14顾客财产控制程序

编号： LB/QP- 14-01 XXXXC有限公司 标题： 顾客财产控制程序 版次： 01 修订次：0 第 1 页 共 2 页 发布日期 实施日期 2016-9-20 2016-10-4 1.0目的： 对顾客提供产品在质量、储存和使用等方面进行控制，以按其要求使用在特定的产品上。 2.0适用范围： 本程序适用于非本公司采购并由顾客提供的各类物品。 2.1顾客提供的包装产品。 2.2顾客提供的商标或标签。 2.3顾客提供需安装在产品上的配套物品或原材料。 3.0 权责： 3.1 业务部：负责当顾客提供产品有问题时，向顾客联络及商讨解决办法。 3.2品管部/仓储部：负责监察及指导对顾客提供产品的标识、验发放的执行情况。 3.3品管部检验员：负责对顾客提供产品进行质量检验。 4.0 名词定义：（略） 5.0 作业程序： 5.1 如有顾客提供产品时，业务部应把产品的名称、数量、包装及到货日期记录在《顾客样品单》上，并发给仓储部主管人员。仓储部主管人员需提供适当待验区储存顾客提供的产品。 5.2当顾客提供产品送到待验区时，仓管员负责按《顾客样品单》上的资料进行初步核对，并按《标识与可追溯控制程序》进行标识。 5. 3仓管员填写《收料单》，交IQC检验时按《来料检验控制程序》进行检验，同编号： LB/QP- 14-01 XXXXC有限公司 标题： 顾客财产控制程序 版次： 01 修订次：0 第 2 页 共 2 页 发布日期 实施日期 2016-9-20 2016-10-4 时按《标示与可追溯控制程序》进行检查后的产品标识，上面注明“客户供料”字样以示区别。仓管员也要注意区别区域。 5.4在验收的过程中，若发现顾客提供产品有丢失、损坏不适用等情况下，仓储部主管需通知业务部将情况报告顾客及商讨解决办法，记录于《品质异常报告》。 5.5 生产完结后，如有剩余产品如顾客事前并没有授权处理方法的话，须由业务部将情况报告顾客。 5.6 仓储部若获准分发顾客提供产品时，须确认材料清单与产品标识，物品符合后方可发放到车间使用，以确保顾客提供的产品正确使用在顾客要求的产品上。 5.7如有顾客需要退还产品，业务部和仓储部负责把产品退还。仓管员需按照《产品防护控制程序》，控制顾客的产品的管理、贮存、发放等工作。 6.0 相关文件 6.1《标识与可追溯控制程序》 LB/QP-13-01 6.2《进货检验控制程序》 LB/QP-19-01 6.2《产品防护控制程序》 LB/QP-15-01 7.0 相关记录 7.1《品质异常报告》 RB-042