超市收验货工作流程e

1、方案申报

对于课内方案申报，并注明所需方案商品的名称、规格、型号、数量，填写方案订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储藏量情况向采购部门或供给商提出申报方案。 2、验收

1〕验货员根据订单进行验货；

2〕货物如有过失，及时通知采购与供给商，积极联系做更正处理；

3〕验货时，原那么上根据要货方案收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数量，进价〔第一联〕，金额〔第一联〕等并详细填写好相关数据。验收单必须签字〔验货员、部门经理、营业员、送货人〕齐全，书写标准。

4〕所有商品物资的验收，一律填写手工入库单，一式两联，第一联交咨询部入机后转财务，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存；食品的验收必须索要一票通和三证，做到“两看两拒收〞：即认真查看商品的生产日期、保质期，超过保质期三分之一时间的一律拒收；查看包装有无破损、漏气、涨袋等异常情况，发现异常情况一律拒收。计重商品一律去毛去皮，只核算净重。 5〕验货时如需退货时，通知该课人员先办理退货，并及时打退货单，必须由验货、供给商、该课课长、防损四方签字认可；验

收单金额缺乏退货，且退货金额较大时必须经主管会计签字认可。

3、验货员在没有仓管员情况下：

1〕验货员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2〕掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点

1〕仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因；

2〕所有商品管理必须实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计一律直接通过电脑系统完成。