中 中 低 低 低 中 低 中 低 高 高 中 严格按技术要求采用相应的临时盲板，试压前核对 按规定线路行走，距管距离应大于3米 严禁带压修理，应卸压后补焊 严格落实防冻措施，派专人监督施工 试压时盲板对面30米内严禁有人 加强技术培训，减少流淌、滴漏 加热人员要穿戴好防护用品，派专人监督检查 用火点10米范围内的可燃物应清除干净 施工人员必须穿戴齐全劳保用品 施工人员必须穿戴齐全劳保用品 吊管机必须距沟边2.5米以上 派专人统一指挥，口令应一致，严防误操作 起吊前认真检查，派专人监督施工 加强起重工技术培训，提高操作技能 严格按技术措施放坡，施工前检查，派专人现场监护施工 严禁管子上站人 派专人监护焊工施焊 设置明显的警戒区，30米范围严禁有无关人员 必须派专人安全巡逻 严禁带压修理 及时清理，集中处理 试压 补口补伤 ③沥青烧制时,周边杂草未清干净，无人监护,引起火灾 ④沥青浇注时,施工人员不戴手套、口罩，不穿劳保，烫伤手 ⑤缠绕玻璃丝布时,施工人员不戴手套、口罩，不穿劳保，吸入有害物质引发尘肺病 ①吊管机站位离管沟太近，指挥起重工站在吊管机内侧，塌方吊管机倾覆，人员被砸伤 下沟 ②指挥起重工口令、指挥不一致，多台吊管机下放速度不同步，吊管机倾覆，人员被砸伤 ③下沟前，未检查吊具是否绑扎牢固，管子掉落砸伤人 ①起重工指挥不当碰撞人 ②沟内人员对口时，沟边站人，焊接设备停放沟边近（塌方），摔坏设备、砸伤人 ③吊车摆动管子时，速度过快，人员站在管子上摔伤 ④焊工焊口时无人监护，可能造成人员伤害 ①通球时，收发球装置处无专人监护，所设警戒区域不明显，球飞出击伤人 ②通球时，管道沿线无专人安全巡逻，管道爆裂伤人 碰死口 通球 试压 收尾 试压时发现焊缝渗漏，带压修理，管线爆裂伤人 施工用的沥青，泡沫防腐材料随地乱扔，污染环境 ①喷砂除锈，喷嘴接头不牢固，对人喷射使人员受伤 刷漆 ②油漆桶未拿牢放稳，坠落伤人 ③喷漆作业周围有火种，引起火灾、爆炸 ④调、刷油漆人员未穿戴必要的防护用品中毒 施工收尾 工作完毕未清理现场，棉纱、破布、油纸未收集处理，污染环境 中 中 低 中 中 施工前检查牢固程度，严禁对人喷射 油漆桶设挂钩，防止其坠落 作业区30米范围内严禁火种 必须穿戴齐劳保，派专人检查 严格执行\"工完、料尽、场地清\"的规定
4.2安全检查分析表
单位：江苏金卓 检查项目：施工设备 检查时间 年 月 日 检查项目 手动葫芦 检查内容及标准 吊钩吊链无裂纹无腐蚀无麿损无变形 自锁装置灵敏、可靠 电源开关无破损，接线规范、是否执行一机、一闸、一保护 逆变焊机 机壳无漏电无破损 产生偏差的主要后果 人员砸伤 人员砸伤 人员触电 人员触电 风险度 低 低 低 低 防范控制措施 使用前必须检查，禁止使用有缺陷的工具 使用前必须检查，禁止使用有缺陷的工具 使用前检查，禁止使用破损开关 提高员工责任心，使用前检查，及时更换 提高员工责任心，使用前检查，及时更换 使用前必须检查，及时更换 使用前进行检查，及时更换不符合要求的钢丝绳， 4
电源线无破损 接地装置齐全、完整 人员触电 人员触电 人员砸伤 低 低 低 起重吊具
钢丝绳无腐蚀、无扭结、无断丝、接头良好 江苏金卓建设工程有限公司 HSE管理方案
吊环吊卡无腐蚀、无磨损、无裂纹 吊带无变形、无破损、无断股 导链架 结合部焊点无裂纹焊缝饱满 支腿无明显变形 电源线无破损 潜水泵 壳体无漏电无破损 控制开关一机一闸一保护 电源线无破损 砂轮机、机身无受潮无破损 手电钻 开关一机一闸一保护 旋转部件坚固 氧气乙炔表无破损，指示灵敏正确，是否在检验合格有效期内 气焊（割）工具 氧气乙炔瓶安全附件（安全帽、2个防震胶圈）齐全，是否在检验合格有效期内无漏气现象 氧气乙炔带无破损、无老化，连接部位无漏气 割、焊炬无漏气开关灵敏 人员砸伤 人员砸伤 人员砸伤 人员砸伤 人员触电 人员触电 人员触电 人员触电 人员触电 人员触电 飞出击伤头部 人员烧伤 低 低 低 低 低 低 低 中 高 低 低 低 定期专人保养，提高责任心，及时更新 定期专人保养，提高责任心，及时更新 提高员工责任心，加强定期检查，及时修理 提高员工责任心，加强定期检查，及时修理 提高员工责任心，使用前检查，及时修理 提高员工责任心，使用前检查，及时修理 提高员工责任心，使用前检查，立即整改 使用前检查，禁止使用破损电源线，及时更换 使用前进行检查，及时更换 使用前进行检查，禁止使用破损电源，立即整改 使用前进行检查，及时更换 使用前进行检查，使用合格的压力表 人员烧伤 低 使用前进行检查，使用合格的气瓶 人员烧伤 人员烧伤 低 低 使用前进行检查，禁止使用破损的氧气乙炔带 使用前进行检查，及时更换 磁力火焰自动切割机无漏电、开关灵敏、连接部位无漏气现象、一机一闸一保护 人员触电或烧伤， 低 使用前进行检查，禁止使用破损电源和电线，立即整改
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五、HSE管理体系要素
1 领导和承诺 1.1 承诺
1、遵守国家和施工所在地区的法律、法规。
2、向业主公开我们的HSE表现，广泛征求业主意见，遵循业主的HSE管理原则和要求，服从业主和监理的管理。
3、为健康、安全和环境保护管理体系有效地运行提供强有力的领导和必要的资源保证，最大限度地满足员工健康、安全和环境保护的需求。
4、营造良好的健康、安全和环境保护企业文化，强化员工健康、安全和环境保护意识，不断提高员工健康、安全和环境保护表现水平。
5、努力实现零伤害、零事故、零污染的目标。
6、运用科学的管理和先进的技术，走全员健康，生态平衡，本质安全和持续发展的道路。 1.2 领导
项目部管理者的主要职责： 为HSE管理配置适当的资源。 项目部有明确的HSE会议日程表。 每季度进行HSE检查 注重与员工的交流
积极参与HSE活动和HSE评审。
将安全、环境保护和职业卫生活动进行综合管理。 1.3 企业文化的建立与维护
1.3.1为了创造和保持能够支持HSE管理体系运作的企业文化，项目部要以建立和弘扬企业文化为基础，不断强化精神文明建设，提高全体员工的健康、安全与环境保护信念和表现水平。项目部HSE文化基于以下几个方面：
增强HSE表现的信念； 鼓励和促进员工提高HSE表现； 每个员工的责任和义务；
各级人员都将参与HSE管理体系的建立和运行； 保证HSE管理体系的有效实施。
1.3.2 项目经理应把企业文化建设作为项目部工程建设的宗旨提出，并纳入项目部HSE方针和目标，督促各级管理者营造企业员工参与的健康、安全与环境保护文化。
1.3.3 项目部以强化宣传教育和开展以人为本的教育活动进行企业文化的维护，组织提高健康、安全与环境保护素质的培训，全面提高员工的健康、安全与环境保护表现水平，改善企业文化。 2方针和战略目标 2.1 方针
以人为本，预防为主，科学管理，环境创优，走良性循环和可持续发展的道路。 2.2 战略目标
努力实现零伤害、零事故、零污染，创一流的HSE业绩。 3 组织结构、资源和文件管理 3.1 组织机构
项目部成立HSE领导小组，组长由项目经理担任，副组长由主管HSE工作的项目副经理担任，成员由HSE监督员及有关职能部门的负责人组成。HSE领导小组是项目部健康、安全、环境保护的决策机构，通过有关职能部门，对所属施工作业机组的HSE工作实行全面的管理和监督。
HSE领导小组实行例会制，每年召开四次全体会议，听取职能部门的健康、安全、环保（HSE）工作汇报、决策有关重大问题；根据需要，在组长的提议下可随时召开专门会议，研究决策出现紧急的HSE问题。
HSE领导小组下设HSE办公室，设在项目部QHSE部。 项目部HSE管理组织机构见图2。
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公司HSE管理委员会 会长：徐万恒 项目部HSE领导小组 组长：马忠明 生 产 部 邵锋 工 程 技 术 部 王青春 Q H S E 部 孙志辉 政 策 处 理 部 王 浩 经营部 滕中原 物 资 采购 刘小辉 文控部董文杰
3.2 管理责任
3.2.1 HSE领导小组组长
贯彻执行国家、地方政府及业主HSE的法律、法规；
负责项目部HSE管理体系的建议及实施工作，组织制订项目部HSE方针及战
略目标；
主持召开HSE领导小组会议，及时解决HSE工作中的重大问题； 为HSE管理提供必要的资源，并保障合理分配和有效利用； 定期组织HSE管理审核工作，提出持续改进的意见。 3.2.2 HSE领导小组副组长
承担领导小组组长所委托的所有职责； 审定项目部HSE工作计划并监督实施； 定期向领导小组组长汇报阶段HSE工作；
施工作业机组 组长：华坚 审批HSE有关的规定。 3.2.3 HSE管理部
组织建立和维护HSE管理体系文件，并负责体系运行管理； 组织制定并实施公司HSE计划；
制定项目部HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动； 处理HSE体系运行中的有关问题；
负责HSE的专业技术管理，为项目部HSE决策提供技术支持； 组织对各施工机组的HSE工作情况进行监督、检查； 负责组织事故的调查和处理。 3.2.4 生产部
熟悉各项HSE规程，按HSE要求合理分配施工生产任务； 参与HSE风险评价,制订风险削减措施方案；
负责HSE管理、设施运行、监测等工作中所需物资的供应工作； 参与制订供应商的HSE管理体系文件编制；
做好有毒、有害物品在储运中的安全与防止环境污染； 参与制定项目部HSE方针、目标及规划； 负责把HSE专项资金列入项目部的总体计划中去； 参与HSE事故的调查与处理； 参与HSE管理体系的审核工作。 3.2.5工程技术部
编制施工组织设计及方案时，要提出相应的HSE措施，并进行交底； 参与HSE风险评价。 3.2.6经营部
做好各级HSE管理机构和HSE岗位人员的调配，明确各岗位HSE职责； 做好HSE合同的签订工作；
负责HSE专项资金的落实，并对资金的使用进行监督。 3.2.7文控部
参与HSE管理规定的编制； 从事HSE中资料的管理工作。
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项目部各职能部门的HSE管理职责见表1。 序号 1 要素 领导和承诺 QHSE部 ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 工程技术部 △ △ △ △ △ △ 经营部 生产部 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 政策处理部 △ △ △ △ 文控部 △ ▲ △ △ 施工机组 △ △ △ △ △ △ △ 2 方针和战略目标 3 组织结构、资源和文件管理 4 评价和风险管理 5 6 7 规划 实施和监测 审核和评审 注：▲主办 △协办 3.3 资源
3.3.1总则
为了提供有效的资源，不断提高HSE表现水平，更加有效地保护员工生命和财产安全，保护生态环境，项目部保证优化配置用于HSE管理体系实施的各类资源。
3.3.2资源配置
为了满足项目部HSE管理体系发展的需要，项目部必须为HSE管理提供足够的资金保证。
3.3.3人力资源配置
项目部设专职HSE监督员2名，各施工机组配置兼职HSE监督员1名。 HSE监督员必须经过培训后方可上岗。 3.3.4物力资源配置
项目部必须为HSE办公室、HSE监督员提供办公场所、办公用品，并配备必要的监测仪器、通讯设备等。
3.3.5资源的监督与检查
HSE办公室负责组织对项目部HSE所需资源的配置情况进行监督检查。
3.4 能力
3.4.1总则
为确保项目部各级组织和员工的能力符合HSE的要求，项目部对各级组织及员工进行能力评价，并保证从事对健康、安全与环境有影响的工作人员都得到必要的培训。
3.4.2能力评价
a）由项目部QHSE部确定各类人员资格要求和资格证书的需要范围和程度，验证各岗位人员所需要的资格。
b）项目部应从教育背景、参加培训情况、资历与经验、岗位资格等方面对员工进行相应的能力评价，对能力欠缺的员工要定期重新评价。
3.4.3培训 a）培训计划
由项目部QHSE部根据能力评价结果，编制出培训计划，并报项目经理审批后实施。 b）培训内容
——项目部HSE管理体系及各种HSE管理规定制度； ——业主及相关方的HSE管理规定； ——项目HSE计划指导书 c）培训方式
采取集中培训和现场培训两种方式。 d）培训记录
对员工的培训，应建立培训记录。 3.5 交流
3.5.1内部信息交流
项目部HSE办公室负责项目部内部HSE信息交流，如项目部各职能部门、施工机组之间的各种信息、报表、联络等。
3.5.2外部信息交流
项目部保持与各类相关方（有关政府机构、甲方、所在社区等）之间的信息交流，保证对外部信息的了解，及时满足项目部HSE管理体系运行的需要。 3.6文件
3.6.1总则
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为使项目部HSE管理体系运行有关的文件处于受控状态，制定文件和资料控制程序，以保证HSE体系运行的各个施工机组，职能部门都使用相应的有效版本，防止失效或作废文件被使用。
3.6.2 文件内容
a)体系文件：包括HSE管理手册、程序文件、作业文件和HSE记录等。
b)技术文件：包括各类健康、安全与环境技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验计划等。
c)外来文件：包括标准、甲方提供的健康、安全与环境保护文件、图纸等。 d)以硬拷贝或电子媒体形式存在的上述文件和资料。
3.6.3 受控文件标识
项目部受控文件均要盖上“受控”章。
3.6.4 文件的发放要按《HSE文件和资料控制管理程序》执行。 3.6.5 文件的管理和更改
a)HSE管理体系文件，由QHSE部负责管理和更改。
b)健康、安全与环境保护技术标准和技术文件由工程技术部负责管理和更改。 c)作业文件和记录由项目部相关职能部门及施工机组HSE监督员负责管理和更改。
3.6.6 作废和换版的文件，由文控部统一收回，经批准后销毁。当出于法律或积累知识的目的，需要保留作废文件时，应进行标识、隔离，防止误用，并交付文控部妥善保存。 4 评价和风险管理 4.1危害和影响的确定
为了预知、预测和分析项目部管道建设工程中的健康、安全与环境风险因素，采取削减和控制措施，项目部制定风险评价管理程序。
项目部QHSE部是风险评价的管理部门，负责组织、协调、监督和管理风险评价工作。 4.2 评价
4.2.1 总则
风险评价是避免风险的必要和有效手段。 4.2.2 风险评价范围：
a)管子拉运过程的风险评价； b)管道施工过程中的风险评价；
c)管道下沟过程中的风险评价。 4.2.3 风险评价的基本程序： 风险评价的基本过程如图3。
图3 风险评价的基本过程
4.3危害和影响的记录
HSE风险评价工作完成后，应编制风险评价报告，对所评价的危害和影响进行记录，提出风险控制措施，为被评价单位提供风险控制措施清单。 4.4指标和表现准则
制定HSE具体目标时必须考虑国家、地方政府和相关方要求、危害和影响评价的结论、目前技术水平情况、外部环境和在一定时间内可实现的阶段目标，管理人员必须与相关人员进行讨论，制定的目标应是双方认为切实可行的。定期评审目标可以保证HSE表现沿着正确的轨道不断提高。表现准则将描述某一特殊生产活动或体系的标准。除了要制定排放标准、职业暴露标准事故次数外，表现准则将明确HSE管理体系的主要行动计划分类和频次，如：
检查和检修； HSE管理体系审核； 培训需求评估；
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确定危险及其影响 确定相应的法规要求 建立判别标准 评价危险和影响 记录重要危险和影响 建立详细目标和表现准则 确定和评价风险控制措施 实施选定的风险控制措施 江苏金卓建设工程有限公司 HSE管理方案
风险评价、确定危害和影响； 制定应急计划； 应急反应系统； 污染物排放浓度监测； 是否具备个人保护设备。 4.5风险削减措施
4.5.1 总则
为使施工中固有风险得到有效削减，使实际风险水平符合“尽量最低，符合实际”的要求，保障风险削减措施得到全面落实，制定风险削减措施管理程序。
4.5.2 QHSE部是风险削减的管理部门，负责审核批准评价所提出的风险削减措施，监督施工机组实施风险削减措施。
4.5.3 风险削减的范围
对施工作业过程的每一项超出判别准则的风险，都制定具体的风险削减措施，实施风险削减，使风险控制在可接受的程度。
4.5.4 风险削减方案的制定和审批
风险削减措施项目由QHSE部根据风险评价结果，编制风险削减措施项目建议书，纳入总体计划，经主管领导审批后实施。
4.5.5 风险削减措施经批准后，由评价部门提供给被评价单位，由被评价单位按风险削减措施组织实施。
4.5.6 风险削减措施实施过程中，由项目部QHSE部组织监督检查并验收，填写验收报告，并进行风险削减措施效果评价，记录评价结果。
4.5.7 经评价仍然确认风险削减措施不能满足要求时，应报评价单位组织重新制定风险削减措施，并传递给被评价单位再实施，如此循环，直至符合要求。 5 规划 5.1 总则
项目部制订HSE运行规划。规划主要内容包括： 明确表述规划目标； 明确各级组织机构的责任； 实现目标所采取的措施；
资源需求；
为全体员工提供关于健康、安全与环境保护表现情况的信息反馈机制； 建立评选健康、安全与环境保护表现先进个人和集体的制度； 评价和完善的机制。 HSE规划要达到以下要求：
确保在项目的论证、立项和任何变更决定之前，优先进行HSE影响的评价工作，
检查HSE风险水平保持在尽可能低的合理水平，并采用最佳可行的HSE惯例。 通过审核主要操作活动来评价HSE的执行情况，努力使风险降到尽可能低的合理
水平。
确保应急反应计划的测试和及时更新。
确保通过提供适当的资源和设备，以保证紧急情况发生时的应急反应需求。 确保关键人员的培训，使之具备相应的能力胜任其工作。 鼓励和激发员工创造良好的HSE企业文化。 5.2 设备、设施和控制流程的完好性
5.2.1总则
为了保证健康、安全与环境保护的设施设备，或生产建设设备与健康、安全与环境保护有关部分符合规定要求，并得到维护，使之处于完整状态，制定实施设施完整性管理程序。
5.2.2管理部门
QHSE部是HSE设施完整性的管理部门。 5.2.3 施工控制
在施工过程中，保证所有设施得到正常维护，加强采购质量控制，使所有安装使用的设备、装置符合规定标准。加强检测、检验控制，使在用设备保持规定的技术指标和性能，及时了解偏差并纠正。
QHSE部组织系统设施配套完整性的检查和评价，发现问题采取纠正措施。 5.3变更管理
5.3.1 总则
为控制和减少由于人员、机构、设备、施工方案、操作规程以及相关文件等对健康、安全和环境保护的有害影响，制定变更管理程序，由QHSE部管理。
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5.3.2 任何变更都可能引起健康、安全和环境影响因素的改变，造成新的影响，应对变更可能引起新的风险进行评价和控制。
5.3.3 为便于管理，依据施工过程的实际情况，将各种可能发生的变更进行分类，并作出相应的管理和控制规定。
5.3.4 对变更以及由此而引起的健康、安全和环境风险及控制实行分级管理。 5.4 应急计划和应急管理
5.4.1 总则
为减少各种自然灾害和突发事件造成的损失和破坏，项目部应急反应计划由QHSE部负责实施。计划是编制出的、可操作的和经过测试的，所有员工均应熟悉它们并参与其演练。也包括对应急反应负责任的管理人员的培训。
5.4.2 建立应急反应指挥中心，提供所有必要的通讯设备和支持文件。
5.4.3 应急反应演练应经常性地进行，比如每隔一段时间对所有潜在的高风险事件进行测试，并将所有经验教训都编写进应急计划中。
5.4.4 要确定演练和演习程序，以测试工程施工过程对高风险危害事件的应急反应能力。
5.4.5 要按计划进行日常检查，具体工作由QHSE部负责，由HSE监督、服务、操作和维护部门的人员共同执行。 6 实施和监测 6.1 总则
为了保证项目部的HSE管理体系切实高效地运作，一切活动必须按照规章制度要求、程序和指令进行。项目部所有员工在接触任何一项工作的开始就必须熟悉相关的控制程序和措施。 6.2 监测
6.2.1 为对施工建设过程中的健康、安全与环境保护表现实施有效地监督、监测，保障项目部依据监测结果对健康、安全与环境保护表现持续改进，项目部制定了HSE监测管理程序，由QHSE部负责管理。监测是检验HSE表现好坏的手段，因此，监测程序是根据工程的HSE风险所制定。
6.2.2 监测主要包括： 定期检查HSE工作的进展；
根据某一标准，监测施工机组和设施运行情况； 通过询问和检查现场监督来评价程序和指令的执行情况。 监测频率主要根据风险特点、涉及范围来决定，同时考虑经济因素。 6.3 记录
6.3.1总则
为了满足健康、安全与环境保护要求和为HSE管理体系的运行有效性提供客观证据，项目部实行HSE记录。记录要反映HSE管理体系的运作情况，除了法律和法规的要求外，还必须包括：
审核和评审记录
不执行HSE标准的原因和改进措施效果 所有事故和调查活动 所有疾病和调查活动 检查和维修报告 运行状况监测 培训记录
6.3.2 记录实行“谁管谁填，分工负责”的原则，填写记录的部门和人员应对出具记录的真实性、准确性负责。QHSE部负责记录控制归口管理。
6.3.3 记录的要求： a)数据真实可靠。
b)记录清楚，数据准确，字迹工整。 c)记录内容完整，无漏项。
d)记录应有填写人签字，注明填写日期，重要记录应经有关人员审核。
6.3.4 各专业管理部门负责记录的定期收集、审查、整理、传递和归档。归档记录妥善保管，确保安全。已归档记录的借阅，应按程序规定进行控制。 6.4 不符合及纠正措施
6.4.1 为消除实际或潜在的不符合因素，制定实施纠正和预防措施管理程序，以防止不符合的发生。
6.4.2 实施纠正措施的范围是已发生的不符合。对在工程、施工作业及HSE管理体系运行中发生的不符合因素进行分析并采取纠正措施。
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江苏金卓建设工程有限公司 HSE管理方案
6.4.3 实施预防措施的范围是潜在的可能发生的不符合。对影响健康、安全与环境保护表现的过程、作业、服务、记录、不符合审核结果、工程报告和顾客意见等进行分析，以便采取预防措施，消除可能发生不符合的潜在因素。
6.4.4 项目部结合自身生产实际应制订本项目部的“HSE不符合的纠正和预防措施”，并组织实施、监督和检查。
6.4.5 纠正措施的实施包括：
a)对已重复发生的和后果严重的不符合应采取纠正措施。
b)对来自施工机组的健康、安全与环境保护信息，并经过核实的问题应采取纠正措施。 c)制定消除不符合的纠正措施。 d)实施控制，确保纠正措施有效实施。 6.4.6 预防措施的实施包括：
a)利用各种健康、安全与环境保护信息，以发现、分析并消除不符合的潜在原因。 b)对任何要求采取预防措施的问题要确定所需的处理步骤和方法。 c)实施预防措施并进行控制，以确保有效性。 d)确保将所采取的有关信息提交管理评审。
6.4.7 QHSE部应对纠正和预防措施的效果进行评价、验证。由纠正和预防措施引起的技术文件或体系文件的任何更改，应得到有效执行。 6.5 事故报告
6.5.1 总则
长期或短期违反操作规程都可能导致事故，另外，机构和设备的先天设计不足、管理失误和人为因素也可能导致事故。无论是什么原因，都要根据调查结果，详细报告事故和故障原因。因此，项目部建立了事故报告制度，以达到以下目的：
汲取教训避免同类事故再次发生 树立员工的安全意识 完善HSE管理体系
6.5.2 事故报告应包括以下内容：
伤亡详细情况、职业疾病和环境影响程度 伤亡人数 现场描述
事故发生详细情况 事故后果
对人员和财产的潜在影响
HSE管理体系的失误和导致事故的因素
6.5.3 项目部发生事故后，严格按照江苏金卓建设工程有限公司的《事故报告制度》中的规定执行。 6.6 事故调查处理
6.6.1 总则
项目部执行江苏金卓建设工程有限公司的有关事故调查处理的程序。
对所有事故（包括发生可能性很高但不造成后果的事故）需要进行一定程度的调查，目的是：
查找事故根本原因，并采取相应措施使事故再发生的可能性变得最小； 满足江苏金卓建设工程有限公司的《事故管理暂行办法》规章制度中对事故报告
和调查的要求； 提供事故现场的记录。
6.6.2事故调查的程度由事故的严重性决定，也由事故实际和潜在的影响程度决定。潜在问题的严重程度可以通过检查表的方式进行调查。
6.6.3 事故调查由QHSE部负责组织,调查小组由相关专业、经验丰富和经过培训的人员组成,需要得到管理部门的支持和授权,整个调查过程应是客观公正和高效的。
6.6.4调查的主要作用是找出可能导致事故发生的原因，并采取适当的补救措施。补救和纠正措施包括：
分析查找原因； 尽快恢复现场； 防止事故再次发生； 评价和缓解HSE影响；
向其它受到冲击的部门反馈意见； 上述措施效果评价。
采取了补救和纠正措施后，必须认真分析补救措施效果，如果效果不理想应替换新的方法。
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江苏金卓建设工程有限公司 HSE管理方案
7 审核 7.1 总则
为验证健康、安全与环境保护的有关活动和效果是否符合计划安排，并验证HSE管理体系的有效性和符合性，项目部制订了HSE管理体系审核程序，由QHSE部管理。
对所有现场和生产过程实施规范的检查和审核，确定对HSE管理体系文件和相关法律、法规、标准的遵守情况，并提出需要改进的方面。
审核包含了一系列循环和周期的活动，包括： 作业活动与管理体系要求的一致性检查； 自我评价程序； QHSE部门的监督检查； 由审核部门执行的定期审核。
7.2 项目部HSE主管副经理主管内部HSE管理体系的审核工作，负责批准内部HSE审核计划，解决HSE管理体系运行的有关重大问题。QHSE部编制审核计划，并按计划组织内部HSE体系审核。
7.3 对每一次审核，都有必要进行适当的培训和指导，这样可使执行审核的人员做到公正和高效。审核小组成员需要具备较广泛的HSE知识和审核实践经验，在一些情况下可能还需要有关专家的支持。
7.4 HSE管理体系审核要以HSE管理体系要求和体系文件的符合性、有效性为重点，可以是全部或部分体系要素进行现场审核。
7.5 HSE管理体系审核前应做好充分准备，在审核计划下达后，审核组应编写HSE管理体系审核检查表，并做好审核前的其它各项准备工作。被审核部门和单位要做好充分准备，提供必须的信息资料和必要的工作支持，积极配合审核组进行现场审核。
7.6 审核后编写审核报告，经项目部主管HSE副经理审批后，发至有关职能部门和施工机组的负责人。一旦签发了审核报告，有关措施得到了认可，QHSE部必须对实施情况进行监督监测。作为下一轮审核的一部分，要对上一次审核提出的问题和措施进行评审，以保证问题的解决和表现的改进。
江苏金卓建设工程有限公司金华项目经理部 HSE程序文件
六、培训教育管理程序
1. 目的
提高员工的HSE意识，以满足项目部HSE管理的需要。 2. 范围
本程序适用于项目部所有员工的培训教育管理。 3. 培训教育组织
由项目部QHSE部组织员工的HSE培训教育。 4. 培训教育计划
各施工机组于项目部工程开工前报上员工培训教育计划。 5. 培训教育的分类
——全员HSE基本知识教育； ——进入现场前的HSE教育； ——HSE监督员培训。 6. 培训教育的内容
——项目部HSE有关管理规定； ——施工中对环境的影响；
——风险削减和控制措施及应急反应计划等。 7. 进入现场前HSE教育
——所有施工人员在进入现场施工前，都必须进行入场HSE教育； ——入场HSE教育由项目部生产部负责组织，项目部QHSE进行教育； ——入场HSE教育内容为：现场施工特点、注意事项、业主对HSE有关规定、项目HSE管理规定等。
8. 现场急救培训
——组织员工学习应急措施和方案，掌握一些常见和基本的救护知识，当事故发生时，能正确进行救护；
——项目开工前，由医务人员对员工进行常见事故处理的知识培训，如中暑、触电、跌伤、止血等，并事先联系好医院，勘察好路线；
——施工现场应按规定配置急救药品和设施。 9. 培训形式
——脱产方式，组织集中授课培训；
——半脱产或业余培训形式，组织集中授课培训； ——利用机组HSE活动时间进行培训。 10. 培训记录
各类HSE培训要建立培训记录。
七、HSE资源配置管理程序
1. 目的
为了确保项目部提供有效的自然资源、人力资源、技术资源，以便建立的HSE管理体系有效运行，不断提高项目部HSE实际表现水平，项目部保证优化配置用于HSE管理体系实施的各类资源。 2. 范围
本程序规定了项目部HSE管理体系运行中的资源配置及配置计划的管理内容,程序和要求。
本程序适用于项目部HSE资源配置的管理。 3. 依据
SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系。 4. 职责
4.1经营部、生产部是本程序的归口管理部门
4.2经营部负责编制HSE有关的费用计划、资金预算计划、负责人力资源管理、编制人力资源配置计划。
4.3QHSE部参与资源计划的编制实施
4.4其它相关部门根据主管领导要求编制本部门相关资源配置计划，分别报主管部门审批。 5. 程序内容
5.1资源配置的范围包括：资金、物质资源、人力资源、技术资源。 5.2配置的依据
1国家政策、法律法规、标准及公司有关规定；
5.2.2杭嘉线输气管道工程试验段的建设规划和发展战略； 5.2.3公司HSE管理体系方针、目标；
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江苏金卓建设工程有限公司第十项目经理部 HSE程序文件
5.2.4项目部施工活动中风险削减及应急需要等。 5.3资源配置计划的原则
1最大限度地满足工程建设质量及健康、安全与环境保护目标的实现；
5.3.2依靠技术,人尽其才,物尽其用,最大限度地挖掘各种资源的潜力； 5.3.3合理开发，优化组合，最大限度地发挥各种资源的综合效益； 5.3.4节约资源。
5.4资源配置计划的编制和审批
5.4.1项目部将HSE活动纳入资源配置计划管理，在管道建设、人力资源、技术资源
配置中予以实施。
5.4.2经营部依据项目部总体计划，汇总各部门提出的资金需求计划，考虑QHSE部
的意见，编制资金配置计划，优先考虑实现项目部HSE方针、目标所需资金安排。
5.4.3资金配置计划草案经项目部HSE领导小组审定后，报项目经理办公会批准。 5.5人力资源配置计划的编制和审批
根据宿迁(市区-沭阳)天然气利用工程试验段的HSE风险和管理特点，QHSE部根据工作量提出人员需求，由经营部编制人力资源建议计划，报项目经理办公会审核。 5.6资源配置计划的实施与监督
资金配置计划批准下达后，各部门必须认真执行，用于HSE的资源不能挪做它用，各项支出必须控制在预算之内，一般情况下不允许超过计划指标。
资源使用情况建立并执行监督和反馈制度，对各项资金的使用及完成情况，应定期检查，重大问题应及时向公司主管领导汇报； 5.7资源配置计划的变更
工程建设发生重大变化或遇到不可抗拒、不可预计的客观情况需调整资金计划时，由各部门提出调整报告，报项目部经营部做出适当调整；
HSE人力资源需要变更时，项目部所属各施工机组提出变更计划报经营部审核批准后组织实施。
以上变更执行《变更管理程序》 6.相关程序文件 《变更管理程序》
八、HSE信息管理程序
1. 目的
确保项目部HSE管理信息资源的通畅交流和充分共享。 2. 适用范围
本程序适用于项目部HSE信息管理。 3. HSE信息管理范围
——国家、地方政府及业主有关HSE管理的政策、法规； ——项目部内部HSE管理体系的建议和修改信息。 4. HSE信息的交流方式
——电话传达、口头通知； ——书面通知、指令、传真； ——会议交流、日常联络； ——电子邮件等
5. 项目部QHSE部是HSE信息的管理部门，项目部依托各级HSE监督员建立HSE信息网络，负责HSE信息的上行收集、整理，下到传达和横向传递管理。
九、HSE文件及资料控制管理程序
1. 目的
对HSE文件实施控制，确保在对HSE管理体系运行起重要作用的所有场所都能得到和使用文件的有效版本。 2. 适用范围
本程序适用于项目部HSE文件的管理 3. 文件的管理范围
——HSE管理体系文件；
——技术文件（施工组织设计，施工技术方案等）； ——外来文件（标准、提供的图纸等）； ——以硬拷贝或电子媒体形式存在的上述文件。 4. 文件的管理
4.1 HSE管理体系文件管理
——项目部HSE管理体系文件由QHSE部负责编制；
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——QHSE管理手册由项目部主管HSE副经理审核，项目经理批准；
——HSE管理程序文件和HSE作业文件由项目部总工程师负责审核，项目部主管HSE副经理批准；
——HSE管理体系文件由QHSE部负责发放，并建立发放记录。 4.2 施工技术文件管理
——项目工程施工组织设计、施工技术方案等由项目部工程技术部负责人负责编制，项目部总工程师批准，并建立发放记录；
——施工组织设计、施工技术方案由工程技术部负责发放。 5. 文件的标识管理
——项目部HSE管理体系文件统一写明受控状态和分发号作为标识； ——施工组织设计、施工技术方案等由工程技术部统一编制发放号作为标识； ——各种HSE管理相关工作台帐及资料以自身名称作为标识；
——失效或作废的各类HSE管理文件和其它文件，应注明“作废”字样作为标识；
——因法律或积累目的留存的失效或作废文件，应该注明“作废留存”字样作为标识。
6. 失效、作废文件的管理
失效、作废的文件由项目部文控部统一留存或销毁
十、HSE风险评价管理程序
1. 目的
对施工作业的危险性进行评价，根据评价结果采取风险预防和削减措施，使风险达到可接受的程度。 2. 适用范围及依据
本程序适用于项目部施工作业范围内的风险评价管理 SY/T 6276—1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 3. 风险评价的范围
——管子拉运过程； ——管道下沟过程等。 4. 风险评价实施
4.1 评价小组的组成
——项目经理任命评价小组组长，并授权负责风险评价的全过程； ——评价小组由项目部专业骨干组成，必要时外聘风险评价专家、顾问； ——评价小组成员应具备必需的HSE专业知识，掌握常用的风险评价方法。 4.2制定风险评价计划
a）搜集信息、资料 b）选择风险评价方法 c）编制风险评价程序 4.3风险评价报告的编制
——风险评价报告应包括以下内容： ——主要施工作业描述； ——风险分析、事故预测； ——风险控制与削减措施；
——危险性作业异常或紧急情况下的应急预案。 4.4风险控制和削减措施
a）风险控制和削减措施内容包括：
——预防事故的措施； ——控制事故的措施；
——降低事故长期和短期影响的措施。 b）风险控制和削减措施的要求
——积极预防事故、减少事故发生的可能性，采用技术、教育、管理三种对策； ——从微观或宏观控制事故，限制事故发生的范围和时间；
——风险控制和削减措施一旦失败，必须及时实施应急预案，以使事故损失降低到尽可能小的范围，降低事故的影响，应急预案的制定和实施按《应急管理程序》的要求执行。
5. 风险评价报告的审批
风险评价报告由项目总工程师负责审核，报项目经理批准。 6. 风险控制和削减措施的实施
——作业前，技术人员必须将风险控制和削减措施向参与施工作业人员进行交底；
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——QHSE部负责检查风险控制和削减措施的落实情况。
十一、风险削减措施管理程序
1. 目的
为了消除、控制施工生产中各类危害，使施工活动中的风险得到有效削减，实际风险水平达到“符合并尽可能低”，保证所确定的风险削减措施等到全面落实，制定本程序。 2. 范围
本程序规定了风险削减措施的管理和要求。适用于杭嘉线输气管道工程试验段余姚中段K标段HSE风险削减措施管理。 3. 依据
SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系。 4. .职责
4.1QHSE部是风险削减措施的归口管理部门，负责提出风险削减措施的计划，并负责方案实施的检查、考核及项目验收
4.2项目部生产经营管理部门负责将风险削减措施纳入项目部施工生产的规划中，为风险削减措施进行经济技术评价，为实施确定后的风险削减措施落实资金，并参与风险削减措施方案实施的检查、考核。
4.3工程技术部负责在施工方案中考虑HSE风险措施，并将HSE风险削减措施的研究纳入科技发展计划，实行统一管理。
4.4经营部落实风险削减措施实施过程中各部门和人员的职责，组织培训和演习。 4.5生产部、采办部、经营部负责本部门主管业务的风险削减措施管理。 5. 程序内容
5.1风险评价中识别重要危害，其危害性由QHSE部组织相关部门及专家进行危害性分级，主要分为以下级别：
a）国家级 b）公司级 c）项目部级 d）施工机组级 5.2风险削减措施的管理
5.2.1风险削减措施计划的编制依据风险评价单位提供的风险评价报告。 5.2.2项目部制定风险削减措施并负责管理，并优先安排危害治理项目。
5.2.3风险项目应实行项目负责制，项目负责人应对实施进度、建设质量等全面负责，
并定期考核。
5.3风险削减措施的设备管理
5.3.1投入使用的风险削减措施设备应与项目部生产设备同时纳入设备管理,并安排
好大、中、小修计划，定期进行检修，保证处于良好可靠状态。
5.3.2风险削减措施设备不准随意停用或拆除，确需停用或拆除的项目，报QHSE部审
核批准。
5.3.3风险削减措施在实施过程中，每月要进行跟踪监督评价。 5.4风险削减措施验收
风险削减工程完工后，应组织风险评价使用单位进行预验收，经试运行基本正常两个月后，报请考核验收，提出报告进行验收。 5.5风险削减效果评价
风险削减项目完成后，进行风险削减效果评价，形成削减后风险评价报告，当确认其风险削减到可接受水平时，列出风险控制措施清单，供项目施工单位实施控制；确认风险仍然没有达到预期目的或可接受水平时，应进一步提出削减措施，采取新一轮削减。
十二、隐患治理管理程序
1. 目的
对与施工作业相关的隐患及时进行治理,减少职业伤害、财产损失及环境污染。 2 . 适用范围
本程序适用于项目部施工作业的隐患治理管理。 3 . 隐患治理 3.1 隐患治理的范围
——危及安全生产或环境的因素；
——可能导致人身伤害或环境破坏的施工生产设施隐患； ——可能造成职业病的劳动环境。 3.2 隐患治理的分类
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——一般性隐患治理； ——重大隐患治理。 3.3隐患治理程序
——一般性隐患由现场机组HSE监督员负责组织治理；
——重大隐患由项目部HSE领导小组会议讨论实施方案，由项目部QHSE负责具体实施。
3.4隐患治理资金的管理
隐患治理资金由项目部经营部列入计划，并保证资金的专款专用，对资金的使用进行监督。
3.5 隐患治理后，由项目部QHSE部组织相关人员进行验收。
十三、项目HSE策划管理程序
1. 目的
对项目工程的HSE管理进行总体策划，编制项目工程HSE实施计划，以确保项目工程HSE管理目标的实现。 2. 适用范围
本程序适用于项目部施工的HSE策划管理。 3. HSE策划的依据
——项目部HSE管理体系文件； ——合同规定的HSE管理要求。 4. HSE策划的原则和形式
——HSE管理策划与项目部HSE方针、目标、承诺一致，且满足合同规定的HSE管理要求；
——HSE管理策划以项目HSE实施计划的形式单独体现。 5. 项目HSE实施计划的内容 5.1项目基本状况调查
工程项目开工前，应对施工区域进行全面的调查，调查范围包括： a）地理位置、自然环境（地形、地貌、气候）； b）社会环境
——项目所在行政辖区单位的名称、地址、负责人、联系电话；
——辖区治安单位的名称、地址、负责人、联系电话； ——距现场最近的医疗单位的名称、地址、负责人、联系电话； ——最近集贸市场地址等。 5.2 项目工程基本概况
——工程名称、规模和特点； ——作业区域和环境等。 5.3项目HSE管理组织机构及职责
——项目部建立项目HSE管理组织机构，在项目HSE实施计划中应给出项目HSE管理组织机构图；
——在项目HSE实施计划中，应明确项目HSE管理体系人员职责。 5.4项目HSE管理内容
项目HSE管理内容包括： ——营区管理； ——起重作业管理； ——管沟开挖管理； ——管道作业管理； ——危险物品管理； ——车辆管理； ——环境管理； ——消防安全管理； ——气瓶管理； ——职业卫生管理； ——机组管理等。
5.5项目HSE实施计划的编制与审批
——项目HSE实施计划由项目经理组织相关部门共同编制；
——项目HSE实施计划由项目部QHSE部负责人负责审核，项目部总工程师负责审定，项目经理负责批准；
——需经业主另行审批确认的项目HSE实施计划，要报业主方审批备案。 5.6项目HSE实施计划的实施
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江苏金卓建设工程有限公司第十项目经理部 HSE程序文件
项目HSE实施计划由项目部QHSE负责实施，且按受业主方的监督。
十四、施工作业管理程序
1. 目的
对施工作业实施管理与控制，确保施工作业满足HSE管理要求。 2. 适用范围
本程序适用于项目部施工作业过程的HSE管理。 3. 施工作业HSE管理的范围和内容 3.1施工作业HSE管理的范围
——作业前HSE管理； ——作业过程中HSE管理。 3.2 施工作业HSE管理的内容 a）施工作业前HSE管理
——组织进入现场前的HSE教育；
——制定风险削减和控制措施，并组织交底；
——对施工作业人员进行能力评价，必要时进行培训教育； ——配备符合安全、环保要求的施工设备、设施；
——对办公地区、休息室进行合理布置，满足HSE管理要求； ——提供现场救护所必备的设施、器材、车辆与人员。 b）施工作业中HSE管理
——施工作业管理； ——消防安全管理； ——劳动防护用品管理； ——职业卫生管理； ——设施（设备）管理； ——其它作业管理等。 4. 施工作业的HSE管理
——施工作业过程中，机组HSE监督员应经常对作业环境进行检查，及时制止违章行为，消除事故隐患；
——施工作业过程中，施工作业人员对违章指挥或违反HSE管理规定，且可能造
成人身伤害，设备损伤的施工作业，有权拒绝施工，并及时向施工负责人或QHSE部负责人反映；
——对遵守各项HSE管理规定和HSE管理措施，制止违章，消除隐患有功的集体和个人，由项目部予以奖励和表扬，否则予以批评教育或罚款。
十五、员工健康管理程序
1. 目的
对影响员工健康的不利因素进行控制，创造良好的施工生产和生活环境，确保员工的身体健康 2. 适用范围
本程序适用于项目部施工生产作业的员工健康管理 3 健康管理 a）健康设施管理
——按规定配置劳动防护用品，防止人身伤害； ——配置必要的医疗等器材、药品；
——组建职工食堂，食堂管理应符合国家《食品卫生法》的要求； ——生活饮用水达到国家规定的饮用标准； ——设置淋浴房；
——按规定和施工实际情况，采取防暑降温措施，施工现场保证开水的日常供应。 b）体检和治疗
——员工的身体健康检查，在施工前，在江汉本部进行体检。
——凡经体检查出与所从事工种有关的禁忌症，不能适应现有岗位工作的员工，应由项目部生产部调换工作岗位，并按有关规定对禁忌症患者予以治疗。 c）女职工的劳动
项目部严格执行国家《劳动法》的有关规定，保护女工的合法权益和身体健康 4. 现场急救处理
4.1现场急救包括触电救护、烧伤救护、机械伤害救护等。 4.2现场急救处理后，根据实际情况，护送到附近医院进行抢救。
十六、环境管理程序
1. 目的
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对施工生产和生活范围内的作业环境、生活环境和自然环境实施保护，以减少对环境的污染和破坏，达到保护和改善环境的目的。 2 . 适用范围
本程序适用于项目部的环境管理。 3. 环境的范围和内容 3.1 环境范围
——施工生产范围内的环境； ——营地生活区的环境。 3.2 环境内容 a）作业环境
——施工作业过程中不得对施工作业带以外的环境进行破坏；
——施工时产生的废料、废油等物应收集到垃圾桶，并按有关规定处理； ——作业区噪声超过85分贝，除作业人员采取防护措施外，其它人员应远离施工现场。 b）营地环境
——设置垃圾桶，生活垃圾应及时清理； ——生活区有专人打扫卫生；
——生活污水有排放渠道，不得随意排放。 4. 环境管理
环境管理由项目部QHSE部统一组织和管理，并实施监督。
十七、设施完整性管理程序
1. 目的
确保施工设施、设备与健康、安全与环境保护有关部分符合规定要求，并得到维护。 2. 适用范围
本程序适用于项目部施工设施、设备的完整性管理。 3. 设施、设备的购置
3.1购置设施、设备由项目部生产部根据施工生产的需要编制采购计划，经项目经理审批后，方可购买。
3.2设施、设备到货后，应严格对其进行质量验证。 4. 设施、设备的使用
4.1施工设施、设备由专人管理，有持证操作要求的必须实行持证操作管理。 4.2设施、设备操作人员必须经培训合格，熟悉设施、设备的性能特点和操作要求后，方可上机操作。
4.3操作人员要严格执行操作规程。 5. 设施、设备的保养维修
5.1施工设施、设备的日常维修保养，由操作人员和维修人员具体实施。 5.2施工设施、设备的定期保养，按计划组织实施。 6. 设施、设备的检验
6.1设施、设备的检验按有关规定执行。 6.2设施、设备检验结论一般可分为以下四种：
——继续使用：不存在缺陷或存在的缺陷可不作处理，仍可使用； ——监护使用：发现有难以清除的缺陷，但发生事故的可能性极小； ——修理使用：通过修理可以继续使用；
——报废：设施、设备已不能保证安全运行，不能继续使用。
6.3对设施、设备的检验过程中发现的问题和隐患，应明确整改措施、整改人和整改期限，并实施跟踪管理。
十八、变更管理程序
1. 目的
对人员、作业程序、技术文件等永久性或暂时性的变化实施变更管理，确保管理体系的有效运行。 2. 适用范围
本程序适用于项目部的HSE变更管理。 3. 变更管理的分类
——HSE管理体系的变更； ——项目HSE实施计划的变更；
——施工生产规范、标准和施工技术文件的变更； ——施工生产过程中的人员和设施（设备）的变更；
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——施工生产过程中的应急特殊事项变更。 4. 变更申请
办理HSE管理变更时，应按以下分工办理变更申请：
——HSE管理体系文件与项目HSE实施计划的变更，由项目部QHSE部负责办理变更申请；
——施工生产规范、标准和施工技术文件的变更，由项目部工程技术部负责办理变更申请；
——施工生产过程中的人力资源配置变更，由项目部生产部负责办理变更申请； ——施工生产过程中的设施（设备）配置变更，由项目部生产部负责办理变更申请；
——施工生产过程中的应急特殊事项变更，由施工机组负责人办理变更申请。 5. 变更的审批
——HSE管理体系文件与项目HSE实施计划的变更申请，由项目部主管HSE副经理审批；
——施工生产规范、标准和施工技术文件的变更申请，由项目总工程师审批； ——施工生产过程中的人力资源配置变更申请，由项目经理审批； ——施工生产过程中的设施（设备）配置变更申请，由项目总工程师审批； ——施工生产过程中的应急特殊事项变更申请，由项目总工程师审批。 6. 变更实施与验证
——变更申请经审批后，应由变更申请部门按照审批后的变更内容组织实施，不得超出批准的范围与期限；
——变更实施后，由组织实施部门负责组织验证，变更实施不符合规定要求的，应提出整改意见，限期进行整理，并及时将变更结果通知相关部门和人员。
十九、应急管理程序
1. 目的
对发生造成人身财产损失和环境破坏的突发事件的可能性进行分析，规定防范措施和应急要求，减少紧急事件造成的危害。 2. 适用范围
本程序适用于项目施工生产过程中的应急管理。
3. 危害的辨识与分析
——被考虑的最严重事件； ——导致那些最严重事件的过程； ——事件相关的可能性； ——每一个事件的后果。 4. 应急预案
——应急预案由项目经理组织生产、QHSE、技术、经营等相关部门制定； ——应急预案应有足够的灵活性以保证在现场能采取合适的措施和决定。 5. 应急组织和职责
项目部成立应急指挥中心，负责应急管理工作，其主要职责：
——负责收集施工生产运行情况，掌握险情发生情况，并确定险情对策； ——负责应急处理及与有关救援部门联络。 6. 应急演习
项目部要组织施工人员进行应急预案演习，让员工熟悉和了解应急预案，预防应急事故的发生。 7. 应急事件的处置 7.1应急事件的报告
——当应急事件发生时，发现人员应立即向发生现场最高职务负责人（项目经理张昌奎）进行报告，并由其向项目部应急指挥中心报告；
——项目部应急指挥中心接到应急事件报告后，立即与救援部门进行联络。 7.2应急事件的现场处置
——应急事件发生后，立即启动应急预案，采取应急措施防止事件广大，并对现场进行保护；
——应急事件发生后，应立即按照应急预案确定的撤离路线组织人员撤离，并由专人负责对在应急事件发生现场的人员进行核对；
——人员撤离应急事件发生现场，并对应急事件进行控制后，由应急指挥中心按照应急预案，对应急事件组织善后处置。 7.3急救电话:
总负责人（项目经理）：马忠明
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副负责人（副项目经理）：邵锋 8 火警电话: 119 急救中心 120
施工现场伤亡事故急救方案
提供现场急救 通知现场监督 事故 发生地点 项目部营地—项目经理 1.组织急救小组； 2. 准备急救车辆； 3.通知甲方代表； 4. 开展急救工作。 工地—班组HSE监督 1.注意维护事故现场； 2.使用紧急呼叫指令； 3.向营地汇报： ●事故位置 ●受伤人员情况 ●事故的简要情况 ●采取的措施 项目部营地—调度 1.发出指令，清除其它电话通话； 2.开始事故记录、所有通话、联系记录； 3.通知医生； 4.通知项目经理或副经理、HSE监督； 5.与业主保持联系； 6.随时向项目经理或副经理通报情况。 报告 建议 项目部营 地 报告建议 业主代表 报告 业主 总部 报告建议 经理或副经理 公司总部 电 话 1.保持与现场的联系； 2.现场的情况随时报告项目经理、甲方代表； 3.保持与救护车的联系； 4.保持与医院的联系； 5.记录所有的联系和通话内容。 HSE监督 1.医疗急救确认 2.急救小组确定 3.与医院联系 医生 急救小组负责人 1.组织、调度急救行动； 2.向营地报告急救情况； 3.联系和通知医院； 4.安排医生护士护送伤员； 到事故现场 1.接取伤员； 2.事故现场调查； 3.向项目营地报告。 现场急救 抢救伤员 稳定伤员 现场急救转移伤员 使用救护车 1.运送伤员到已 经联系的医院； 2.现场急救结束。 二十、检查和监督管理程序 集中安置伤 员 进行事故调查 现场急救转移伤员
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1. 目的
对HSE管理体系的运行实施检查、监督，及时发现和解决HSE管理中存在的问题和缺陷，确保HSE目标的实现。 2. 适用范围
本程序适用于项目部的HSE检查和监督管理。 3. 检查和监督的范围
——施工生产现场HSE管理情况的检查和监督； ——HSE内部管理资料的检查和监督。 4. 检查和监督的内容
——HSE管理措施的制订、实施情况； ——HSE管理资源的配置情况；
——施工生产过程的职业卫生管理情况； ——施工生产现场的作业环境管理情况； ——HSE管理的过程控制记录等。 5. 检查和监督的分类
——项目部按周、月或季节性组织检查和监督；
——日常施工生产过程中，由各施工机组HSE监督员负责检查和监督。 6. 检查和监督的组织与管理
——由项目部QHSE部协助主管HSE副经理组建检查组，并编制出检查计划，经主管领导批准后实施；
——施工机组的检查与监督由机组HSE监督员负责组织实施。 7. 检查程序
a）确定检查范围和内容 b）编制检查计划 检查计划内容包括： ——检查的目的、依据；
——检查涉及的部门及单位、人员； ——检查的内容和时间安排。 c）检查的实施
按照检查计划规定并经受检单位确认的检查范围、内容和时间安排，进行现场HSE管理情况和HSE内部管理资料的检查，及时记录检查结果。 8. 检查报告
a）检查报告内容应包括：
——检查的目的、范围和内容； ——检查的依据；
——检查的受检单位、检查时间和工程项目名称； ——检查的客观评价和检查结论； ——检查中发现的隐患整改项目清单。
b）检查报告发送各相关部门和机组负责人，受检单位按整改期限要求组织整改。 9. 检查记录
检查结束后，要建立相关检查记录。
二十一、事故报告和处理管理程序
1. 目的
对事故及时进行报告、调查、分析和处理，采取纠正和预防措施，防止同类或类似事故的发生。 2. 适用范围
本程序适用于项目部的事故报告和处理管理。 3. 事故分类
3.1 按事故发生性质划分的事故类型：
——火灾事故； ——爆炸死亡； ——设备事故； ——生产事故； ——交通事故； ——人身事故； ——环境污染事故。
3.2 按发生事故的人身伤亡情况划分的事故类型
——轻伤事故：指一次事故中造成员工肢体伤残或某些器官功能性轻度损伤，
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导致劳动能力轻度或暂时伤害的事故；
——重伤事故：指在一次事故中造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，导致人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失，但无死亡的事故；
——死亡事故：指一次事故中死亡1~2人的事故；
——重大死亡事故：指一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故。 3.3 交通事故的类型执行交通管理的相应规定。 4. 事故报告
4.1事故发生后，事故当事人或发现者应立即直接或逐级向项目部QHSE部和项目经理汇报，由QHSE部以电话或传真的形式向江汉本部汇报。 4.2 发生轻伤、重伤事故由项目部自行处理，报业主备案。
4.3 发生死亡和重大死亡事故，应立即报当地政府有关部门，同时报告给业主。 5. 事故处理
5.1事故发生后，现场负责人应在进行事故报告的同时，立即撤离现场施工人员，迅速组织实施应急管理措施和受伤人员的救护，防止事故蔓延、扩大，对事故现场实施保护。 5.2 事故调查和分析
a）事故的调查和分析由项目部QHSE部负责组织实施。 b）事故调查分析内容应包括：
——调查事故发生时间、地点、经过、原因、损失和责任情况； ——调查伤亡人员基本情况；
——调查人证、物证、旁证，了解事故前的情况、事故的变化和事故后的状况。 c）通过调查分析，掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任，制定纠正和预防措施。
d）编写出调查报告 5.3 事故处理
——事故处理必须坚持“四不放过”原则和公司有关事故处理规定执行； ——事故处理后，要进行事故归档材料整理。 6. 事故统计和报告
事故的统计和报告按国家及江苏金卓建设工程有限公司有关规定进行统计上报。
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