工程部项目施工风险分级管控清单

安装

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施1、防护罩的材料可用钢板或有金 属支架的铁丝网；2、传动系统运转应平稳，不应有异常冲击、振动、爬行、噪声、超温、超压，传动皮带应完好，不应破损，松紧应适度。依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位置。管道支架安装应符 合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 的要求。管道支架安装应符 合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 的要求。管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价机械作业4支架安装未正确安装设备防护机械伤罩，转动部位随意放害置东西。1、班组每天班前检查传动部位防护罩的设置；2、项目部安全管理人员检查。1、对工人进行上岗前安全培训；2、学习机械的基本安全操作知识。615190Ⅲ施工一般班组风险级5管道支架的间距未按机械伤要求安装。害支架施工项目部安全管理人员检查。615190Ⅲ施工一般班组风险级6管道的支架安装不牢物体打固。击专人检查，发现管道支架不牢固，立刻要求操作人员加固到位。6401240Ⅱ较大项目风险部级7管道施管道安装人员违反有物体打工限空间作业规定。击对作业人员上岗前进行安全教育，要求工人不得违反有限空间作业。3402240Ⅱ较大项目风险部级安装

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性施工一般班组风险级风险评价89高处作业操作平台的临边应高处作业平台搭设不安全员定期对高处作高处坠设置防护栏牢固，或未设置防护操作平台进行业落杆，防护栏杆栏杆。检查。的高度不低于管道1.2m。安装在井道内作业在井道内作在井道内作业，洞口时，专人负责警示标其他伤业，洞口处悬处未悬挂醒目警示牌看护，由安全志害挂醒目警示标。员进行监督检志。查。专人检查，发作业人员离开现有工具等杂作业人员离开时，工杂物清其他伤作业区必须清物留在设备具等杂物留在设备内理害理干净施工现内，立即取。场。出，确保安全。对作业人员上岗前进行安全教育，并要求作业人员在离开时将工具等杂物清理干净。3153135Ⅲ315290Ⅲ施工一般班组风险级1063236Ⅳ作业低风人员险级可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施1、一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火；2、二级动火作业由项目责任工程师组织拟订防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火；3、三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价11动火审未办理动火审批手批续，进行动火作业。火灾动火作业时由各队伍的安全员、项目安全人员监督检查。对操作工人进行防火知识培训学习及安全教育。6401240Ⅱ较大项目风险部级焊接

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果管道焊接12现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性施工一般班组风险级风险评价配备消未配备相适用各类火防灭火灾的灭火器材。器材火灾13防腐作业人员穿戴易产生火花的衣服、钉子鞋违章作业。火灾动火施工14设备安装及配管工程防腐作业人员携带火种作业。火灾15塑料焊接热熔无漏电保护装置。火灾16清理现下班前未清理现场，场残存易燃、易爆物。火灾由项目部安全根据现场实际员检查灭火器情况，配备相材的配备情适用的灭火器况，重点检查材。是否存在失效及过期现象。检查防腐作业人员是否穿戴易产生火花的衣服、钉子鞋作业违章作业。进行涂料防腐蚀施工时,严禁携带火种进检查防腐作业入施工现场，人员携带火种同时禁止进行作 业，发现可能产生明火立即制止。或电火花的作业。检查热熔作业是否安装漏电保护装置。1、防腐作业场所应保持整洁；2、作业结束检查现场是否后，应将残存有残存易燃、的可燃、易爆易爆物。、有毒物及其他杂物清除干净。停止作业，立即更换。67284Ⅲ37363Ⅳ作业低风人员险级37242Ⅳ作业低风人员险级37363Ⅳ作业低风人员险级37363Ⅳ作业低风人员险级可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价1718压力表的安装位置应符合要求，表盘一般应呈垂直状压力表的选择与安装物体打态，位置应适位置不当。击合工作人员观察，同时要保证密封性，不得有泄漏现象发生。1、应对被试压的设备、管线进行检查；2、检查试压水压试验时，现场无流程是否正物体打防护和警告牌，管道确，防止系统击输入端无安全阀与系统之间相互串通；3、采取可靠的隔离措施及警示标志。压力试验1、试压前应编制试压方案，制定可靠的安全技术交底及保障措施；2、试验时安排专人看护。37363Ⅳ作业低风人员险级1、试压前应编制试压方案，制定可靠对操作人员在的安全技术交试压前进行安底及保障措全教育。施；2、试验时安排专人看护。立即停止作业。37242Ⅳ作业低风人员险级191、试压前应编制试压方案，制定可靠试压用临时法兰、盲根据设计计算物体打的安全技术交板厚度不符合试压要确定盲板厚度击底及保障措求。。施；2、试验时安排专人看护。33327Ⅳ作业低风人员险级试验

验可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价20管道试验21221、试压前应编制试压方案，制定可靠根据设计及规升压、降压速度过快物体打的安全技术交范要求进行升。击底及保障措压、降压。施；2、试验时安排专人看护。1、试压前应编制试压方案，制定可靠站在法兰、盲板侧面物体打的安全技术交或对面进行检查。击底及保障措施；2、试验时安排专人看护。1、设备调试之前应对易燃、易爆产品进行检测、分析，并制定施工计划和作业设备调试时安在易燃、易爆场所，对操作人员在程序，明确监排专人监管，设备调试时未采取安火灾设备调试前进护人，配备灭发现问题立即全措施。行安全教育。停止。火器材；2、检测各种试压仪器，如压力表、流量计、超限报警装置等。试

63354Ⅳ作业低风人员险级315145Ⅳ作业低风人员险级立即停止作业。3401120Ⅲ施工一般班组风险级可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果设备调试现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价232425打开泵入口阀门，关闭出口阀门，启动电机，观察电流指示和泵出口压力表指示，慢慢开启泵出口门，直至达水泵未在安全状态下物体打到泵的额定进行试运转。击流量，检查泵的震 动、轴温，保证水的储量足够（或进行小循环），运转不少于4小时，无异常停机。各防腐及易燃防腐作业的易燃、有、有毒材料应毒物品与其他材料混中毒存放在专用库放。房，不得与其他材料混放。防腐材料的库房应通风良库房通风不畅或无通中毒好，严禁烟风设施。管道防腐作火，并有消防防腐业设施。水泵试运转时安排专人监管看护，发现问题立即停止。37363Ⅳ作业低风人员险级专人检查防腐作业施工时有无材料混放情况。检查库房是否存在通风不畅或无通风设施，发现问题立即整改。3401120Ⅲ施工一般班组风险级3401120Ⅲ施工一般班组风险级可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果防腐业现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价2627从腐蚀性作业时，应配备防腐蚀性工作喷砂防腐作业人员劳服，耐酸碱胶动防护用品佩戴不规中毒鞋，戴耐酸碱范。手套，防护口罩和防护眼镜。保温作业人员保温作业人员未戴口其他伤应佩戴防尘口罩。害罩。管道保温施保温作业人员站在保其他伤保温工护层上作业或行走。害在运行中的设备、管其他伤道上保温作业。害检查防腐作业人员劳动防护用品佩戴。37363Ⅳ作业低风人员险级282930预埋铁预埋铁件或膨胀螺栓物体打件或膨安装不牢固。击胀螺栓31高处作业操作平台应符《建高处作业操作平台不高处坠筑施工高处作符合要求。落业安全技术规范》JGJ80 的要求。检查保温作业人员是否佩戴口罩。检查施工过程中是否存在违规作业现象。检查施工过程中是否存在违章作业现象。预埋铁件或膨胀螺栓安装完成后，应对其检查，合格后方可进行下道工序施工。1、在设有架空电缆处工作，做好安全措施，并设专人监护；2、梯上有人禁止移动；3、不得两人同时在梯子上作业。37363Ⅳ立即制止。37242Ⅳ140140Ⅳ作业低风人员险级作业低风人员险级作业低风人员险级作业低风人员险级37363Ⅳ315145Ⅳ作业低风人员险级可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施1、较大工具及物品应系上尾绳栓在牢固的构件上；2、传递物品时，使用传递绳，传递物品严禁抛掷。培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价32高处作业应使用工具袋，小高处作业抛掷工具、物体打型物品及工器材料。击具放入工具袋中。正确佩戴安全带、安全帽。315145Ⅳ作业低风人员险级作与安装、线

槽、支架安装

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价配管、线槽、支架安装33341、电缆导管支架、线槽支架设置应符合支架制规范要求；作与安2、当设计无装要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5～3m，垂直安装的支架间距不大于2m；3、明配的导电缆导管支架、线槽物体打管应排列整支架固定不牢。击齐，固定点间距均匀，安装牢固，在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离 150～500mm 范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合规范规定。1、按说明书正确操作电动液压弯管器；电动液压弯管作业操机械伤2、必须按加害线管或作不当。工管径选用模线槽安具，并按序号装放到位。正确佩戴安全帽。315145Ⅳ作业低风人员险级在操作加压过程中严禁人员停留在顶模前方。315145Ⅳ作业低风人员险级可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称线槽安及后果装35现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施采用人力弯管器操作使用质量合格其他伤不当或弯管器不合格的弯管器或弯害。簧。由安全员进行扫管结束抽拉钢丝检查，发现作穿线扫物体打时，操作工人正冲着业人员操作不管击管口或线盒。当时，立即制止。1、选用电气专业技术人员进行电缆敷设电缆敷设严禁带电进行电缆敷设作作业；触电任何形式的带业。2、项目部安电作业。全员进行巡检，发现问题停止作业。1、在电缆盘转动时，电缆盘支架要有足1、电缆盘应够的稳定性；设专人监护；电缆盘转速过快倾倒其他伤2、为防止电2、电缆盘移。害缆盘转动时可动过程中应设能在盘轴上滑置警戒区。移，可应用轴套与固定夹具。施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性作业低风37363Ⅳ人员险级作业低风人员险级风险评价3637363Ⅳ37正确穿戴绝缘立即停工，鞋、绝缘手套通知电工切断。电源。315145Ⅳ作业低风人员险级38对操作人员进行有针对性的电缆盘使用交底和培训。3153135Ⅲ施工一般班组风险级线/线槽放线敷设

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价3940411、人力牵引安放电缆时，力量应均匀，速度应平稳，确保动作一敷设电缆动作不一致其他伤致；。害2、敷设电缆管内穿时，处于拐角线/线槽的人员，必须放线敷站在电缆弯曲设半径的外侧。1、严禁电缆敷设人员直接电线站在风管上输、电送电缆；缆穿作业人员敷设电缆未高处坠2、电缆敷设管和采用专用登高作业平落登高作业应采线槽台或工具。用梯 子、门敷设架、自动提升操作平台等辅助设施。1、拐弯处敷设电缆不得站在电缆内侧；电缆敷设站位不当，高处坠2、严禁在电或行走不当。落缆桥架上攀登或行走。线径较大的电缆在人工敷设时，应安排专人指挥和监视，操作人员应服从统一指挥，确保动作一致。37363Ⅳ作业低风人员险级检查作业人员是否采用登高作业平台或工具，不符合要求立即整改。37363Ⅳ作业低风人员险级对作业人员开项目部电气技展安全教育和术人员、安全技能培训学习员进行巡检。。37242Ⅳ作业低风人员险级工程

敷设

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价42电气工程431、临时打开的沟槽、孔洞电缆敷设时打开的沟盖板应正确设高处坠槽、孔洞未及时盖好置围栏；落。2、围栏四周应设置明显警示标 识。1、低压电气设备：用 500～1000V 的兆欧表检测绝缘，线路测试时导线间， 导线对地的绝缘电阻应大于绝缘测设备未进行绝缘电阻触电0.5M Ω；试测试便送电调试。2、电动机绝缘测试值应大于等于1MΩ；3、大型电气设 备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。项目部电气技术人员、安全员在高层电缆敷设期间进行巡检。315145Ⅳ作业低风人员险级3153135Ⅲ施工一般班组风险级可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施1、施工过程中，打钻工人在施工作业时必须严格做到水、电分离；2、操作前，检查机架固定是否牢靠，钻头是否装好；3、钻孔作业时水量必须充足，防止无水作业。培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价4445461、水钻安装固定必须牢固，更换水钻钻头及换位时必须切断电柜、箱物体打源；水钻开孔作业安装固、盘安击、触2、当钻到钢定不牢或违章操作。装电筋时，电流会突然增大，这时应适当减小钻头压力，但不能使压力太小。1、导线压接完毕裸露部分应符合规范要导线剥头过长，压接求；配电不牢固，盘面操作部触电2、盘面操作柜位有带电体裸露等。带电裸露范围（箱内不允许无关、人员靠盘）近。安装1、线径较小、配的导线采用电线烙铁加焊；2、线径较大焊接搪锡过程未采取火灾、的采用喷灯加柜、箱防火措施。灼烫热法或电炉加、盘配热法，尽可能线避免明火作业。作业人员应配备绝缘防护用品，如绝缘鞋、绝缘手套等。当混凝土掉沙或者卡钻时，应立刻停钻，不得强行 下钻。37363Ⅳ作业低风人员险级37242Ⅳ作业低风人员险级项目部电气技术负责人、安全员不定期巡检。315290Ⅲ施工一般班组风险级盘）安装、配线

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名、盘配号名称动业环境、管理）故类型线称及后果现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性施工一般班组风险级风险评价47切割机、电缆钳切割电缆无防护措施。48热缩管施工无灭火措施。49未编制安全调试方案。电气设备调试前检查50电气设备调试前未对设备接线、安装进行检查。项目部安全员电缆切割应采定期巡检切割机械伤取必要的防火机有无防护罩害、防机械伤害等安全防护措措施。施。项目部安全员检查，发现热缩管施工时未火灾配备灭火装置，安排专人及时配备。企业安全管理电气调试必须人员、技术人编制安全调试触电、员对项目部电方案，并制定火灾气调试安全施安全技术措施工方案进行检。查。接地（PE）或接零（PEN）连接完成后，核对柜、屏、调试作业前，触电、台、箱、盘内项目部技术人火灾的元件规格、员逐一检查落型号，且交接实。试验合格，才能投入试运行。3153135Ⅲ3401120Ⅲ施工一般班组风险级3402240Ⅱ较大项目风险部级3153135Ⅲ施工一般班组风险级设备调试

可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名号名称动业环境、管理）故类型称及后果现有控制措施工程技术措施1、断电作业应设专人监护；2、在断电的电源开关、盘柜或按钮上悬挂“有人工作”、“禁止合闸”等警示标识。管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价51在停电或短路的设备电气调试悬上工作时，未在断电设备挂警示的电源开关、盘柜或调试标志按钮上悬挂警示标识。触电电气作业人员自检，项目部安全管理人员巡检。37242Ⅳ作业低风人员险级52电气调试带负电气调试带负荷送电荷送电。。火灾项目部安全管理人员、电气调试人员在调试前注意检查用电设备、用电器具、分配电箱、开关箱等。1、电气控制柜停电,先停控制回路,后停主回路；2、先停负荷侧, 再停电源侧,最后停隔离刀闸。焊接施工应设专职人员，并应取得特殊作业人员证件。大型电气设备、系统调试时，专业技术人员、安全员现场监督。由项目部安全人员检查电气焊作业人员是否持证上岗。切断电源，立即停止调试作业。315290Ⅲ施工一般班组风险级53电气调试停电电气调试停电顺序错顺序错误。误。触电切断电源，立即停止调试。3401120Ⅲ施工一般班组风险级54防雷接地安装

进行电气焊作业时，接地装操作人员未持证上置安装岗，并未配备相应的灭火器材。火灾3153135Ⅲ施工一般班组风险级现有控制措施可能发风险序工程作业活危险源（人、物、作生的事点名培训教育措个体防护措应急处置措号名称动业环境、管理）故类型工程技术措管理措施称施施施施及后果防雷由安全员进行接地操作人员必须检查，发现作安装坡屋面接闪器安装作接闪器高处坠系安全带，且业人员不系安正确系安全带55业人员无可靠的安全安装落安全带必须可全带现象，立。防护措施。靠拉结。即制止，并进行处罚。施工工程风险管控单位部责备注可分级层级责任严重频风险评价任人能人性率值级别性风险评价3402240Ⅱ较大项目风险部级