对生产经营单位安全生产督导检查表(基础管理部分)

检查项目 检查内容 检查标准 检查办法（仅供参考） 检查结果 1．接收上级政府部门文1．有上一级主管部门或政府下件。参加上级政府部门发的文件。 组织的会议、培训 2．有参加会议、培训的记录。 1．工作安1．重点工作有安排部署、有实2．传达落实上级会议、排 施方案、有督导检查、有调度文件精神，认真开展安统计、有总结分析、有改进措全生产重点工作 施。 1．主要负责人对全体职工作出1．主要负责人与政府部公开承诺。 门签订安全生产承诺2．对承诺事项有落实方案或措书，公司内部层层签订施。 安全生产承诺书。 3．承诺是层层落实，依据承诺内容履行了管理职责。 1．有会议记录。 2．会议研究解决了安全生产具2．定期组织召开安全生体问题。 产工作会议。 3．主要负责人熟悉本单位安全生产工作。 1．组织推动了安全生产重点工作。 3．督促检查安全生产工2．协调解决了安全生产重大问作。 题。 3．组织治理了安全生产重大隐患。 1．安全生产投入纳入企业全年2．主要负经费预算。 2．按照计划进行落实。 责人履职 4．保证本单位安全生产3．有相应的安全劳保投入、宣投入的有效实施。 传教育培训投入、安全设备检验检测设施改造维护、事故隐患整改资金投入记录。 1．有开展安全标准化建设计划或提升标准化等级计划。 5．积极组织开展安全标2．已取得标准化等级的，持续准化建设。 按照标准化要求进行安全管理。 1．技术资料齐全。安全评价报6．保证新建、改建、扩告、规划许可文件、可行性研建工程项目依法实行安究报告、安全管理制度及事故全设施“三同时”。 应急救援措施等。 2．按要求履行了相关手续。 1．根据生产岗位实际配备相应7．为从业人员提供符合防护用品。 标准的劳动防护用品。 2．不得以货币形式或者其他物品替代。 查文件、通知、记 录 1．查看记录、文件、方案、通知、报表、 总结。 2．到现场核查。 1．查看承诺书、落实方案或措施。 2．现场核查承诺事 项落实情况。 1．查看会议记录。 2．现场提问。 1．查看检查记录。 2．随机提问检查情 况。 1．查看安全投入计划。 2．查看台账或记 录。 1．查看标准化体系文件是否齐全。 2．对照体系文件， 查看组织实施情况。 查看相关资料和手 续 1．查看台账。 2．查看现场。 检查项目 检查内容 检查标准 煤矿企业安全生产管理机构专职人员不少于5人。从业人员在30人以上的非煤矿山、冶金、建筑施工单位及危险物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员在 300人以上的其他生产经营单位，不少于3人。从业人员低于上述标准的生产经营单位，不少于2人。其他生产经营单位也要配备专（兼）职安全生产管理人员。 1．明确各岗位的责任人员、责任内容和考核奖惩要求。 2．至少包括6个方面的部门和人员安全生产责任：主要负责人。领导班子其他负责人。中层部门（各管理科室、车间、分公司等）和部门负责人。班组和班组长。具体岗位和从业人员。各类专项工作负责部门和人员。 1．至少包括16项。安全生产责任制度。安全生产投入保障制度。建设项目安全管理制度。安全设施、设备管理和检修、维修制度。具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度。重大危险源安全检测、监控管理制度。消防安全管理制度。职业卫生管理制度。劳动防护用品发放和管理制度。安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度。安全生产奖惩和责任追究制度。安全生产教育培训考核制度。特种作业人员管理制度。岗位标准化操作制度。安全生产会议管理制度。生产安全事故报告和调查处理制度。 2．各项制度与单位实际相符 1．符合岗位生产、安全实际。 2．明确操作注意事项、安全措施、应急操作程序和处置办法、维护检查办法等。 3．及时修订。 检查办法（仅供参考） 检查结果 3．管理机设置安全管理机构，配构 备安全管理人员。 查看机构名单、到办公场所查看、与 安全管理人员见面并交谈 1．建立从法人到班组的安全生产责任制 查看责任制 4．三项制度 2．各项安全生产制度健全 查看相关制度 3．建立岗位安全操作规程 查看操作规程 检查项目 检查内容 检查标准 检查办法（仅供参考） 检查结果 1．初次安全培训时间不得少于1．主要负责人、分管负32学时。每年再培训时间不得责人和安全生产管理人少于12学时。 员具备与所从事的生产查看培训记录、证2．煤矿、非煤矿山、危险化学经营活动相适应的安全件、随机提问、现 品、烟花爆竹等生产经营单位生产知识和管理能力，场问卷 安全资格培训时间不得少于48取得相应的培训合格证学时。每年再培训时间不得少书。 于16学时。 1．岗前培训时间不得少于24学时。 2．煤矿、非煤矿山、危险化学1．查看记录、试卷、5．教育培2．新工进厂实施三级教训 品、烟花爆竹等生产经营单位人员签字。 育，并组织考核。 安全培训时间不得少于72学2．随机提问。 时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。 1．有教育培训计划。 2．有教育培训记录。 1．查看计划、记录、3．在岗职工定期进行安 3．职工严格遵守本岗位的安全人员签字。 全教育 生产标准、规章制度和操作规2．随机提问。 程。 4．特种作业实施持证上1．证件在有效期内。 岗 2．人员、证件相对应。 检查证件 1．制度完善 6．隐患排查治理 2．工作组织情况 3．隐患排查例会 6．隐患排4．隐患整改 查治理 建立岗位自查、班组检查、车间检查、分厂检查、综合管理部门综合检查、总部领导带队查看隐患排查制度 重点检查和群众性的检查等分级分类检查和问题整改制度。 落实隐患排查制度，按时组织开展各层级检查。 定期召开隐患排查治理例会 看记录，对照制度， 看各层级是否按时 排查。 查看记录 对一时难以整改的隐患，要制1．查看整改计划。 定整改计划，做到整改责任人、2．现场核查整改情 措施、期限、应急预案和资金况。 “五落实”。 检查项目 检查内容 检查标准 检查办法（仅供参考） 检查结果 5．隐患排查整改台账 建立安全检查及隐患整改档案，每次检查的内容、结果、查看记录 整改情况应记入档案，并由检查人员、复核人员签字。 1．每季度向主管部门上报隐患6．定期向主管部门上报排查治理报表。 隐患排查治理情况，积查看上报政府部门 2．积极配合当地政府部门建立极配合政府部门开展隐报表 隐患自查自报系统，并如实上患自查自报。 报隐患。 1．制定生产安全事故应急救援1．生产安全事故应急预预案和操作岗位应急措施。 看是否与实际相符 案 2．经过相关部门评审。 7．应急演练 2．定期组织演练 1．每年至少组织一次演练。 1．查看计划、记录、2．管理人员和操作人员熟悉紧 照片。 急情况下应当采取的应急措2．随机提问。 施。 有总结、提出问题和不足、有改进措施 查看演练总结 3．演练总结 8．其他资各行业领域企事业单位 料 需要查看的其他资料

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