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关键特殊过程管理办法

2021-01-06 来源:易榕旅网
海信(山东)空调有限公司管理标准

编号:QG/HKKP531802-2010

关键、特殊过程管理办法

受控标识:

拟制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

海信(山东)空调有限公司发布

海信(山东)空调有限公司管理标准 文件名称 修 改 履 历 QG/HKKP531802-201关键特殊过程管理办法 编号 0 备注 序号 修改日期 修改内容 起草部门 0 2004-10-1新规制定 工艺部 5 2004-12-21 增加条款4.3、4.7 工艺部 4 2 2005-01-3 工艺部 0 3 2006-03-2换版 4 4 2007-07-1工艺整合,组织结构调工艺部 1 整;对“3职责与分工”进行了调整; “4.1”增加了关键特殊过程确定原则; 编号方法按照《文件记录编号管理办法》重新编号。 5 2010-1-19 增加“磷化”、“喷粉”、工艺部 “固化”为特殊工序,并增加《特殊过程确认表-喷涂》 6 2010-4-14 删除: (特殊过程应包括自动焊、手工焊、点焊、波峰焊等)。 6.记录 工艺部 海信(山东)空调有限公司管理标准 编号:QG/HKKP531802-2010

关键特殊过程管理办法

1目的

根据《工序控制管理标准》的要求,对关键、特殊过程进行有效控制,确保产品满足顾客的需求。 2主题内容与适用范围

2.1本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。

2.2本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。 3职责与分工

3.1工艺部门确定生产过程关键、特殊过程,并制定对关键、特殊过程的控制方法。

3.2设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定,制定设备维护保养的可执行文件。

3.3人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。 3.4制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。 4程序内容

4.1关键过程指对产品安全有重要影响的过程;特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证,仅在产品使用之后问题才显现的过程。工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析,确定关键、特

殊过程,编制《关键及特殊工序明细表》,负责编制关键、特殊工序作业指导书,明确对关键、特殊过程的质量要求,明确工艺参数,控制方法和操作步骤。关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。

4.2设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定,保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。负责设备、设施能力(包括精度、安全性、可用性等要求)保障,制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施,并保存相关记录。

4.3人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训,考试合格后发上岗证,以保证其实际操作能力满足要求。具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。

4.4制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗,对这些过程的生产监控由操作者执行,填写相应的检验记录,记录填写执行《记录控制程序》有关要求。

4.5根据《工序控制管理标准》的要求,工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及

时作出反应;根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。 4.5.1特殊过程的再确认每年两次,一般安排在二、四季度末,如遇到过程有重大变化时,随时进行确认。

4.5.2工艺部门于每年6月中旬、12月中旬制定特殊过程确认试验方案,方案中应明确试验方法,参数设置及设备、人员等状况,根据试验方案,验证特殊过程对产品质量的影响。方案格式采用《工艺文件格式管理标准》中的格式12。

4.5.3工艺部门做好过程确认的记录,保持过程确认试验报告。对过程确认所发现的问题,要责成有关部门限期进行整改,责任部门按期整改完毕后填写《特殊过程问题改善对策表》反馈工艺部门,工艺部门负责跟踪验证。

4.5.4对因特殊过程确认引起的工艺参数或文件更改,执行《工艺文件控制管理标准》有关要求。

4.6制造部关键及特殊人员的调整须报工艺部、综合管理部批准后实施。 5检查与考核

本程序由工艺部门负责对执行情况的检查与考核。 附加说明:

本程序由工艺部提出。

本程序由工艺部起草并负责解释。 本程序发布2010-04-14。

特殊过程问题改善对策表 编号:PK8000KR3101

责任部门: 序号 不合格现象 原因分析 纠正预防措施 完成日期 验证结果 编制/日期:审核/日期:批准/日期:第页

特殊过程确认表---自动焊 编号:PK8000KR3102

确认内容 文件确认 序确认对号 象 是否有操作规程 是否有作业指导书 设备完好确认 供气管路 人员确认 过程控制情况确认 实际参数与规定参数是否一致 针对产品的实验 是否仪表 规定了工艺参数 调助焊人员是否人员操作现场整剂罐 是否持证实际是否记录装经过上岗 操作按规填写置 培训 能力 程进情况 行 过程是否进行结论 过更改实验(实验报并进行方式 告单独出了记录具) 和控制 1 2 3 4 5 备注: 确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:

特殊过程确认表---手工焊 编号:PK8000KR3103

确认内容 文件确认 序确认对号 象 是否有操作规程 是否有作业指导书 设备完好确认 人员确认 过程控制情况确认 实际参数与规定参数是否一致 针对产品的实验 是否管路胶规定及压管/ 了工力表 焊艺参枪 数 节助焊人员是否人员操作现场气剂罐 是否持证实际是否记录装经过上岗 操作按规填写置 培训 能力 程进情况 行 过程是否进行结论 过更改实验(实验报并进行方式 告单独出了记录具) 和控制 1 2 3 4 5 备注: 确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:

特殊过程确认表---点焊 编号:PK8000KR3104

确认内容 文件确认 序确认对号 象 是否有操作规程 是否有作业指导书 设备完好确认 运行状况 人员确认 过程控制情况确认 实际参数与规定参数是否一致 针对产品的实验 是否电路 气水路 规定路 了工艺参数 人员是否人员操作现场是否持证实际是否记录经过上岗 操作按规填写培训 能力 程进情况 行 过程是否进行结论 过更改实验(实验报并进行方式 告单独出了记录具) 和控制 1 2 3 4 5 备注: 确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:

特殊过程确认表---波峰焊 编号:PK8000KR3105

确认内容 文件确认 是否有操作规程 是否有作业指导书 是否规定了工艺参数 显示屏显示是否良好 设备完好确认 助焊剂装置是否良好 预热装置是否良好 锡炉状态是否良好 人员确认 过程控制情况确认 实际参数与规定参数是否一致 针对产品的实验 人是否人员操作现场员持证实际是否记录是上岗 操作按规填写否能力 程进情况 经行 过培训 过程是否进行过更改结论 并进行实验(实验报了记录方式 告单独出和控制 具) 序确认对号 象 1 2 3 4 5 备注: 确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:

特殊过程确认表---喷涂(陶化、喷粉、固化)

编号:PK8000KR3106

确认内容 文件确认 是否有序确认操作规程 号 对象 是否有作业指导书 是否规定了工艺参数 设备完好确认 前处理设备是否完好 设备是否按照要求进行设定参数 人员确认 过程控制情况确认 实际参数与规定参数是否一致 针对产品的实验 人员是否人员操作现场是否持证实际是否记录经过上岗 操作按规填写培训 能力 程进情况 行 过程是否进行结论 过更改实验(实验报并进行方式 告单独出了记录具) 和控制 1 2 3 4 5 备注: 确认人签字/日期:部门负责人签字/日期:

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