风险点：缩合作业 责任单位：TMTD车间 责任人：范留根 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1、正常操作佩戴防护1、现场有安全告知牌。 2、现场巡检时刻注意是否泄漏 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 手套，口罩，穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩1、消防：可用大量水扑救；可用雾状水扑救。 2、戴防毒面具和防护服；用水冲洗，污水放入废水系统。 1 1 15 15 E 一般风险 1 准备工作 1、未按规定穿戴劳动防护用品； 造成人员灼现场放置泄2、作业工具、伤环境污染漏报警器 电气设备不和燃烧爆炸 防爆。 3、管道出现滴漏。 戴过滤式防毒面具，化学防护服。 1、雨天地滑摔伤； 2、爬斜梯、爬竖梯摔伤； 可能会造成3、梯子腐蚀人员摔伤 减薄； 4、有毒气体中毒。 如摔伤立岗位人员要检查装置的完好 性，如发现有破裂、老化立即维修更换。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 即停止巡检，报告上级主管，视受伤情况进行医治。 1、正常操1、机泵转动部分过热； 2、水加过量，影响反应； 3、水管阀门泄露。 引燃现场可燃原料的燃烧，发生火灾；引起车间环保事故。 服。 加强巡检和工艺管理 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 作佩戴防护如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作3 1 15 45 D 一般风险 2 巡检途中 3 1 7 21 D 低风险 3 加水 手套，口罩，业用洗眼穿全套工作器冲洗，严重者立即送往医院。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 1、正常操作佩戴防护1、加碱速度过快； 2、碱液管线腐蚀泄露； 3、碱液管线法兰垫松动。 碱液有腐蚀性，引起对身体和设备的损害。 加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 如遇带物料水飞溅 手套，口罩，入眼，立即停止作穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。 3 1 15 45 D 一般风险 4 加碱 戴防护面罩和化学防护服。 1、正常操作佩戴防护手套，口罩，1、加料速度过快； 2、料液管线年久泄露； 3、料液管线法兰垫松动。 引燃现场可燃原料的燃烧，发生火灾；引起车间环保事故。 常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化现场放置泄漏报警器 加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 穿全套工作服。 2、处理异如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。 3 1 15 45 D 一般风险 5 加二甲胺 学防护服。 1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作引起物料反应激烈失去控制而发生外溢，导致安全事故和火灾发生 现场放置泄漏报警器 加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服，使用灭火器和消防器材如遇带物料水飞溅到身上，立即停止作业用清水冲洗，严重者立即送往医院。 3 1 15 45 D 一般风险 6 控温 1、温度指示有误； 2、控温时间过长； 3、控温忘记搅拌； 4、搅拌电机故障； 5、操作人员不坚守岗位 应急。 1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作引起物料反应激烈失去控制而发生外溢，导致安全事故和火灾发生 现场放置泄漏报警器 加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服，使用灭火器和消防器材如遇带物料水飞溅1、滴加速度过快； 2、料液管线年久泄露； 3、料液管线法兰垫松动。 到身上或眼里，立即停止作业用清水冲洗，严重者立即送往医院。 3 1 15 45 D 一般风险 7 滴加二硫化碳 应急。
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风险点：氧化作业 责任单位：公司 日期：2017年8月11日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 管控级别 备注 准备工1 作 1、未按规定穿戴劳动防造成人员中毒、环境污现场放置泄漏报警器 1、现场有安全告知牌。 对员工进行岗位安全培1、正常操1、穿戴好1 1 15 15 E 较大风险（公司级） 护用品； 染 2、作业工具、电气设备不防爆。 3、管道出现滴漏。 2、现场巡检时刻注意是否泄漏 训教育、事故案例教育 作佩戴防护劳动防 手套，口罩，护。2、立穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 即通知中控停止通氯，并关闭氯气房钢瓶阀门。 2 巡检途中 1、雨天地滑摔伤； 2、爬斜梯、可能会造成爬竖梯摔伤； 人员摔伤 3、梯子腐蚀减薄； 4、有毒气体 岗位人员要检查装置的完好 性，如发现有破裂、老化立即维修更换。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 3 1 7 21 D 低风险 中毒。 1、正常操作佩戴防护手套，口罩，如遇物料穿全套工作1、机泵转动部分过热； 2、转料速度过快； 3、转料时使用非金属管道。 可能造成火灾和环境事故 加强巡检，强化安全意识，更换金属管线 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 1、氯气泄漏； 可能造成中2、氯气温度毒和爆炸事高 3、通氯时间故 加强巡检，强化 安全意识，提高安全生产技能 对员工进行岗位安全培训教育、事故作佩戴防护1、正常操如遇氯气泄漏，立即停止作3 1 15 45 D 一般风险 飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。 3 1 15 45 D 一般风险 服。 3 转料 4 通氯 过长。 案例教育 手套，口罩，穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 1、正常操业撤离危险区，立即通知车间负责人进行维修 5 鼓风 1、鼓风机故障； 2、电线负荷过大； 3、鼓风压力过大 可能造成触电、机械伤害和物料外溢环境事故 加强巡检，强化安全意识，提高安全生产技能 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作立即通知电修 1 1 15 15 E 1 服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 1、正常操作佩戴防护1、视镜损坏 2、氧化不彻可能造成中底 毒和爆炸事3、二硫化碳故 残液过多 加强巡检，强化安全意识，提高 安全生产技能以及加强生产技术培训 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 手套，口罩，穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩 立即关闭釜底阀，下批套用 3 1 15 45 D 3 6 分离 戴过滤式防毒面具，化学防护服 1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服 准备酸性物料，严格控制鼓风时间 3 1 15 45 D 3 7 调酸碱度 1、加纯碱过多 2、加纯碱提前或推迟 加强巡检，强化造成产品质量下降和和物料沸溢 安全意识，提高安全生产技能以及加强生产技术培训
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风险点：离心作业 责任单位：TMTD车间 责任人：范留根 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 准备工1 作 1、劳动防护用品如护目造成人员灼伤、机械伤现场放置洗眼器 1、现场有安全告知牌。 对员工进行岗位安全培正常操作佩1、穿戴1 1 15 15 E 较大风险 镜、口罩等未害 佩戴； 2、电气设备工作异常。 3、离心机防护罩脱落。 2、现场巡检时刻注意电气设备、离心机是否异常 训教育、事故案例教育 戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 好劳动防护。 2、若发生机械伤害立即停止作业视受伤情况医治。 机器运2 转过程中 3 设备巡检检查 1、观察离心机运转状态； 2、确保输料管道的畅通； 3、带电设备表层及时清扫，确保无粉尘； 1、离心机转动故障； 2、电控柜内 可能会造成机械损坏、电气火灾 对员工进行岗位人员要及时清理粉尘 岗位安全培训教育、事故案例教育 如发现离心机工作异常立即停止作业维修。 如遇物料飞溅入 3 1 7 21 D 低风险 可能造成人员化学灼现场放置洗眼器 对员工进行岗位安全培正常操作佩3 1 15 45 D 一般风险 部部分电路异常； 3、观察视镜时物料溅出烫伤眼睛。 伤、火灾和机械事故 训教育、事故案例教育 戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 正常操作佩戴防护手眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。 4 电器启停 1、电路异常 2、料液溅到造成触电事按钮上面 故 加强电器巡检， 发现问题，立即解决 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 套，口罩，穿全套工作服。 如有触电，立即断开电源科学施救 3 1 15 45 D 一般风险
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风险点：干燥作业 责任单位：TMTD车间 责任人：范留根 日期：2017年9月12日
危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 序号 管控级别 备注 准备工1 作 劳动防护用品穿戴不全 粉尘、噪声危害 现场放置洗眼器 现场有安全告知牌。 对员工进行岗位安全培训教育、事故正常操作佩戴防护手若发生职1 业卫生事1 15 15 E 低风险 案例教育 套，口罩，穿全套工作服。 正常操作佩故立即停止作业视受伤情况医治。 2 接料过程中 1、观察干燥机运转状态； 2、确保输料可能会造成管道的畅通； 机械损坏、3、带电设备电气火灾 表层及时清扫，确保无粉尘； 对员工进行 岗位人员要及时清理粉尘 岗位安全培训教育、事故案例教育 戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 如发现干燥机工作异常立即停止作业维修。 3 1 7 21 D 低风险 3 设备巡检检查 1、电控柜电可能造成电路故障； 2、现场通风气火灾、粉情况较差，通尘火灾 风设备故障。 机械通风，屋顶设置通风口 对员工进行巡检发现故障及时通知维修 岗位安全培训教育、事故案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，如果发现电控箱故障状态立即停止作业并通知维修。 3 1 15 45 D 低风险 穿全套工作服。 正常操作佩、观察干燥机运转状态； 2、确保输料管道的畅通； 3、带电设备表层及时清扫，确保无粉尘； 戴防护手可能会造成机械损坏、电气火灾和职业病 机械通风，屋顶设置通风口 巡检发现故障及时通知维修，配备防尘口罩 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 套，口罩，穿全套工作服。 1、劳动防护用品穿戴不全 2、叉车驾驶技术低 3、车辆速度快 4 包装 发现异常，立即停止作业进行检维修和把人员撤离到安全地带 3 1 15 45 D 低风险 造成交通事故和物料泄露，乃至生命危险 配备安全帽等其他防护用品，提高司机驾驶技术 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 5 入库 立即救治，严重者送往医全操作规程 院 严格各种安3 1 15 45 D 低风险
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风险点：离心作业 责任单位：TMTD车间 责任人：范留根 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1 设备检查 1、洗眼器故障； 2、泄漏报警器显示故障； 中毒、火灾 设置事故风机 3、消防炮故障、灭火器失压、消火栓破损 1、观察储罐、氯气钢瓶状设置事故风态； 可能会中毒 机 2、观察管道是否滴漏； 若发生设对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 服。 穿全套工作备事故立即停止作业及时通知维修。 现场有安全告知牌。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 服。 穿全套工作1、如发生泄露关闭氯气房钢瓶阀3 1 7 21 D 较大风险 现场有安全告知牌。 1 1 15 15 E 低风险 2 巡检过程中 3、静电跨接是否正常工作； 门。 2、开启事故风机。 3、把泄露钢瓶推入碱池内。
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风险点：成盐作业 责任单位：RD车间 责任人：张启薇 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1 准备工作 1、未佩戴防腐手套、防毒口罩； 2、确保蒸汽造成人员灼管道、阀门、伤环境污染压力表正常和燃烧爆炸 工作； 3、苯胺、盐酸管道无滴漏。 1、现场放置泄漏报警器。 2、蒸汽管道设置保护罩。 1、现场有安全告知牌。 2、现场巡检时刻注意是否泄漏 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 1、消防：1、正常操可用大量水扑救。 作佩戴防护2、立即移离现场，手套，口罩，迅速脱去被化学沾穿全套工作污的衣裤、鞋袜服。 等。无论1 1 15 15 E 一般风险 酸、碱或其它化学物烧伤，常泄露时佩立即用大量流动自戴过滤式防来水或清水冲洗创毒面具，化伤面15-30分学防护服。 钟。严重者立即送 往医院。 2、处理异1、观察脱水釜电机、压力表确保无异常； 造成人员灼2、观察温度伤 显示，保持釜温； 3、取样时注意物料飞溅； 1、搅拌机工作异常； 2、输料管与反应釜连接可能外溢造成爆炸、火灾 设置自控系统控制温度、阀门。 2 巡检途中 取样时双人检查取样口关闭情况 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 佩戴防毒口罩、防护眼镜、防护手套 人员化学灼伤用大量清水清洗后就医。 3 1 7 21 D 低风险 现场巡检时刻注意电机状态、输料管情况和电线穿管情况 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 3 巡检检查 1、正常操作佩戴防护如遇物料飞溅入眼，立即停止作业3 1 15 45 D 一般风险 口处滴漏； 3、现场电线裸露或者无钢管穿线，电气设备不防爆。 手套，口罩，穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 设置自控系用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。 如遇物料1、正常操现场巡检，时刻注意搅拌状态、输料管情况。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作外溢引起中毒，立即停止作业撤离危险区域，严重者立即送往医3 1 15 45 D 一般风险 4 苯胺脱水 1、釜温过高 2、物料管线漏料 3、搅拌故障 可能造成物料外溢，引起火灾和人员中毒 统控制温度、阀门、有毒气体检测报警装置。 服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 1、正常操设置自控系1、釜温过高 可能造成物2、物料管线料外溢，引漏料 起火灾和人3、搅拌故障 员中毒 统控制温度、阀门、有毒气体检测报警装置。 现场巡检，时刻注意搅拌状态、输料管情况。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 作佩戴防护院。 如遇物料外溢引起中毒，立3 1 15 45 D 一般风险 5 苯胺回收 手套，口罩，即停止作业撤离危穿全套工作险区域，服。 2、处理异严重者立即送往医院。 常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
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风险点：缩聚作业 责任单位：RD车间 责任人：张启薇 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1、现场放置准备工作 1、电气设备、造成人员环工具防爆型号不全； 境污染和燃2、输料管道烧爆炸 滴漏； 防爆工具、电机、开关 2、现场设置泄漏报警器。 1、现场有安全告知牌。 2、现场巡检时刻注意是否泄漏 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 1 岗前仔细检查，如有跑冒滴作佩戴防护漏立即通知维修。 手套，口罩， 1、正常操1 1 15 15 E 一般风险 穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。 2 巡检检查 1、蒸汽管道漏汽； 2、丙酮加料泵接地损坏； 可能造成爆3、减速机漏炸、火灾 料； 4、塔釜压力、温度异常； 1、现场放置防爆工具、2、现场设置泄漏报警器。 1、现场巡检时刻注意蒸汽管速机、温度压力表状态。 2、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 1、蒸汽漏气应关闭阀门，维修漏点。 2、暂停加料作业，维修接地。 3 1 15 45 D 较大风险 电机、开关 道、加料泵、减2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒 3、带防毒口罩、防护手套清理滴漏，通知维修工维修漏点。 4、报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。 1、自动控制加料作 3 丙酮滴加 1、丙酮管道漏料； 2、丙酮加料可能造成爆泵接地损坏； 炸、火灾和3、丙酮滴加中毒事故 速度快 1、现场放置防爆工具、2、现场设置泄漏报警器。 3、现场巡检时刻注意蒸汽管速机、温度压力表状态。 4、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 电机、开关 道、加料泵、减业，维修管线。 2、带防毒口罩、防护手套清理滴漏，3 1 15 45 D 较大风险 通知维修工维修漏点。 报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。 1、正常操1、现场放置1、釜温温度过高 2、蒸汽管线漏气 3、控温时间过长 防爆工具、可能造成爆炸、火灾和中毒事故 2、现场设置泄漏报警器。 5、现场巡检时刻注意蒸汽管速机、温度压力表状态。 6、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩5、蒸汽漏气应关闭阀门，维修漏点。 6、暂停加料作业，维修接地。 7、带防毒口罩、防护手套3 1 15 45 D 较大风险 电机、开关 道、加料泵、减4 控温 戴过滤式防毒 口罩 清理滴漏，通知维修工维修漏点。 8、报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。 1、自动控制加料作业，维修管线。 3 1 15 45 D 较大风险 1、正常操1、釜温温度过高 2、蒸汽管线漏气 3、控温时间过长 4、釜内压力过大 1、现场巡检时刻注意蒸汽管可能造成爆炸、火灾和中毒事故 道、加料泵、减速机、温度压力表状态。 2、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 作佩戴防护5 丙酮精馏 带防毒手套，口罩，2、口罩、防穿全套工作护手套清服。 2、处理异理滴漏，通知维修工维修漏点。 常泄露时佩戴过滤式防毒 口罩 报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。
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风险点：中和作业 责任单位：RD车间 责任人：张启薇 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1、现场有安全1、未佩戴防腐手套、防毒造成人员环口罩； 境污染和燃2、蒸汽管道、阀门、压力表烧爆炸 工作异常； 告知牌。 2、现场巡检时 刻注意蒸汽管道阀门是否泄漏 3、压力表定期校验 1、观察中和釜、中和冷凝器运行状态； 可能造成人2、开启缩聚员灼伤 釜放料阀门时滴漏； 3、测酸碱度1、现场巡检时刻注意蒸汽管 道、加料泵、减速机、温度压力表状态。 2、仪表定期校对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 1、开启阀门如果泄露，应立即通知中控停止作业。 3 1 15 45 D 较大风险 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 1 准备工作 岗前仔细检查，如有跑冒滴漏立即通知维修。 1 1 15 15 E 一般风险 2 中和过程中 时注意物料飞溅； 验。 2、如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。 1、正常操作佩戴防护 1、现场放置1、电气设备、造成人员环工具防爆型号不全； 境污染和燃2、输料管道烧爆炸 滴漏； 防爆工具、2、现场设置泄漏报警器。 1、现场有安全2、现场巡检时刻注意是否泄漏 电机、开关 告知牌。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 手套，口罩，穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防3 水洗 岗前仔细检查，如有跑冒滴漏立即通知维修。 1 1 15 15 E 一般风险 毒面具，化学防护服。 1、正常操作佩戴防护1、自动控制加料作业，维修管线。 4 蒸汽升温 1、釜温温度过高 2、蒸汽管线漏气 3、控温时间过长 4、釜内压力过大 1、现场巡检时刻注意蒸汽管可能造成爆炸、火灾和中毒事故 道、加料泵、减速机、温度压力表状态。 2、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 带防毒手套，口罩，2、口罩、防穿全套工作服。 2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒 口罩 护手套清理滴漏，通知维修工维修漏点。 报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。 3 1 15 45 D 较大风险
风险点：蒸馏作业
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
责任单位：RD车间 责任人：张启薇 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1 准备工作 1、观察蒸馏釜、蒸馏冷凝造成人员环器运行状态 境污染和燃2、蒸馏釜附烧爆炸 属管道滴漏； 1、现场有安全告知牌。 2、现场巡检时刻注意管道是否泄漏。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 岗前仔细检查，如有跑冒滴漏立即通知维修。 1、开启阀门如果泄露，应立1 1 15 15 E 一般风险 2 蒸馏过程中 1、开启冷凝器单体计量管阀门时是否滴漏； 2、蒸馏放空失误物料喷出。 即通知中 可能造成人员灼伤 现场巡检时刻 注意阀门状态。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 控停止作业。 2、如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医3 1 15 45 D 较大风险 院。 正常操作佩1、冷却水温度高 2、循环泵故障 3、温度检测装置失灵 加强现场巡检 时刻注意温度变化。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 立即切断进料管线，联系维修 1 1 15 15 E 一般风险 造成人员环境污染和燃烧爆炸 3 降温
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：丙酮回收作业 责任单位：RD车间 责任人：张启薇 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1 准备工作 1、丙酮回收塔、苯胺水罐如果造成人滴漏； 员环境污染 2、检查塔釜和燃烧爆炸 温度显示； 1、现场有安全告知牌。 2、现场巡检时刻注意是否泄漏。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 岗前仔细检查，如有跑冒滴漏立即通知维修。 1 1 15 15 E 一般风险 1、开启阀门如果泄露，应立即通知中控停止作业。 2、如果 1、开启转料阀门时滴漏； 可能造成人2、转料泵是员灼伤、火否是否接地； 3、回收过程灾 中分相器工作异常； 现场巡检时刻 注意接地状态 对员工进行岗位安全培案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 接地线断裂，立即停止转料，维修接地线。 2、如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。 3 1 15 45 D 较大风险 2 蒸馏过程中 和分相器状态。 训教育、事故
风险点：造粒作业
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
责任单位：RD车间 责任人：张启薇 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 管控级别 备注 1 准备工作 1开机前检查造粒机电路工作状态； 2、检查电机电器火灾事转动部位是否应加防护故、机械事罩； 故 3、检查造粒机进料口，放气孔有无杂物。 1、造粒过程中观察造粒机机身温度变化注意有无噪音、杂音； 2、现场抽气装置损坏。 1、现场有安全告知牌。 2、现场巡检时刻注意检查、电机转动部位和进料口。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 岗前仔细检查，如发现防护罩脱落立即通知维修。 1 1 15 15 E 低风险 1、如发现造粒机异 人员窒息、火灾 设置抽气装置，加强现场通风 现场巡检 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 常应立即通知中控停止作业进行维修。 2、如果抽气装置损坏立即停3 1 15 45 D 较大风险 2 造粒过程中 止作业撤离作业区如果发生窒息严重者立即送往医院。 正常操作佩对员工进行3 如受到机械伤害，马上进行止血处理，严重者，送医院救治 戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 包装 包装机器人故障 机械伤害 加强现场巡检 岗位安全培训教育、事故案例教育 1 1 15 15 E 低风险 4 入库 1、劳动防护用品穿戴不全 2、叉车驾驶技术低 3、车辆速度快 造成交通事故和物料泄露，乃至生命危险 配备安全帽等其他防护用品，提高司机驾驶技术 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 立即救治，严重者送往医全操作规程 院 严格各种安3 1 15 45 D 低风险
风险点：叉车作业
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
责任单位：仓库 责任人：刘永志 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 管控级别 备注 1 装载 2 堆垛拆垛 1、货叉插入托盘时应对中； 2、货叉必须砸伤 平行插入； 3、货叉需插入至货叉根部。 1、靠近货物时应减速慢行； 2、注意对堆垛附近是否安全； 3、货叉提升应高于货物碰伤、砸伤 高度； 4、靠近货物时应减速慢行； 5、在距离货物前30厘米处左右停1、现场有安全告知牌。 2、现场作业遵循叉车作业规程。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 如果出现砸伤立即将伤者送往医院。 1 1 15 15 E 低风险 对员工进行现场作业遵循岗位安全培案例教育 叉车作业规程。 训教育、事故如果发生严重砸伤碰伤者立即送往医院。 1 1 15 15 D 低风险 车； 6、确保货物不会超载
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风险点：锅炉作业 责任单位：动力车间 责任人：李福生 日期：2017年9月12日
序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、主要后果 现有控制措施 L E C D 评价 管控级别 备注 作业环境、管理） 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 级别 1 作业前检查 控制器电气仪表是否正常。 1、开机前检查锅炉运行失控 电器仪表。 2、厂家定期维护。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 2 锅炉启动 1、导热油管道有无渗漏； 2、温度表、锅炉停炉 压力表正常工作。 1、时刻注意进炉压力、温度； 2、导热油泵是否正常运锅炉停炉 行； 3、炉膛燃烧是否正常，炉体有无变形、鼓包 对员工进行 定期巡检，定期校验仪表 岗位安全培训教育、事故案例教育 如果发现电气仪表异常，立即停止作业并委托厂家维修。 如果发现管道渗漏，压力表损坏，立即停止作业并报维修。 1、注意压力和温度，如发1 1 15 15 E 低风险 1 1 15 15 D 一般风险 3 锅炉运行 严格按照锅炉 操作规程来操作。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 现压力异常，立即进行调整。 2、如果发现炉膛异常，立2 2 16 15 E 较大风险 即停机。 1、炉筒排气阀，锅炉本体及其相关管路是否正常开启； 锅炉停炉 2、补水泵运转是否正常； 3、锅炉给水泵是否正常； 1、上煤机故障 对员工进行 定期巡检 岗位安全培训教育、事故案例教育 4 锅炉上水 如果发现排气阀、补水泵异常，立即停止作业并报维修。 1 1 15 15 D 低风险 对员工进行锅炉停炉 定期巡检 岗位安全培训教育、事故案例教育 立即停止作业并报维修。 1 1 15 15 D 一般风险 5 上煤
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风险点：燃气锅炉作业 责任单位：动力车间 责任人：李福生 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 管控级别 备注 1 作业前检查 1、安全附件是否灵敏； 2、电气仪表是否正常； 3、锅炉本体1、现场有安全锅炉损坏、爆炸 告知牌。 2、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 如果发现安全附件仪表锅炉异常，立即停止作1 1 15 15 E 低风险 有无破损。 1、炉筒排气阀，锅炉本体及其相关管路是否正常开启； 锅炉停炉 2、补水泵运转是否正常； 3、锅炉给水泵是否正常； 1、风道挡板是否正常开启； 2、锅炉引风机是否正常开启； 3、炉排运转是否顺畅 3、定期巡检锅炉本体。 业并报维修。 对员工进行 定期巡检 岗位安全培训教育、事故案例教育 2 锅炉上水 如果发现排气阀、补水泵异常，立即停止作业并报维修。 1 1 15 15 D 低风险 对员工进行锅炉停炉 定期检查设备 岗位安全培训教育、事故案例教育 3 锅炉点火 如果发现引风机、炉排异常，立即停止作业并报维修。 1、注意膛1 1 15 15 D 低风险 4 锅炉运行 1、时刻注意炉排速度，保持煤层均匀； 2、把握鼓风、锅炉停炉 引风量，注意膛内负压8左右； 严格按照锅炉 操作规程来操作。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 压，如发现压力异常，立即调整鼓风引风量。 1 1 15 15 D 较大风险 3、鼓风时，严禁正压燃烧。
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风险点：配料作业 责任单位：医药车间 责任人：王永金 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1 作业前准备 1、未佩戴防腐尘口罩； 人员窒息、2、管道静电火灾 跨接、电机接1、现场有安全 告知牌。 2、定期检查静电跨接 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 1、如果发现人员窒息，应立即停止1 1 15 15 E 低风险 地失灵。 2 配料作业 1、观察配料罐电机、压力表确保无异常； 2、观察温度 显示，保持釜温； 3、注意物料飞溅； 1、定期巡检，注意电机、压力 显示。 2、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 加料时佩戴防尘口罩，护目镜。 作业转移至空气流动处，如果严重立即就医。 2、如果发现跨接异常，立即停止作业并报维修。 1、如果发现压力表异常，立即停止作业并报维修。 2、如果物料入眼，因立即用大量清水清洗，立即送往医院。 立即科学救治 1 1 15 15 D 一般风险 3 物料运输 1、运输车辆故障 2、物料包装机械伤害 职业病 强化安全意识；加强个体防护 对员工进行岗位安全培 加料时佩戴1 1 15 15 D 一般风险 破损 3、物料搬运 训教育、事故案例教育 防尘口罩，护目镜。
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风险点：发酵作业 责任单位：医药车间 责任人：王永金 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 管控级别 备注 1 作业前准备 1、未佩戴防腐尘口罩； 人员窒息、2、管道静电火灾 跨接、电机接地失灵。 1、现场有安全 告知牌。 2、定期检查静电跨接 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 3、如果发现人员窒息，应立即停止作业转移至空气流动处，如果严重立即就医。 4、如果发现跨接异常，立即停止作业并报维修。 3、如果发现压力表异常，立即停止作业并报维修。 4、如果物料入眼，因立1 1 15 15 E 低风险 2 加料作业 1、观察发酵罐电机、压力表确保无异常； 2、观察温度显示，保持釜温； 3、注意物料 3、定期巡检，注意电机、压力 显示。 4、仪表定期校验。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 加料时佩戴防尘口罩，护目镜。 1 1 15 15 D 一般风险 飞溅； 即用大量清水清洗，沿海宗哲立即送往医院。
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风险点：消毒作业 责任单位：医药车间 责任人：王永金 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 管控级别 备注 1 作业前准备 1、消毒罐罐体及其附属管道破损； 火灾 2、管道静电跨接、电机接地失灵。 1、现场有安全 告知牌。 2、定期检查静电跨接 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 5、如果发现人员窒息，应立即停止作业转移至空气流动处，如果严重立即就医。 6、如果发现跨接异常，立即停止作业并报维修。 1、如果发现压力表异常，立即停止作业并报维修。 1、如果发现压力表异常，立1 1 15 15 E 低风险 2 消毒作业 注意温度压力显示是否在正常范围内 1、蒸汽温度过高 1、定期巡检，注意温度压力烫伤 显示。 2、仪表定期校验。 致使活菌死亡，温度过 加强现场巡检 自动控制温度 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 对员工进行岗位安全培 1 1 15 15 D 一般风险 3 保温 1 1 15 15 D 一般风险 2、控温时间过长
高会使压力增高失控致人员烫伤 训教育、事故案例教育 即停止作业并报维修。
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风险点：结晶作业 责任单位：医药车间 责任人：王永金 日期：2017年9月12日
序号 危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 备注 管控级别 1 作业前准备 1、检查蒸馏罐有无滴漏； 2、检查压力火灾、爆炸 表状态。 3、静电跨接是否完好。 1、压力表定期校验。 2、定期检查静电跨接 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 2 蒸馏过程中 1、开启转料阀门时是否滴漏； 1、定期巡检，火灾、爆炸 注意阀门法兰连接处有无滴对员工进行岗位安全培训教育、事故 1、如果存在滴漏处应及时维修漏点。 2、如果发现跨接异常，立即停止作业并报维修。 1、如果发现阀门滴漏，立即停止作1 1 15 15 E 低风险 1 1 15 15 D 一般风险 2、转料泵是否接地； 3、管道滴漏 漏。 2、巡检应注意电机接地。 案例教育 业并报维修。 2、如发现接地异常，应重新进行接地。 3、如果发现泄漏，应立即停止作业进行维修。
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风险点：干燥作业 责任单位：医药车间 责任人：王永金 日期：2017年9月12日
危险源或潜在事件（人、物、作业步骤 作业环境、管理） 现有控制措施 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L E C D 评价 级别 序号 管控级别 备注 1 作业前准备 1开机前检查干燥机电路工作状态； 2、检查电机转动部位是电器火灾、否应加防护机械伤害 罩。 3、检查干燥机进料口，放气孔有无杂物。 干燥过程中观察造粒机机身温度变化注意有无可能会造成机械损坏、电气火灾 正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 对员工进行 岗位人员要及时清理粉尘 岗位安全培训教育、事故案例教育 若发生职业卫生事故立即停1 止作业视受伤情况医治。 如发现干燥机工作异常立即停止作业1 1 15 15 D 一般风险 现场有安全告 知牌。 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 1 15 15 E 低风险 2 开启干燥机 噪音、杂音； 正常操作佩对员工进行3 维修。 如受到机械伤害，马上进行止血处理，严重者，送医院救治 戴防护手套，口罩，穿全套工作服。 包装 包装机故障 机械伤害 加强现场巡检 岗位安全培训教育、事故案例教育 1 1 15 15 E 低风险 4 入库 1、劳动防护用品穿戴不全 2、叉车驾驶技术低 3、车辆速度快 造成交通事故和物料泄露，乃至生命危险 配备安全帽等其他防护用品，提高司机驾驶技术 对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育 立即救治，严重者送往医全操作规程 院 严格各种安3 1 15 45 D 低风险
TMTD车间设备设施风险分级管控清单
责任单位：TMTD车间 责任人：范留根
序 检查项目 号 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程技术 管理措施 培训 教育 个体防应急处L 护 置 E C D 评价备级别 注 1 氧化釜 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，无污垢； 1、外壳破损破损使2、罐内洁净、无异物料溢出，造成操作物，搪玻璃面无破人员化学灼伤、烫伤损、掉瓷，导电合或中毒； 格； 2、夹套破损，可能 3、人孔盖、罐卡齐在升温过程中发生全、紧固，人孔盖破裂，物理爆炸，致密封良好； 使操作人员烫伤； 4、夹套无泄漏； 5、罐体保温完好，无破损； 1、使用单位对佩戴防岗位人员进行毒口罩，立即停上岗作业培训； 2、每年进行一腐蚀性止作业，1、岗位每班至少巡次系统性设备化学品调查发查一次。 1 培训。 需要佩生故障，3、每班清扫设备卫3、班组安全活戴防护组织检生。 动日进行危险眼镜，胶查维修 有害因素风险皮手套 培训。 1 7 较大 风险 D 2 缩合釜 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，无污垢； 1、外壳破损破损使2、罐内洁净、无异物料溢出，造成操作物，搪玻璃面无破人员化学灼伤、烫伤损、掉瓷，导电合或中毒； 格； 2、夹套破损，可能 3、人孔盖、罐卡齐在升温过程中发生全、紧固，人孔盖破裂，物理爆炸，致密封良好； 使操作人员烫伤、； 4、夹套无泄漏； 5、罐体保温完好，无破损； 1、使用单位对需佩戴岗位人员进行防毒口立即停上岗作业培训； 罩，腐蚀 2、每年进行一性化学止作业，1、岗位每班至少巡调查发次系统性设备查一次。 1 品需要培训。 生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活佩戴防组织检生。 动日进行危险护眼镜，有害因素风险胶皮手查维修 培训。 套 1 7 较大 E 风险 1、电机运转无异1、电机异常运转，声； 发生设备故障，可能2、减速机润滑油会发生电气火灾； 加油量在视镜的2、润滑不良，减速1、每月检查、补1/2-2/3之间，密机损坏； 加润滑油一次，封无泄漏； 3、联轴器损坏，破做好润滑记录； 1、岗位每班至少巡查一次。 3 搅拌装置 3、设备运转平稳，损碎片飞出，可能会2、每次设备验2、每班清扫设备卫无异声； 造成人员伤害； 证时进行一次系生。 4、联轴器完好，无4、机械密封泄漏，统性检维护。 裂纹，紧固螺栓齐可能会有物料泄露，全； 在，造成化学灼伤、5、支架轴承润滑中毒，易燃物料遇火良好，运转无异声； 源可能会发生火灾、 设备发生异常震动、异常声响1 要立即停车，通知车间检修。 1 7 低风 E 险 6、机械密封无泄爆炸。 漏； 5、金属物脱落到罐7、搅拌轴无晃动，内，可能会造成设备无掉瓷或螺栓紧搪瓷损坏，条件适当固、齐全、无脱落。 可能会引发火灾、爆炸。 1、联轴器护罩齐全，护罩孔径符合要求； 2、温度计、压力表在有效期之内，灵1、温度计、压力敏，指示正确；有1、人接触转动部位表按照检验周期岗位每班至少巡查工艺警示限值； 进行一次校验； 一次。 2 安全设施 可能发生机械伤害； 3、防爆软管连接2、安全阀进行定 完好，软管无破损； 期检验。 4、安全阀在有效期之内，灵敏、可靠，释放口通向安全处，有毒、可燃物料引至安全处。 1、使用单位对1、电气线路无破岗位人员进行损，控制箱密封完每年检测一次接1、岗位每班至少巡上岗作业培训； 内部无可燃物。 1、引发火灾； 地电阻，不大于查一次。 电气控制好，2、每年进行一 3 部分 2、现场开关灵活；2、人员触电伤害 10欧姆。 2、每年进行一次系次系统性设备统性检维护。 培训。 按钮无破损；标示3、班组安全活正确、完好。 动日进行危险保护装置异常或失效停止作业；设备发生异1 常震动、异常声响要立即停车，停止物料进入。 1 7 低风 E 险 1 1 7 E 低风险 3、配电柜指示灯正常显示，开关标示明确。 有害因素风险培训。 1、过电流保护设定值不允许超过额定电流的1.1-1.2倍。 1、电机烧毁； 2、热保护无发热、2、电气元件过热引无误动作； 发火灾（元件和线 4 电气保护 3、设备保护零线路） 无松动、脱落、断3、异常漏电引发触线、破损。 电事故。 4、静电导除接地连接无松动、破损、脱落。 1、机体外壳无损1、机体外壳变形，伤，无变形，完好，可能会造成物料泄无污垢； 露； 2、卡子齐全，能够2、卡子未锁紧，密 5 离心机 锁紧，密封条无变封不严可能会物料 形断裂； 溢出，拦液板飞出造3、锁紧销、扣紧手成人员碰撞伤害。 柄完好，灵活； 3、减震器失灵，异立即停机、向车间汇报进行检1、电工每年进修；如发电工每周巡查至少行在培训，取证绝缘鞋 1 一次，温度检测。 生人员上岗。 触电伤害，脱离电源进行急救。 1、使用单位对岗位人员进行立即停1、制定了《离心机上岗作业培训； 操作维护规程》； 2、每年进行一需佩戴止作业，调查发2、岗位每班至少巡次系统性设备1 防尘口查一次。 培训。 生故障，3、每班清扫设备卫3、班组安全活罩 组织检生。 动日进行危险查维修 有害因素风险培训。 1 7 低风 E 险 1 7 E 低风 险 4、减震器无破损和常震动会造成设备裂纹。 损坏。 5、开盖平稳，顺畅 到达指定开度 1、机体外壳变形，可能会造成物料泄1、机体外壳无损露； 1、使用单位对伤，无变形，完好，岗位人员进行轴承每三个月 2、快封口泄露会影1、立即停无污垢； 上岗作业培训； 补加一次润滑 响干燥速率； 2、每年进行一佩戴防止作业，2、快开口、人孔密脂。 1、岗位每班至少巡气流干燥3、机封泄漏会有蒸次系统性设备尘口罩，调查发2、在SOP中明确查一次。 1 6 封完好； 培训。 防护手机 汽外溢，可能会造成操作压力2、每班清扫设备卫生故障，3、机封无泄漏； 3、班组安全活套 人员烫伤。 组织检<0.3MPa，设置压生。 动日进行危险4、转动平稳，无异4、有异常振动和声力表和安全阀。 查维修 有害因素风险常振动，无异声。 培训。 响持续使用会损坏 设备。
1 7 低风 E 险 RD车间设备设施风险分级管控清单
责任单位：RD车间 责任人：张启薇
序 检查项目 标准 不符合标准 现有控制措施 L E C D 评价备注 号 情况及后果 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，无污垢； 1、外壳破损破损使2、罐内洁净、无异物料溢出，造成操作物，搪玻璃面无破人员化学灼伤、烫伤损、掉瓷，导电合或中毒； 格； 2、夹套破损，可能 3、人孔盖、罐卡齐在升温过程中发生全、紧固，人孔盖破裂，物理爆炸，致密封良好； 使操作人员烫伤、； 4、夹套无泄漏； 5、罐体保温完好，无破损； 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，1、外壳破损破损使无污垢； 物料溢出，造成操作2、罐内洁净、无异人员化学灼伤、烫伤物，搪玻璃面无破或中毒； 损、掉瓷，导电合2、夹套破损，可能 格； 在升温过程中发生3、人孔盖、罐卡齐破裂，物理爆炸，致全、紧固，人孔盖使操作人员烫伤、； 密封良好； 4、夹套无泄漏； 工程技术 管理措施 培训 教育 个体防应急处护 置 级别 1 蒸馏釜 1、使用单位对佩戴防岗位人员进行毒口罩，立即停上岗作业培训； 2、每年进行一腐蚀性止作业，1、岗位每班至少巡次系统性设备化学品调查发查一次。 1 培训。 需要佩生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活戴防护组织检生。 动日进行危险眼镜，胶查维修 有害因素风险皮手套 培训。 1 7 较大 D 风险 2 缩聚釜 1、使用单位对需佩戴岗位人员进行防毒口立即停上岗作业培训； 罩，腐蚀 2、每年进行一性化学止作业，1、岗位每班至少巡调查发次系统性设备查一次。 1 品需要培训。 生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活佩戴防组织检生。 动日进行危险护眼镜，有害因素风险胶皮手查维修 培训。 套 1 7 较大 E 风险 5、罐体保温完好，无破损； 3 中和釜 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，无污垢； 1、外壳破损破损使2、罐内洁净、无异物料溢出，造成操作物，搪玻璃面无破人员化学灼伤、烫伤损、掉瓷，导电合或中毒； 格； 2、夹套破损，可能 3、人孔盖、罐卡齐在升温过程中发生全、紧固，人孔盖破裂，物理爆炸，致密封良好； 使操作人员烫伤、； 4、夹套无泄漏； 5、罐体保温完好，无破损； 1、使用单位对需佩戴岗位人员进行防毒口立即停上岗作业培训； 罩，腐蚀止作业， 2、每年进行一性化学1、岗位每班至少巡调查发次系统性设备查一次。 1 品需要培训。 生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活佩戴防组织检生。 动日进行危险护眼镜，有害因素风险胶皮手查维修 培训。 套 1 7 较大 E 风险 1、电机运转无异1、电机异常运转，1、每月检查、补声； 发生设备故障，可能加润滑油一次，2、减速机润滑油加会发生电气火灾； 做好润滑记录； 1、岗位每班至少巡查一次。 4 搅拌装置 油量在视镜的2、润滑不良，减速4、每次设备验证2、每班清扫设备卫 时进行一次系统生。 1/2-2/3之间，密机损坏； 封无泄漏； 3、联轴器损坏，破性检维护。 3、设备运转平稳，损碎片飞出，可能会 设备发生异常震动、异常声响1 要立即停车，通知车间 1 7 低风E 险 无异声； 造成人员伤害； 4、联轴器完好，无4、机械密封泄漏，裂纹，紧固螺栓齐可能会有物料泄露，全； 在，造成化学灼伤、5、支架轴承润滑良中毒，易燃物料遇火好，运转无异声； 源可能会发生火灾、6、机械密封无泄爆炸。 漏； 5、金属物脱落到罐7、搅拌轴无晃动，内，可能会造成设备无掉瓷或螺栓紧搪瓷损坏，条件适当固、齐全、无脱落。 可能会引发火灾、爆炸。 1、联轴器护罩齐全，护罩孔径符合要求； 2、温度计、压力表在有效期之内，灵敏，指示正确；有人接触转动部位可工艺警示限值； 5 安全设施 能发生机械伤害； 3、防爆软管连接完 好，软管无破损； 4、安全阀在有效期之内，灵敏、可靠，释放口通向安全处，有毒、可燃物料引至安全处。 检修。 1、温度计、压力表按照检验周期每18个月进行岗位每班至少巡查一次。 一次校验； 2、安全阀每12 个月进行一次检验。 保护装置异常或失效停止作业；设备发生异1 常震动、异常声响要立即停车，停止物料进入。 1 7 低风E 险 1、电气线路无破损，控制箱密封完好，内部无可燃物。 2、现场开关灵活；1、引发火灾； 电气控制3 按钮无破损；标示部分 2、人员触电伤害 正确、完好。 3、配电柜指示灯正常显示，开关标示明确。 4、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 1、每年检测一1、岗位每班至少巡5、每年进行一次接地电阻，不查一次。 次系统性设备 大于10欧姆。 2、每年进行一次系培训。 统性检维护。 6、班组安全活 动日进行危险有害因素风险培训。 1 1 7 E 低风险 1、过电流保护设定值不允许超过额定电流的1.1-1.21、电机烧毁； 倍。 2、电气元件过热引2、热保护无发热、发火灾（元件和线 4 电气保护 无误动作；3、设备路） 保护零线无松动、3、异常漏电引发触脱落、断线、破损。 电事故。 4、静电导除接地连接无松动、破损、脱落。 1、机体外壳无损1、机体外壳变形，伤，无变形，完好，可能会造成物料泄无污垢； 露； 5 造粒机 2、电机转动部位防2、防护罩缺失造成护罩完好； 人员机械伤害。 3、造粒机控制器正3、控制器失灵会造立即停机、向车间汇报进行检1、电工每年进修；如发电工每周巡查至少行在培训，取证绝缘鞋 1 一次，温度检测。 生人员上岗。 触电伤害，脱离电源进行急救。 1、使用单位对立即停1、制定了《造粒机岗位人员进行止作业，操作维护规程》； 上岗作业培训； 需佩戴调查发2、岗位每班至少巡2、每年进行一1 防尘口查一次。 次系统性设备生故障，罩 3、每班清扫设备卫培训。 组织检生。 3、班组安全活查维修 动日进行危险 1 7 低风E 险 1 7 E 低风险 常工作。 成设备损坏。 有害因素风险培训。 1、机体外壳变形，可能会造成物料泄1、机体外壳无损露； 伤，无变形，完好，2、转动臂会影响包无污垢； 装速率； 包装机器2、转动臂灵活； 6 3、护栏损坏可能会 人 3、护栏损坏； 造成人员机械伤害。 4、转动平稳，无异4、有异常振动和声常振动，无异声。 响持续使用会损坏 设备。
1、使用单位对岗位人员进行立即停上岗作业培训； 2、每年进行一佩戴防止作业，1、岗位每班至少巡次系统性设备尘口罩，调查发查一次。 1 培训。 防护手生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活套 组织检生。 动日进行危险查维修 有害因素风险培训。 1 7 低风E 险
医药车间设备设施风险分级管控清单
责任单位：医药车间 责任人：王永金
序 检查项目 号 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程技术 管理措施 培训 教育 个体防应急处L 护 置 E C D 评价备级别 注 1 发酵罐 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，无污垢； 1、外壳破损破损使2、罐内洁净、无异物料溢出，造成操作物，搪玻璃面无破人员化学灼伤、烫伤损、掉瓷，导电合或中毒； 格； 2、夹套破损，可能 3、人孔盖、罐卡齐在升温过程中发生全、紧固，人孔盖破裂，物理爆炸，致密封良好； 使操作人员烫伤、； 4、夹套无泄漏； 5、罐体保温完好，无破损； 1、使用单位对佩戴防岗位人员进行毒口罩，立即停上岗作业培训； 2、每年进行一腐蚀性止作业，1、岗位每班至少巡次系统性设备化学品调查发查一次。 1 培训。 需要佩生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活戴防护组织检生。 动日进行危险眼镜，胶查维修 有害因素风险皮手套 培训。 1 7 较大 D 风险 2 消毒罐 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，无污垢； 1、外壳破损破损使2、罐内洁净、无异物料溢出，造成操作物，搪玻璃面无破人员化学灼伤、烫伤损、掉瓷，导电合或中毒； 格； 2、夹套破损，可能 3、人孔盖、罐卡齐在升温过程中发生全、紧固，人孔盖破裂，物理爆炸，致密封良好； 使操作人员烫伤、； 4、夹套无泄漏； 5、罐体保温完好，无破损； 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，无污垢； 1、外壳破损破损使2、罐内洁净、无异物料溢出，造成操作物，搪玻璃面无破人员化学灼伤、烫伤损、掉瓷，导电合或中毒； 格； 2、夹套破损，可能 3、人孔盖、罐卡齐在升温过程中发生全、紧固，人孔盖破裂，物理爆炸，致密封良好； 使操作人员烫伤、； 4、夹套无泄漏； 5、罐体保温完好，无破损； 1、使用单位对需佩戴岗位人员进行防毒口立即停上岗作业培训； 罩，腐蚀 2、每年进行一性化学止作业，1、岗位每班至少巡调查发次系统性设备查一次。 1 品需要培训。 生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活佩戴防组织检生。 动日进行危险护眼镜，有害因素风险胶皮手查维修 培训。 套 1 7 较大 E 风险 3 蒸馏罐 1、使用单位对需佩戴岗位人员进行防毒口立即停上岗作业培训； 罩，腐蚀 2、每年进行一性化学止作业，1、岗位每班至少巡调查发次系统性设备查一次。 1 品需要培训。 生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活佩戴防组织检生。 动日进行危险护眼镜，有害因素风险胶皮手查维修 培训。 套 1 7 氧较大化E 风险 釜 1、电机异常运转，1、电机运转无异发生设备故障，可能声； 会发生电气火灾； 2、减速机润滑油加2、润滑不良，减速油量在视镜的机损坏； 1/2-2/3之间，密3、联轴器损坏，破封无泄漏； 损碎片飞出，可能会3、设备运转平稳，1、每月检查、补造成人员伤害； 加润滑油一次，无异声； 4、机械密封泄漏，做好润滑记录； 1、岗位每班至少巡4、联轴器完好，无查一次。 4 搅拌装置 可能会有物料泄露，2、每次设备验证2、每班清扫设备卫 裂纹，紧固螺栓齐在，造成化学灼伤、时进行一次系统生。 全； 中毒，易燃物料遇火性检维护。 5、支架轴承润滑良源可能会发生火灾、好，运转无异声； 爆炸。 6、机械密封无泄5、金属物脱落到罐漏； 内，可能会造成设备7、搅拌轴无晃动，搪瓷损坏，条件适当无掉瓷或螺栓紧可能会引发火灾、爆固、齐全、无脱落。 炸。 1、联轴器护罩齐全，护罩孔径符合要求； 人接触转动部位可5 安全设施 2、温度计、压力表能发生机械伤害； 在有效期之内，灵 敏，指示正确；有工艺警示限值； 1、温度计、压力表按照检验周期每18个月进行岗位每班至少巡查一次。 一次校验； 2、安全阀每12 个月进行一次检验。 设备发生异常震动、异常声响1 要立即停车，通知车间检修。 1 7 低风 E 险 保护装置异常或失效停止作1 业；设备发生异常震动、 1 7 低风 E 险 3、防爆软管连接完好，软管无破损； 4、安全阀在有效期之内，灵敏、可靠，释放口通向安全处，有毒、可燃物料引至安全处。 1、电气线路无破损，控制箱密封完好，内部无可燃物。 2、现场开关灵活；1、引发火灾； 电气控制3 按钮无破损；标示部分 2、人员触电伤害 正确、完好。 3、配电柜指示灯正常显示，开关标示明确。 7、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 每年检测一次接1、岗位每班至少巡8、每年进行一地电阻，不大于查一次。 次系统性设备 2、每年进行一次系培训。 10欧姆。 统性检维护。 9、班组安全活 动日进行危险有害因素风险培训。 异常声响要立即停车，停止物料进入。 1 1 7 E 低风险 1、过电流保护设定值不允许超过额定电流的1.1-1.21、电机烧毁； 倍。 2、电气元件过热引2、热保护无发热、发火灾（元件和线 4 电气保护 无误动作； 路） 3、设备保护零线无3、异常漏电引发触松动、脱落、断线、电事故。 破损。 4、静电导除接地连立即停机、向车间汇报进行检1、电工每年进修；如发电工每周巡查至少行在培训，取证绝缘鞋 1 一次，温度检测。 生人员上岗。 触电伤害，脱离电源进行急救。 1 7 低风 E 险 接无松动、破损、脱落。 1、罐体外壳无损伤，无变形，完好，1、使用单位对有机溶无污垢； 岗位人员进行剂需佩2、罐内洁净、无异上岗作业培训； 戴防毒立即停物，搪玻璃面无破外壳破损破损使物1、每年对罐壁进1、岗位每班至少巡2、每年进行一口罩，腐止作业，次系统性设备乙醇计量损、掉瓷，导电合料溢出，造成操作人行厚度检测； 查一次。 蚀性化调查发培训。 1 5 2、每班清扫设备卫2、开工前进行夹学品需罐 格； 员化学灼伤、烫伤或生故障，3、班组安全活生。 层耐压试验。 3、人孔盖、罐卡齐中毒； 动日进行危险要佩戴组织检有害因素风险防护眼查维修 全、紧固，人孔盖镜，胶皮培训。 密封良好； 手套 4、罐体保温完好，无破损； 1、罐体外壳无损1、使用单位对有机溶岗位人员进行剂需佩立即停伤，无变形，完好，上岗作业培训； 戴防毒止作业，无污垢； 外壳破损破损使物1、每年对罐壁进1、岗位每班至少巡2、每年进行一口罩，腐乙酸乙酯2、罐内洁净、无异料溢出，造成操作人行厚度检测； 查一次。 调查发次系统性设备1 蚀性化6 开工前进行夹2、每班清扫设备卫培训。 计量罐 物，搪玻璃面无破员化学灼伤、烫伤或2、生故障，3、班组安全活学品需层耐压试验。 生。 损、掉瓷，导电合中毒； 组织检动日进行危险要佩戴格； 有害因素风险防护眼查维修 培训。 镜，胶皮3、人孔盖、罐卡齐 1 7 低风 E 险 1 7 低风 E 险 全、紧固，人孔盖密封良好； 4、罐体保温完好，无破损； 手套
动力车间设备设施风险分级管控清单
责任单位：动力车间 责任人：李福生
序 检查项目 号 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程技术 管理措施 培训 教育 个体防应急处L 护 置 E C D 评价备级别 注 1、外壳破损破损使物料溢出，造成操作人员化学灼伤、烫1、外壳无损伤，无伤； 变形，完好，无污2、安全附件失效，垢； 1 蒸汽锅炉 物理爆炸，致使操作 2、安全附件完好 人员烫伤； 3、炉排、补水泵正3、炉排、补水泵失常工作； 效会致使锅炉不能正常使用。 1、外壳破损破损使1、外壳无损伤，无物料溢出，造成操作变形，完好，无污人员化学灼伤、烫伤2 导热油炉 垢； 或中毒； 2、安全附件完好 2、安全附件失效，3、管道无泄漏； 物理爆炸，致使操作人员烫伤。 1、使用单位对岗位人员进行立即停上岗作业培训； 止作业，2、每年进行一1、岗位每班至少巡次系统性设备佩戴防调查发查一次。 1 培训。 尘口罩， 生故障，2、每班清扫设备卫3、班组安全活组织检生。 动日进行危险查维修 有害因素风险培训。 1 7 较大 D 风险 1、使用单位对立即停岗位人员进行 上岗作业培训； 止作业，1、岗位每班至少巡2、每年进行一佩戴防调查发查一次。 次系统性设备1 尘口罩 生故障，2、每班清扫设备卫培训。 组织检生。 3、班组安全活动日进行危险查维修 有害因素风险 1 7 较大 E 风险 3、燃气管道泄漏会发生燃烧爆炸。 培训。 1、电气线路无破损，控制箱密封完好，内部无可燃物。 2、现场开关灵活；1、引发火灾； 电气控制3 按钮无破损；标示部分 2、人员触电伤害 正确、完好。 3、配电柜指示灯正常显示，开关标示明确。
1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；每年检测一次接1、岗位每班至少巡2、每年进行一地电阻，不大于查一次。 次系统性设备 2、每年进行一次系培训。 10欧姆。 统性检维护。 3、班组安全活 动日进行危险有害因素风险培训。 1 1 7 E 低风险 仓库设备设施风险分级管控清单
责任单位：仓库 责任人：刘永志
序 检查项目 号 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程技术 管理措施 培训 教育 个体防应急处L 护 置 E C D 评价备级别 注 1 叉车 1、车辆控制器和警告装置正常； 2、叉车底板、踏板、1、造成车辆失控。 手柄、操作者双手2、会造成驾驶失误； 有无油脂； 3、会造成人员碰伤。 3、确保叉车周围是 否符合安全作业条件。 1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一1、每班巡检。 次系统性设备 2、作业人员清扫设培训。 备。 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。 立即停止作业，1 组织检查维修 1 7 低风 D 险 1、会造成水炮控制1、控制器正常显失效。 自动消防示。 2、若发生火灾，会 2 水炮 2、水炮转动灵活。 造成火灾蔓延。 3、喷射正常。 3、若发生火灾，会造成火灾蔓延。
维保人员每天巡检 进行消防安全 教育 立即停止作业，1 组织检查维修 1 5 D 低风 险
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