XXXXXX阀门制造有限公司
产品风险评估表
页码：共 3 页 第 1 页 XXX/R-162-01 评估小组 合同编号 序 号 风险识别和评估范围 责任部门 产品名称 发生频率（A） 产生后果（B） 型号规格 措施前 危害等级（C） 80 重大 1. 供方设备能力，检测能力和质保体系能力工艺合理性 2. 交货及时性 1. 图纸和工艺文件到位 2. 材料可采购性 3. 设计失效 1. 生产设备加工能力和完成特殊工序能力 2. 操作和维护保养规程 3. 生产过程中突发事件（设备重大故障，材料批量不合格，加工批量不合格 等） 试验设备精度，测试范围能力 1. 交付前的沟通 2. 产品运输 1. 尽可能选择有资质的供方，对特殊过程的供方应提供相应工艺评定和检测试验设备检定证书，人员资格证书和及时更新 2. 每月统计供方交付业绩 1. 尽可能使用绘图软件和采用比较成熟的工艺方法 2. 在设计中尽可能的选择常用的材料 3. 要求对产品设计进行风险评估 1. 当加工和完成特殊工序能力不足时，已执按照外协控制程序执行； 行 2. 制定关键设备的操作规程和维护保养规定和做好保养记录 3. 制定突发事件应急措施 当检验和试验和理化试验能力不足时，可采购和及时检定，或按照外协控制程序控制 1. 当出现交付延期，应及时与客户沟通 2. 及时联系运输公司安排装运 主要因素表现 重大和一般风险采取的措施 执行 情况 发生频率（A） 交货期 质保部 技术部 生产部 人力行政部 供配部 销售部 审批（日期） 措施后 产生后果（B） 危害等级（C） 20 略微 供配部 4 20 2 10 技术部 3 20 60 一般 1 10 10 稍微 1 产品交付 生产部 4 20 80 重大 1 10 10 稍微 质保部 3 20 60 一般 30 一般 1 10 10 稍微 市场部 3 10
页码：共 3 页 第 2 页 XXX/R-162-01 序 号 风险识别和评估范围 措施前 责任部门 发生频率（A） 产品交付 人力行政部 产生后果（B） 危害等级（C） 40 一般 制定岗位的资格要求和能力要求，及时招聘，换岗，实施内部培训和外部培训且定期考核，作好记录 每月统计供方质量业绩，出现低于质量目标时，供方需采取纠正和预防措施，且对措施进行跟踪和验证。 1. 在设计中根据介质选择耐腐蚀性的材料 2. 根据介质压力选择不同强度的铸件，锻件和型材 3. 根据低温要求，选择耐低温韧性较好的材料 已执4. 编制相应的材料采购规范和检验规行 范（可包括探伤要求） 5. 特殊的工艺评定(焊接，探伤) 1. 按照特殊过程工艺进行操作和记录 2. 制定材料仓库管理规定，保证帐物卡相符，同时保证质量状态标识清楚 3. 对不同精度要求选择不同精度的加工设备，严格执行技术部编制的新的加工，焊接，装配，包装，发运等工艺， 4. 提要求培训合格的特殊岗位员工 已执行 主要因素表现 重大和一般风险采取的措施 执行 情况 发生频率（A） 措施后 产生后果（B） 危害等级（C） 10 稍微 1 2 20 人力资源保证 1 10 供配部 3 20 60 一般 供方合理工艺执行能力和合格率 1 10 10 稍微 技术部 2 产品质量 3 20 60 一般 1. 2. 3. 4. 材料的耐腐蚀性 材料的强度 材料的抗冲击性能 材料外部质量和尺寸可检查性 5. 特殊过程工艺控制 1 10 10 稍微 生产部 3 20 60 一般 1. 执行特殊工艺能力 2. 物料的存放，和标识和定期盘存 3. 生产设备精度 4. 员工的设备操作，维护保养 1 10 10 稍微
页码：共 3 页 第 3 页 XXX/R-162-01 序 号 风险识别和评估范围 措施前 责任部门 产生发生频后果率（A） （B） 危害等级（C） 主要因素表现 重大和一般风险采取的措施 执行 措施后 发生危害产生后情况 频率等级果（B） （A） （C） 质保部 产品质量 3 20 60 一般 2 1.检验和试验规范和质量计划 2.关键试验设备检定和校准：探伤仪，理化设备等， 3.所有物料，半成品和成品的验收合格率 4.出现重大质量问题（客户投诉，抱怨，内部批量不合格和不能追溯） 5.DAC和MAC 6.状态标识不清时 1.制定检验和试验规范和质量计划 2.按照计量器具控制程序按期检定和正确标识，精度失准时，立即启动应急措施。 3每月统计物料，半成品和成品合格率 4当出现重大质量问题时，应立即启动应急措施 5. 当出现符合DAC不符合MAC时，应启动应急措施 已执6应启动应急措施进行追溯，评审和处置 行 1 10 10 稍微 市场部 人力行政部 3 20 60 一般 成品防护和标识 做好成品发运前的质量防护和标识 1 10 10 稍微 3 20 60 一般 人员质量培训和能力考核 制定培训计划，按期进行产品技术和质量培训 1 10 10 稍微 编制（日期）： 审核（日期）： 批准（日期）：
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