程 序 文 件
生效日期 拟 订 2012/04/01 版次 01 审 核 批 准 莒南县利顺工艺品有限公司 第1页 共3页
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司QP-04 名称 人力资源控制程序 初订日期:2012/04/01 版本码/次：A/0
文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 最新版次 修订日期 生效日期 页次 修订内容
莒南县利顺工艺品有限公司
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司QP-04 名称 人力资源控制程序 初订日期:2012/04/01 版本码/次：A/0 1、目的
对各类人员进行培训，以满足相应岗位规定要求。
2、适用范围
适用于本公司所有与质量体系有关的工作人员的培训。
3、职责
3.1 办公室负责编制《年度培训计划》，并负责培训计划的实施； 3.2 其他各部门负责本部门员工的岗位技能培训； 3.3 管理者代表负责各类培训计划的批准及监督。 4、工作程序
4.1办公室制定本公司各部门主管、检验员等相关人员的岗位入职要求； 4.2 办公室在每年年初根据各部门的需求，编制年度培训计划，经管理者代表批准；
4.3办公室根据管理者代表批准的年度培训计划内容，组织各部门进行实施； 4.4 培训对象
4.4.1 对中层以上管理人员进行ISO9001族标准为重点的质量教育培训； 4.4.2 对检验员、注塑工艺的操作人员、仓库保管员等人员由本公司进行相应的技术考核，持证上岗。对内部质量体系审核员，由本公司委托资格培训机构进行培训，并有资格证书； 4.4.3新进公司的员工。
4.5 本公司培训在指定地点进行，实施前由培训人员签到并填写“员工培训登记表”签到一览，培训结束后由主讲人进行人员统计；
4.6 对培训人员进行成绩考核，根据考核结果填写“员工教育培训成绩登记单”，将每个人的成绩记录在案,并对培训的有效性进行评估；
4.7 办公室对培训记录进行登记、归档，同时执行《记录控制程序》，培训记录保存期限5年，超过保存期作销毁处理。 5、相关文件
5.1 QP-02 《记录控制程序》 6、相关记录
6.1 QP-04-01 《年度培训计划指导书》 6.2 QP-04-02 《员工培训计划》 6.3 QP-04-03 《员工培训登记表》
6.4 QP-04-04 《员工教育培训成绩登记单》 6.5 QP-04-05 《岗位职责任职要求》
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-01 名称 年度培训计划指导书 版本码/次：A/0 年度培训计划是每年度企业制定的员工培训计划。年度培训计划书主要考虑以下几个方面的内容：培训需求调查、年度培训计划的制订、年度培训计划的组织实施、培训总结、培训效果评估等。
目录
年度培训计划的定义及其定位 年度培训计划的主要内容 年度培训计划的制订工作分析 年度培训计划的制订基本策略 年度培训计划的制订基本流程 培训计划制定的七大原则 年度培训需求分析的三大技巧 如何做好年度培训计划
年度培训计划的定义及其定位
年度培训计划就是根据培训规划制订的全年运作计划，本质上属于作业计划。执行主体应该是公司各个责任部门，目的是为了保证全年培训管理工作及业务工作的质量。它回答的是公司培训做什么、怎么做、需要多少资源、会得到什么收益等基本问题。
年度培训计划的内容是各类作业计划组合，包括多方面如培训组织建设、项目运作计划、资源管理计划、年度预算、机制建设等，它的任务是培训规划的二级展开，并保证年度培训规划的实现。
其中项目运作计划中的项目运作计划非常关键，必须考虑组织及员工两方面的要求，考虑企业资源条件与员工素质基础，考虑人才培养的超前性及培训效果的不确定性，确定项目培训的目标，选择培训内容及培训方式。
年度培训计划的主要内容
年度培训计划的内容主要由如下几部分组成： 培训目的
每个培训项目都要有明确目的(目标)，为什么培训？要达到什么样的培训效果？怎样培训才有的放矢？培训目的要简洁，具有可操作性，最好能够衡量，这样就可以有效检查人员培训的效果，便于以后的培训评估。
培训对象
哪些人是主要培训对象？根据二八法则，20%的人是公司的重点培训对象。这些人通常包括中高层管理人员、关键技术人员、营销人员，以及业务骨干等。确定培训对象还因为需要根据人员，对培训内容进行分组或分类，把同样水平的人员放在一组进行培训，这样可以避免培训浪费。
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-01 名称 年度培训计划指导书 版本码/次：A/0 培训课程
年度培训课程一定要遵循轻重缓急的原则，分为重点培训课程、常规培训课程和临时性培训课程三类。其中重点培训课程主要是针对全公司的共性问题、未来发展大计进行的培训，或者是针对重点对象进行的培训。这类培训做得好可以极大提高公司的竞争力，有效弥补企业不足。因此，这类培训需要集中公司人力、物力来保证。
培训形式
培训形式大体可以分为内训和外训两大类，其中内训包括集中培训、在职辅导、交流讨论、个人学习等；外训包括外部短训、MBA进修、专业会议交流等。
培训内容
培训内容涉及管理实践、行业发展、企业规章制度、工作流程、专项业务、企业文化等课程。从人员上讲，中高层管理人员、技术人员的培训宜外训、进修、交流参观等为主；而普通员工则以现场培训、在职辅导、实践练习更加有效。
培训讲师
讲师在培训中起到了举足轻重的作用，讲师分为外部讲师和内部讲师。涉及到外训或者内训中关键课程以及企业内部人员讲不了的，就需要聘请外部讲师。在设计年度培训计划时，可以确定讲师的大体甄选方向和范围，等到具体培训时，再最后确定。
培训时间
年度培训计划的时间安排应具有前瞻性，要根据培训的轻重缓急安排。时机选择要得当，以尽量不与日常的工作相冲突为原则，同时要兼顾学员的时间。一般来说，可以安排在生产经营淡季、周末或者节假日的开始一段时间。并应规定一定的培训时数，以确保培训任务的完成和人员水平的真正提高。
培训费用
预算方法很多，如根据销售收入或利润的百分比确定经费预算额，或根据公司人均经费预算额计算等。在预算分配时，不能人均平摊。培训费用应向高层领导、中层管理者以及技术骨干人员倾斜。
年度培训计划的制订工作分析
年度培训计划的制订责任者是公司整个培训系统，其中培训部担负主要责任。它的主要工作内容有：
1、培训组织建设。培训部门必须结合组织设计部门进行培训组织研究，并提出组织改善建议，包括培训部门架构调整、人员配备、考核管理体系完善计划等。
2、培训项目运作计划。培训项目组合是培训项目运作计划的基本表现形式，培训部门必须清晰地回答本年度都将举办什么培训项目，都有哪些类别，什么时间进行，谁主办，费用等资源要求，也包括课程子方向分解或细化等。这个必须通过深度或专业调研来完成，一般必须根据年度需求调查来进行调整决策。
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-01 名称 年度培训计划指导书 版本码/次：A/0 3、资源管理计划。无论是培训项目，还是培训组织建设，都需要一定的资源保证，培训部门必须充分地考虑费用等资源，如课程体系、费用、讲师、外部顾问等。并对课程体系、讲师建设、教材开发、设施建设、费用投入预算等工作提出明确方向。
4、年度预算。不仅仅是费用数量要求，而且是费用管理执行策略。甚至包括费用管理制度的修订。年度预算要进行分解提报，例如差旅费，课程费用，教材费用，
5、机制建设。必须考虑如何推动组织建设？如何调动讲师积极性？如何督促学员的参训热情，如何保证教学质量？如何降低教学及培训组织成本？机制建设实际上是属于作业计划里的政策规则，为保证年度计划实施质量的。
年度培训计划的制订基本策略
整体上来说是自上而下，自下而上，自上而下的形成过程。
年度培训计划制订作为一个小工程，其启动必然是自上而下来的。总部培训管理部门必须承担这个责任。
首先，各部门或下属机构根据自身需求情况制订初步的部门级年度培训计划，这个计划体现员工需求和部门需求两个层次。主要手段有员工访谈调查、直线经理考核及改进意见采集等。
同时，总部培训部门必须明确分析研究组织层面的需求，作为年度培训计划的方向。具体手段是根据总部人力资源策略衍生出的培训规划进行培训运作计划分解，此时注意排除个人意见干扰。
然后，总部培训部门综合所有年度培训计划，并对各部分进行评价论证与协调，最后得出公司年度培训计划。
最后，各个部门或机构根据公司通过的年度培训计划，对本部门或机构的年度培训计划做修改，并提交总部培训管理部门进行备案。
年度培训计划的制订基本流程
年度培训计划的制订步骤可以根据公司具体情况进行具体界定，但如果试图说局限于几个步骤的描述则不甚科学合理。大体上由下面几类任务组成：
1、前期准备。年度培训总结、年度规划制订工作，培训年度计划制订动员会（宣传年度计划项目进程等），面对各机构或部门的策略宣传，等。这部分自上而下启动。 2、培训调查分析研究。内部访谈与收集信息，现况分析与策略思考，机制评价，资源评估，培训规划分解，公司高层培训工作意见等。甚至要统一召开培训系统会议来推动，来展开培训需求调查。
3、年度培训计划主体内容。包括培训组织建设、项目运作计划、资源管理计划、年度预算、机制建设等方面的内容，需要有量化目标，具体行动方式，保证机制等。这部门自下而上形成。总部必须重新排列项目组合，平衡内外训练资源，编拟培训经费预算，并最后进行效益预估与潜在问题分析。
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-01 名称 年度培训计划指导书 版本码/次：A/0 4、年度培训计划的审批以及展开。总部培训管理部门整合年度培训计划，遵从一定流程获得审批后，下发各部门或机构进行传导，并督促其完成年度培训计划的二次修订。
培训计划制定的七大原则
原则一：培训计划必须首先从公司经营出发，“好看”更要“有用”； 原则二：更多的人参与，将获得更多的支持；
原则三： 培训计划的制定必须要进行培训需求调查；
原则四：在计划制定过程中，应考虑设计不同的学习方式来适应员工的需要和个体差异；
原则五：尽可能多的得到公司最高管理层和各部门主管承诺及足够的资源来支持各项具体培训计划，尤其是学员培训时间上的承诺；
原则六：提高培训效率要采取一些积极性的措施； 原则七：注重培训细节。
总的来说，年度培训计划的创建难度并不是很大，只要遵循科学的方法体系，一个有效而且人人满意的计划就可顺利完成，并将为今后的圆满实施提供坚实的基础。
年度培训需求分析的三大技巧
培训需求分析是否有效决定了培训计划是否准确。培训的需求分析是有方法的，掌握了年度培训需求分析的技巧，单项培训需求分析就更简化、更容易操作了。
合纵连横，启动工作
年度培训需求分析一般在11月份启动。在进行培训需求分析之前，先在公司内营造一种氛围（条件允许的话，可以召开一次相关人员的启动会），让上至领导、部门经理，下至普通员工都有心里准备，有时间去思考自身、部门、整个公司的培训需求在哪里，引起每个人的重视，将培训需求分析视为自己工作中的一项重要内容。在进行培训需求分析之前要明确以下事项：
取得公司各级管理人员的参与和支持。公司高层管理者的支持能保证培训需求分析过程顺利进行，他们的意见往往决定了培训的大方向。如果缺少了领导的参与，就无法获得他们对于培训的看法，设计的培训也不是他们所要的，保持与公司管理者的良好沟通在整个培训需求分析的过程中显得尤为重要，直接影响到下年度开展培训工作的指导思想和工作重点。同时，只有取得各级管理者的支持，才能保证需求分析的行政过程顺利进行，如培训需求分析面谈人员的安排、调查问卷的填写及按时回收等。
培训本身并不能解决问题。如果认识不到这一点，就会对培训抱有过高的期望，往往会产生失望的心理。培训是通过提高员工的技能，改变员工的行为与习惯来解决问题。把培训当成是万能解药非常危险，很多问题通过培训是解决不了的，一个有技能的员工也有可能无法胜任他的岗位。
明确绩效标准和衡量尺度。员工的期望表现和现实表现之间的差距就是培训需求。培训需求包含了企业的需求、群体的需求和员工个人需求三个不同的层面。培训需求不是主
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-01 名称 年度培训计划指导书 版本码/次：A/0 管和员工的主观期望，也不是超过岗位要求的优秀表现。如果期望一个普通的操作工讲一口流利的英语，从员工个人发展的角度来看当然是好的，但他的工作中根本用不到英语，因此就不是真正的培训需求。
找准端点，系统分析
培训必然为业务运营服务，因此，培训需求的分析首先要从业务需求开始。要将负责培训的成员按照企业的职能区域进行分工，每个人负责一个区域，了解相关业务，最后再汇总到一起，从而将培训需求分析进行到深处，真正做到想业务部门之所想。在了解部门的业务之后，就要引导部门从业务需求开始寻找培训需求。一般来说，可以从以下几个方面去分析：
企业/部门上一年度目标完成情况、下一年度目标。企业的运营具有连续性，未完成的目标有可能延续到下一年度，如果不清楚企业上一年度目标未完成的原因，就会影响下一年度的业绩。目标未完成的原因需要逐项进行分析，如果问题可以通过培训来解决就产生了培训需求。同样，企业在未来的一年中会设定很多的目标，尤其是有很多新技术、新项目，这些对于企业来说是新的内容。新事物的导入需要一个载体，培训正是起到了这样的作用，通过培训可以大大加快员工对新事物的认识和接收速度。除了新的目标外，其它的目标也要逐项进行分析，分析在每项目标中培训扮演什么角色，如何帮助企业/部门达成目标。
分析企业/区域/部门的组织结构。首先，了解部门的主要职责以确定部门培训需求的主要方向。其次，了解部门的人数、必备技能、特殊技能、稀缺技能，以确定培训需求的数量及技能种类。然后，清楚员工的年龄、学历、职位等信息，这些将直接影响到培训的内容、方式、深度与侧重点。如果部门以管理人员为主，培训的侧重点多为管理类。同时，要为公司后备人才发展设计相关的培训，这不仅关系到员工的个人发展，对公司的长期发展更为重要。
过往的培训记录。查看以往的培训记录，一方面可以了解过去培训所取得的效果，更重要的是要了解哪些是需要重复培训的，很多培训不会一蹴而就，需要反复进行培训以达到良好的效果，如企业文化、员工岗位技能培训，这些是对员工的基本要求，此类培训的需求通常是每年都有，属于常规重点项目。
以过程保证结果
培训需求分析活动的有效性需要有完整的工作过程来保证。 培训需求分析过程的策划和设计。首先要确定整个过程的时间及主要任务、负责人，要有完整的方案及行动计划，并且取得相关人员的认可。其次，事先设计好培训需求分析过程将使用到的方法、工具和表格，要提前验证工具的有效性，要实用又简洁，便于操作。
培训需求分析数据的收集汇总。培训需求分析最终要产生培训计划，分析过程中的数据尤为重要，要把了解到的培训需求准确地记录下来，并及时进行反馈与汇总。数据收集的方法有很多种，比较有效的方法是调查问卷法和访谈法。调查问卷可以根据企业特点进行设计，发至各个部门，让员工根据问卷中的内容进行填写，完成后交回给培训团队成员。接
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-01 名称 年度培训计划指导书 版本码/次：A/0 下来，根据反馈回来的调查问卷进行部门走访面谈，主要访谈部门经理，使用访谈表，主要访谈从调查问卷得不出的培训需求或对理解不清晰的地方进行重新确认。
数据分析。将收集到的分散的培训需求信息汇总到一起，分析访谈数据，概述所有的访谈结果，汇总访谈的数据，寻找共同点，按公司、部门不同层面进行分析，可得出公司、部门层面分别需要的培训，具体人群与人数。这些数据分析后就可形成培训计划的初稿。
在进行培训需求分析时，需要用到大量的相关信息。如果有些涉及到公司的信息培训部门无法获取，就需要人力资源部统一归纳整理后提供给培训部门使用，如：
1、上一年度目标完成情况；
2、下一年度重大信息：如公司年度目标； 3、上一年度培训完成情况；
4、上一年度绩效情况：部门、个人绩效； 5、公司内培训资源库信息。
如何做好年度培训计划
企业要做好年度培训计划，先要之务有二：
一是成立专职的培训部门，教育训练必须由专业人员来负责，
二是必须编列正式的年度教育训练预算。没有专业人员，没有编列预算，年度培训计划只有论为海市蜃楼而已。
当然，有了专责人员与预算并不表示培训一定成功 。成功的培训一定要有一流的教育训练规划。培训的规划必须从需求的有效掌握开始：
培训需求的有效掌握可以从以下三个重点开始：
1、 企业经营策略方针：这是培训的最大前提，培训是为了策略目标的达成，当然培训的规划就必须依据企业经营的策略方针。
2、 企业经营的年度目标：无论是营业额的成长、市场占有率的增进、获利力的提高或成本的降低、不良率的减少、客诉的消除，一个优秀的企业一定会订出具体的数据化目标，目标的达成少不了对目标的宣传、认同、达成目标的能力强化与激励。
3、 企业经营的改善重点：企业不可能没有弱点，一个成长型的企业也必须是一个学习型的组织，透过经营检讨会或外聘专业顾问的诊断，都可以找出体质改善与强化的重点。企业不只不能讳疾忌医，还要让大家面对现实，改善强化。
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 年度培训计划 页码编号： QP-04-02 名称 2012年 度 培 训 计 划
培训人员 培各部门主管 各部门主管 职工 职工 各部门主管 各部门主管及职工 训目的及内容 培训方式 集中学习 集中学习 班前班后集中学习 班前班后集中学习 集中学习 集中学习 考核方式 时间 组织部门 品管部 管理者代表 各部门主管 各部门主管 品管部 品管部 备注 质量手册、程序文件和作业指导书 ISO9001标准及HACCP要点 新质量手册、新程序文件 新质量手册、新程序文件 ISO9001:2008《质量安全管理体系-要求》 安全生产相关法律法规 提问、座谈和交流 第一季度 提问、座谈和交流 第二季度 提问、现场观摩 提问、现场观摩 第二季度 第二季度 提问、座谈和交流 第三季度 提问、座谈和交流 第四季度 莒南县利顺工艺品有限公司
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-03 名称 2012年度培训登记表 页码编号： 时间 2/1 培训内容 授课 汲广仓 殷文亮 汲广仓 培训 人数 22 22 22 考核 人数 22 22 22 不合格人数 0 0 0 备注 质量手册、程序文件和作业指导书 ISO9001标准及HACCP3/22 要点 新质量手册、新程序4/11 文件 莒南县利顺工艺品有限公司
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-04 名称 2012员工培训成绩登记单 页码编号： 科目 序号 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
质量手册、程序文件和作业指导书 部门 姓名 授课 成绩 96 92 91 87 93 96 86 91 90 88 86 汲广仓 序号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 日期 部门 2012/02/01 姓名 成绩 82 95 94 92 90 83 96 91 83 85 89 总经理 殷文亮 生产部 殷常兴 生产部 殷宗学 生产部 李志华 行政部 殷明江 生产部 郭红宗 生产部 殷郑侠 设计部 史运粉 财务部 殷常粉 采购部 董玉霞 财务部 王太宗 行政部 殷长征 生产部 殷学财 生产部 卢洪香 生产部 殷常良 行政部 汲广仓 生产部 殷明香 生产部 史兰娟 生产部 闫忠娜 生产部 殷梦飞 采购部 赵红 行政部 殷钲轩 莒南县利顺工艺品有限公司
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-04 名称 2012员工培训成绩登记单 页码编号： 科目 序号 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
ISO9001标准及HACCP要点 部门 姓名 授课 成绩 96 94 94 85 94 91 87 92 83 91 92 殷文亮 序号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 日期 部门 2012/03/22 姓名 成绩 92 91 87 92 97 85 81 88 92 83 93 总经理 殷文亮 生产部 殷常兴 生产部 殷宗学 生产部 李志华 行政部 殷明江 生产部 郭红宗 生产部 殷郑侠 设计部 史运粉 财务部 殷常粉 采购部 董玉霞 财务部 王太宗 行政部 殷长征 生产部 殷学财 生产部 卢洪香 生产部 殷常良 行政部 汲广仓 生产部 殷明香 生产部 史兰娟 生产部 闫忠娜 生产部 殷梦飞 采购部 赵红 行政部 殷钲轩 莒南县利顺工艺品有限公司
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 QP-04-04 名称 2012员工培训成绩登记单 页码编号： 科目 序号 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 新质量手册、新程序文件 部门 姓名 授课 成绩 92 94 86 93 83 86 84 92 89 91 81 汲广仓 序号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 日期 部门 2012/04/11 姓名 成绩 86 91 90 93 82 85 96 91 88 86 90 总经理 殷文亮 生产部 殷常兴 生产部 殷宗学 生产部 李志华 行政部 殷明江 生产部 郭红宗 生产部 殷郑侠 设计部 史运粉 财务部 殷常粉 采购部 董玉霞 财务部 王太宗 行政部 殷长征 生产部 殷学财 生产部 卢洪香 生产部 殷常良 行政部 汲广仓 生产部 殷明香 生产部 史兰娟 生产部 闫忠娜 生产部 殷梦飞 采购部 赵红 行政部 殷钲轩 莒南县利顺工艺品有限公司
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 1 页 共 13 页 一、管理层 1、总经理 1.1质量职责：
a. 主持公司行政全面工作，分管销售部； b. 制定质量方针，确保质量目标的制定；
c. 向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性； d. 主持管理评审；
e. 以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；
f. 确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及体系总要求，保持体系完整性；
g. 产品质量第一责任者，对最终产品质量和质量管理负责；
h. 确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，确保质量管理部门独立行使职权；
i. 检查管理者代表、副总经理及各部门/单位负责人的质量职责履行情况，确保公司质量方针得以贯彻，质量目标得到测量和实现； j. 批准质量手册，任命管理者代表； k. 为质量管理体系的运行配备充足的资源；
l. 确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；
m. 确保规定的生产、研发资料保质保量归档，并按要求保存；
莒南县利顺工艺品有限公司
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 2 页 共 13 页 n. 领导和组织销售部，组织产品订货及合同管理，及时准确地传达顾客的需求，履行管理承诺，向顾客提供售前咨询、售中和售后服务，确保与顾客有关的过程得到有效实施，不断提高顾客满意程度； 1.2 任职要求：
a. 管理、营销、金属材料、化工、采矿及相关专业，大学本科以上（含本科）学历，接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在管理、金属材料或化工及相关领域工作3年以上，高级工程师以上职称； b. 具有优秀的公司战略规划及组织管理能力，良好的市场营销管理及开拓能力，优秀的资源协调、调配及应急事件处理能力，优秀的指挥领导能力，良好的沟通及计算机基本操作能力； c. 从事独立法人组织总负责人或副职3年以上； d. 熟悉相关领域市场规则，掌握项目基本实施过程。 2、 管理者代表 2.1 质量职责
a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d. 领导各部门和生产单位贯彻执行质量管理体系文件，确保产品质量形成的各环节处于受控状态；
e. 主持内部质量审核，参与管理评审，落实管理评审的有关决议；
莒南县利顺工艺品有限公司
文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 3 页 共 13 页 f. 审批质量管理体系程序文件；
g. 负责协调各部门的质量活动，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性； h. 负责质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 2.2 任职要求
a. 管理、营销、金属材料、化工、采矿及相关专业，大学本科以上（含本科）学历，接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在管理、金属材料或化工及相关领域工作3年以上，工程师以上职称； b. 具有优秀的资源协调、调配及组织能力，优秀的沟通及计算机基本操作能力；
c. 从事管理岗位2年以上；
d. 熟悉ISO9001体系认证规则，掌握ISO9001标准条款要求和应用。 3、分管生产的副总经理 3.1 质量职责
a. 参与管理评审，执行管理评审的有关决议； b. 主管生产、供应、设备管理和钼酸铵事业部； c. 确保适用生产原辅材料的稳定供应；
d. 根据公司年度经营目标审批月生产计划，组织和管理产品实现过程； e. 领导和组织事业部的工作，确保各类生产条件（动力、设备、工模具、监视和测量装置、基础设施、工作环境等）的完备，并按计划完成供货合
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 4 页 共 13 页 同，均衡稳定地满足顾客的需求；确保工作环境、安环状态符合产品要求； 3.2 任职要求
a. 管理、金属材料、化工、采矿及相关专业，专科以上学历，接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在管理、金属材料或化工及相关领域工作3年以上，工程师以上职称；
b. 具有优秀的资源协调、调配及组织能力，优秀的沟通及良好的计算机基本操作能力。
e. 从事生产管理岗位2年以上；
f. 熟悉钼矿开采、选矿、钼酸铵和氧化钼生产技术； 4、分管技术、质量的副总经理 4.1 质量职责
a. 参与管理评审，执行管理评审的有关决议； b. 主管技术、质量和检测部门；
c. 组织对技术文件和外来文件的管理和控制；
d. 领导和组织质量部门，确保产品符合合同要求；监控产品质量状况、体系运行状况，组织进行顾客满意的监视和测量；
e. 协调处理重大技术问题，领导和协调各单位的技术管理、质量改进和技术攻关，组织产品实现的策划；
f. 组织不合格品的审理，解决有关质量问题不受干涉；
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 5 页 共 13 页 g. 领导和组织检测中心，确保测试结果和报告可靠、真实； h. 参与研发中心产品的研发过程，确保按计划完成； 4.2 任职要求
a. 管理、金属材料、化工、采矿及相关专业，大学本科以上学历，接受过管理能力培训、熟悉ISO9001标准及体系文件要求，在管理、金属材料或化工及相关领域工作3年以上，工程师以上职称；
b. 具有优秀的资源协调、调配及组织能力，优秀的沟通及良好的计算机基本操作能力；
g. 从事技术质量管理岗位2年以上，具有技术管理能力和项目管理能力； h. 了解钼矿开采、钼酸铵和氧化钼生产过程，熟悉原料、过程及产品的采样和检测过程，熟练掌握统计技术应用。 5、分管行政的副总经理 5.1 质量职责
a. 组织管理评审，落实管理评审的有关决议；
b. 领导和组织行政人事部，负责内外部文件的管理，实施不同岗位的人力资源的配备、培训、考核等，建立一支高素质、高效率、质量意识强的职工队伍，以满足现代化企业的需要。 5.2 任职要求
a. 管理及相关专业，专科以上学历，接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在行政领域工作3年以上；
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 6 页 共 13 页 、
、
b. 优秀的日常事务安排及处理能力和人际沟通与协调能力，具备组织管理知
识和能力，
良好的日常沟通及计算机基本操作能力； c. 了解钼矿开采、钼酸铵和氧化钼生产过程。 6、分管研发的副总工程师 6.1 质量职责
a. 参与管理评审，执行管理评审的有关决议； b. 组织课题研发、新产品试制；
c. 领导和协调研发中心产品研发过程，确保按计划完成课题研究； d. 确保科研过程的基础设施、工作环境符合产品要求； 6.2 任职要求
a. 金属材料、化工及相关专业，大学本科以上学历，接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在金属材料、化工、研发及相关领域工作3年以上，高级工程师以上职称；
b. 具有优秀的项目管理、资源协调、调配及组织能力，良好的沟通及计算机基本操作能力； i. 熟悉设计开发过程；
j. 熟练掌握钼矿开采、选矿、钼酸铵和氧化钼生产技术。 7、分管安环的副总经理 7.1 质量职责
a. 参与管理评审，执行管理评审的有关决议；
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 7 页 共 13 页 b. 领导和组织安环部，按照国家和公司有关安全环保的法律法规、制度对公司安全环保状态进行控制，对重点部位进行监控。 7.2 任职要求
a. 采矿、化工及相关专业，高中以上学历，接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在采矿、化工、安全管理及相关领域工作3年以上；
b. 熟练掌握国家有关安全环保的法律法规，具有优秀的资源协调、调配及组织能力，良好的沟通能力；
k. 熟悉公司安全环保制度及安环重点部位的控制； l. 了解钼矿开采、选矿、钼酸铵和氧化钼生产技术。
二、职能部门 （一）各部门质量职责 1、行政人事部
a. 负责管理评审会议的筹备和组织工作；
b. 协助总经理在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；
c. 负责公司内（外）部与质量管理体系有关的公文管理； d. 协助总经理配备和实施质量管理所需的组织结构和资源。 e. 负责各类文件（含质量管理体系文件）、记录的归档及管理工作。
f. 确定岗位任职要求及岗位职责，形成岗位说明书；
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 8 页 共 13 页 g. 根据岗位要求和公司战略规划制定年度人员需求计划和培训计划，并予以
执行；
h. 确保对各岗位配置有资格的人员，并予以考核； i. 负责对特殊过程人员能力进行确认。 j. 对培训、考核等相关措施予以评价； k. 负责劳动纪律的管理；
l. 制订与本部门职责有关的纠正和预防措施； m. 负责本部门统计技术应用及数据分析。 2、 生产保障部
a. 负责基础设施的管理工作；
b. 负责制订和实施设备的大、中修及日常维护计划和措施，确保生产设备
（工模具、仪器、仪表等）和科研设备的性能满足规定要求；
c. 负责原材料以及外包供方的调查、评价和选择工作，批准物资采购计划； d. 负责原辅材料的采购与保管，并对外包过程进行控制；
e. 负责设备、原辅材料备品备件、工模具、监视和测量装置的采购与验收； f. 编制生产计划，组织和调度适宜的生产手段，按计划完成供货合同，监控
事业部生产情况；
g. 负责原辅材料库房、备品备件、工模具库房的的管理； h. 按照管理评审要求提交报告并落实管理评审决议； i. 制订与本部门职责有关的纠正和预防措施； j. 负责本部门统计技术应用及数据分析。
3、 技术质量部
a. 负责质量管理体系的策划、实施和保持，组织制（修）订质量管理体系文件；
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 9 页 共 13 页 b. 按照管理评审计划要求提交报告并落实管理评审决议；
c. 负责组织质量方针的宣贯、质量目标分解及日常管理、组织质量统计技术应用及分析；
d. 负责组织制（修）订企业(公司)标准、生产工艺规程和技术协议，并组织贯彻实施和管理；
e. 负责组织制（修）订产品检验规程，并组织贯彻实施和管理； f. 组织事业部编制质量计划、组织实施质量攻关； g. 负责组织质量异议的处理；
h. 负责特殊过程的识别和确认，参与特殊产品要求的评审； i. 组织和监督产品标识的实施，确保可追溯性；
j. 负责制订监视和测量装置管理规定，实施监视和测量装置的管理； k. 负责组织实施内部质量审核，评价各部门按其职责和规定程序在质量管理体系运行中的功能；
l. 负责组织过程及产品的监视和测量工作； m. 审批原材料的紧急放行；
n. 负责原材料的复验、产品的成品检验及检验状态标识的管理。保证原始记录的准确性，确保质量分析和质量信息的可靠传递； o. 负责检验印章、产品出厂质量证明文件的管理； p. 组织不合格原料和产品的评审；
q. 负责组织进行纠正和预防措施的制订及跟踪，并利用这些措施以及质量方
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 10 页 共 13 页 针、质量目标、审核结果、数据分析等持续改进质量管理体系的有效性。 4、销售部
a. 负责与顾客有关的过程的管理，组织产品供货合同的评审与管理，测算生产方面外部顾客满意度，及时准确地传达顾客的需求和对顾客的承诺； b. 负责组织实施产品的售前、售中、售后服务及顾客走访等顾客沟通工作，及时传递顾客意见；
a. 负责产品防护和顾客财产的管理； b. 监视和测量公司顾客满意度。 5、安环部
a. 负责安全、环保工作； b. 对安环重点部位进行监控。 （二）任职要求 1、部门经理
a. 采矿、化工、营销、管理及相关专业，高中以上学历，接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在相关领域工作2年以上； b. 熟练掌握与本部门有关的国家法律法规，具有良好的的协调、沟通及组织能力；
m. 熟悉职能范围内的公司制度；
n. 熟悉钼矿开采、选矿、钼酸铵和氧化钼生产技术。 2、管理人员
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 11 页 共 13 页 a. 初中以上学历，接受过ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在相关领域工作1年以上；
b.掌握与本部门有关的国家法律法规，在部门经理的领导下开展工作，对分管工作质量负直接责任；
o. 熟悉职能范围内的公司制度和文件要求； p. 了解钼矿开采、选矿、钼酸铵和氧化钼生产技术。
1、研发中心
a. 组织研发项目申报和立项，实施研发过程，保证项目的顺利进行；b. 批准研发用料采购计划； c. 负责项目研发档案资料的审核；
d. 按照管理评审要求提交报告并落实管理评审决议； e. 制订与本部门职责有关的纠正和预防措施；
f. 负责基层科研单位及本部门质量统计技术应用及数据分析。 2、检测中心
进行原材料、半成品、产成品的理化性能检测，并出具检测报告； b. 按照管理评审要求提交报告并落实管理评审决议； c. 制订与本部门职责有关的纠正和预防措施； d. 负责本部门质量统计技术应用及数据分析。 3、 事业部
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三、基层部门（一）各部门质量职责 a. 文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 12 页 共 13 页 a. 确保对产品实现过程采用PDCA的方法进行控制，保质保量完成各项生产
任务，及时满足顾客的需求，不断增强顾客满意，实现持续改进； b. 做好本单位文件资料和记录的控制；
c. 贯彻质量方针，不断为达到质量目标而努力； d. 确保本部门的职责和权限得到规定和沟通；
e. 按照管理评审要求计划提交报告并落实管理评审决议；
f. 加强人员的岗位培训、考核等管理，提高作业人员操作技术水平；
g. 根据设备的大、中修及日常维护计划和措施，确保生产设备以及工模具、仪器、仪表、监视和测量装置等的性能满足规定要求；确保工作环境和安环状态符合产品要求；
h. 按照生产计划要求组织生产；
i. 负责进行产品标识的管理，确保可追溯性；
j. 负责实施顾客财产及原辅材料、半成品、成品的搬运、防护与储存；
k. 进行过程的监视和测量（尤其是特殊过程的连续监控），使产品实现过程始终处于受控状态；
l. 产品实现过程中进行产品的监视和测量； m. 负责本部门产品质量统计分析及数据分析； n. 制订与本部门职责有关的纠正和预防措施。 （二）任职要求 1、部门主管、班组长
a. 高中以上学历，接受过ISO9001标准及体系文件要求宣贯，在相关领域工作1年以上；
b. 熟练掌握与本部门有关的业务技能、公司制度及体系文件要求，具有良好的的协调、沟通及组织能力，在分管副总及职能部门的领导下，能及时完成各项工作任务；
c. 熟悉钼矿开采、选矿、钼酸铵和氧化钼生产技术； d. 掌握至少一种统计技术，及时提供统计报表和分析； e. 特殊工种需经过工种技能培训，并持证上岗。
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文件编号 文件莒南县利顺工艺品有限公司初订日期:2012/04/01 页码编号： 名称 岗位职责任职要求 QP-04-05 第 13 页 共 13 页 2、特殊过程操作人员
a. 初中以上学历，在相关领域工作1年以上；
b. 熟练掌握与本岗位有关的业务技能，并经过能力确认和授权，在部门主管的领导下，有完成各项工作任务的能力； c. 特殊工种需经过工种技能培训，并持证上岗。 3、普通职工
a. 初中以上学历，在相关领域工作1年以上；
b. 熟练掌握与本岗位有关的业务技能，在部门主管的领导下，有完成各项工作任务的能 力；
c. 特殊工种需经过工种技能培训，并持证上岗。
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