团购购物卡工作总结

团购购物卡工作总结

篇一：某生活超市团购及售卡激励方案

团购及售卡激励方案

一、 目的：为了激励公司员工的销售热情，提升超市团购、提货凭证和购物的销售额。

二、 适应范围：金顺达商贸有限责任公司。

三、 内容

（一） 定义：

1、 团购：同一客户单笔消费金额达到门店团购起点金额，商品数量

达5个以上。

2、 奖励计算周期：按月计算

3、 门店团购金额起点：1000元

4、 提货凭证销售奖励条件：

同一客户单笔提货凭证销售金额达到1万元。

卡（券） 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

（二） 激励方案：

1、 奖金发放原则：

1．1 促销员享受团购和售卡奖励。

1．2 按单笔计算奖励的，均只计算经过员工努力，拉来的团购和提

货凭证销售。客户自行到店购买的不计入奖励计算范围。出纳

及售卡协助人员的制卡售卡金额不在此奖励范围。

1．3 门店奖励均发放至个人，员工以工资形式发放，促销员以提货

凭证形式发放。

1．4 门店团购人员及副总、店总均为专职人员。重大节庆日，门店

团购小组成员也视为专职人员，按单笔计算的奖励，专职人员

奖励在普通奖励标准基础上减半。

1．5 职能部门员工（非驻店员工）介绍的团购、售卡，均只享受门

店专职人员的单笔奖励标准。

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1．6 奖金的申请，均按费用审批权限报批，店内需经店总、HR、财

务审批，审批完成后，HR发放员工奖励，财务发放促销员奖

励

1．7 个人单笔奖金5000元封顶。

1．8 在团购和售卡款已收的前提下方可申请奖励。

1．9 门店在每月10日前申请前月已收款的团购和售卡奖励。

1．10 门店制定团购任务的奖励另行计算。

1．11 团购和售卡款最迟两个月内收回，未收回由团购人员负责补缴

款。金顺达商贸有限责任公司并保留追究法律责任的权利。

2、 团(转载于: 小 龙文档 网:团购购物卡工作总结)购奖励

2．1 门店奖励标准

2．1．1 所有以提货凭证购买的商品不计提奖励。

2．1．2 团购销售额为1000——4999元，门店奖励%或休息

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一天（购卡单位提1%）

2．1．3 团购销售额为5000——9999元，门店奖励%或休息

两天（购卡单位提2%）

2．1．4 团购销售额为10000元及以上，门店奖励%或休息

四天（购卡单位提3%）

2．1．5 最高奖励个人单笔奖金5000封顶或最多四天休息。

2．1．6 对于有特殊团购贡献的给予特殊奖励。

3、 售卡奖励；

3．1 奖励标准同上。奖励金额为售卡金额（剔除折扣部分）的%

（三） 操作方法：

1、 团购入机方式：直接入机

1．1 直接入机

业务系统未实现毛利计算入机方式的，直接在POS过机，不

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议价团购直接在POS过机即可。

1．2 议价入机

议价团购，需先申请调价，然后在POS过机，过机完毕恢复

价格。

1．3 购物卡（券）和提货凭证入机

购物卡（券）和提货凭证销售由信息部录入系统，销售款由财

务收款并审核单据。

2、 团购奖励申请

2．1 门店填写《奖励申请表》，附销售打印电脑小票（POS重打小

票），小票上登记客户名称、联系人和电话。作为申请奖励的

依据。

（四） 团购操作管理规定

1、不得进行虚假团购业务。

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2、对团购优惠方案的制定要细致完善。

3、不得有损害公司利益及形象行为。

4、在团购购物中不得徇私舞敝。

5、不得宣传虚假的团购方案。

6、业务人员要遵守岗位职责规范。

7、业务人员登门推广时，不可强制宣传，影响公司形象。

8、录入人员录入资料要详细、具体、准确。

9、在分类推广时不可有偏见思想。

10、要认真做好团购的售后服务。

此方案自颁布之日起即生效，望各位同仁齐心协力，共创销售佳绩！

金顺达商贸有限责任公司

XX年7月8日星期日

篇二：超市团购激励办法及流程

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团购激励办法及流程

团购销售是指超市对大型单位或其它有实力的购买对象，在超市选购商品数量较多、金额较大的商品时进行的交易和服务。是超市提升客单价和来客数的有效途径，也是提升销售业绩和增加经济较益的重要来源。

一.工作内容

主要负责团购客户的开发、维系，团购单位及客户的资料建立，团购商品的订货、接待、出货和储值卡的销售工作。业务对象主要包括各行业的企事业单位、政府机关、中间批发商等一切有购买能力的单位和个人。

二．团购付款方式

1、

2、 现金购买客户现场选购团购商品，现场结款。 预付定金或预压支票订货：客户预先选定商品、数量，与团购部洽谈好价格，并按总金额预付定金或预压支票，约定送货时间，货物全部购齐后统一结算。

3、 赊销：只针对有良好合作关系的客户。客户选定商品、数量，与团购部洽谈好价格，由超市按约定时间送货，按团购客户承诺的时间结款。赊销团购需签订有效的团购合同协议，经总经理审核同意后才能出货。团购客户需有良好的信誉和较好的支付能力。此种团购方式要规避风险，对不了解实力和信誉差的客户宁可不做。

4、 储值卡：客户以现金、刷卡及支票形式在超市财务部购买同等

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金额的超市购物卡，在超市购买商品可用此卡在收银台结算。

三． 团购优惠

1.现金刷卡客户及预定客户优惠标准：原则上购买1000元以上商品可优惠5%，购买3000元以上商品可优惠6%，购买10000元以上商品可优惠7%。具体操作上可根据客户团购商品明细进行核算后报请总经理进行优惠。拉来团购的员工奖励按单笔利润的40%计提，由财务部核算在当月工资中进行奖励。

2. 团购赊销客户优惠标准：原则上购买1000元以上商品可优惠3%，购买3000元以上商品可优惠4%，购买10000元以上商品可优惠5%。具体操作上可根据客户团购商品明细进行核算后报请总经理进行优惠。拉来团购的员工奖励按单笔利润的30%计提，团购款付清后由财务部核算在当月工资中进行奖励。

3.储值卡客户优惠标准：原则上购买1000元以上商品可优惠4%，购买3000元以上商品可优惠5%，购买10000元以上商品可优惠6%。团购拉单员工奖励购卡金额5000元一下按1%计提，5000元以上按2%计提，由财务部核算在当月工资中进行奖励。

四.其他事项

1.自行到超市购物或办卡顾客符合以上优惠标准的按以上优惠标准执行，相关柜组理货员负责配货并带至收银台结算，信息部做前台打折优惠给顾客。

2. 对于现金刷卡客户、预定客户及团购赊销客户惊爆价商品、负毛利商品不参加团购优惠。

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3.对于团购客户需要的商品数量不足或者缺货商品，超市可收取一定金额的定金，积极组织货源到货后通知取货。

4. 超市相关人员做好历次团购顾客信息的登记工作定期回访。

5.对于团购业绩突出的员工年底评选2名团购能手总经理给予特殊表彰。

篇三：超市购物卡业务管理制度

超市购物卡业务管理制度

第一条 为确保购物卡发放流程的准确、顺利，保证购物卡在定制、

移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。

第二条 本办法所称购物卡，是可以在超市所使用的购物卡。

第三条 购物卡的进销存业务由超市财务部负责，信息部对该业务进

行配合。业务部门均须配备专职操作人员做此项工作，并明确责任。

第四条 购物卡业务的职能部门分工 （一）管理部设团购管理中心，

落实负责人（主管级），负责定制、前台售卡的需求统计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。 （二）财务部负责购物卡的保管、开户、开通、充值、复核；执行与购卡单位的衔接工作，并且负责监督购物卡的使用。 （三）信息部保证会员管理

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系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 （四）综合办采购部负责空白购物卡招标采购。

第五条 空白购物卡的定制、验收、入库

（一） 定制。管理部根据市场需求，按季度制定购物卡需求计划，

确保常备 10 万元的各面值卡；在重大节假日前要提前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行招标采购。(二)验收。管理部负责按批次抽检空白购物卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入库。 （三）入库。财务部保管员负责空白购物卡的保管。

第六条 购物卡开户、开通、充值、复核、交付 （一）团购管理中

心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当月5日前报财务部。 （二）财务部根据团购管理中心申报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写《购物卡注册单》（附表1）一式两联，一联由财务部记账，一联交操作员留存。 （三）财务部专职人员根据《购物卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团购，财务部需增加人员（增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限）。在刷卡充值前应核对每盒购物卡的初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统号与卡号的准确性，财务部安排两人以上复核，复核率达到100% 。（四）对无法刷卡写磁的购物卡，由专职人员填制《购物卡注销单》（附表2）一式两联，保管员与专职人员各存一联，按照废卡处理规定办理。 （五）交付。团购管理中心与财务部在确认无误后，将已充值购物卡交付团购管理中心。

第七条 购物卡的领用 （一）日常待售备用卡的领用。团购管理中

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心负责人按一周售卡量到财务部填制《购物卡申领单》（附表3）领备用卡。《购物卡申领单》一式两联，一联由财务记账，一联由售卡人留存备查。财务部在团购负责人申领本周备用卡时，对上周售卡情况先行核对售款和库存，无误后交付本周备用卡。领卡时必须双方核对充值准确性，一旦接收视为已经核对无误。

（二）大宗团购卡的领用：团购管理中心需在重大节日前合理时间向财务部提供明确面值、数量、总金额的备用卡需求申请。领

卡时，由团购管理中心业务人员陪同团购单位一同到财务部凭《购物卡申领单》取卡，该《购物卡申领单》应标明折扣折扣率、折扣额、付款时间、发票要求等事项，由团购单位经办人和团购管理中心人员签字。 （三）备用卡申领由购物中心分管副总签批，大宗团购卡的申领一律经分管副总及总经理签批。同时，大宗购物卡的团购政策应在购卡前经分管副总及总经理签批后方可生效。 （四）团购管理中心负责人对备用卡按照现金管理规范使用金柜进行保管。

第八条 售卡、退卡、调换、补磁 （一）销售 （1）团购管理中

心日常售卡根据《购物卡售卡单》（附表4）操作，一式两联，一联在售卡当日与现金一同交由财务记账，二联由售卡单位留存备查。 同时，团购管理中心需接受财务部每周不低于两次的购物卡及现金对应复查。 （2）节假日大宗售卡，根据本《办法》中“购物卡的领用”条款由团购管理中心辅助财务部办理售卡工作。 （3）购卡人接收购物卡时，必须由售卡人在前台销售管理系统的外挂程序中进行复核确认。签署《购物卡售卡单》（单位购卡暂不付款的需加盖购卡单位公章）时进行交付。

（4）会员卡需办理购卡人的身份登记并录入系统。 （5）团购管理中心需对团购卡

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暂时赊欠万元以上者保留其身份证明，对大宗购卡单位需保留其工商执照复印件、税务登记复印件、经办人身份证明等资料，已备相关职能部门复查。（二）退卡 （1）因系统问题或其它正当原因需作退卡处理的，售卡部门应首先

确认购物卡无消费记录，经管理部经理签署意见后执行退卡。一万元以上（含本数）退卡由分管副总经理最后审批。退卡后由管理中心与财务部协调办理内部退卡工作。退卡流程以《购物卡退卡单》（附表5）为载体。 （2）财务部接收退卡后作清零、消磁、入库备售或作废处理。 （3）节假日大宗购物卡的退卡须经分管副总经理及总经理共同审批。 （三）调换 （1）顾客因消磁、卡损或改变面额等原因需要调换购物卡的，售卡部门应首先确认购物卡无消费记录，管理部经理签署意见后给予调换。原卡执行退卡程序，新卡执行销售程序，废卡执行废卡处理规定。 （2）折扣卡不予调换。 （四）补磁 无需调换的消磁卡，团购管理中心在前台直接给予补磁，即时办理。

第九条 库存盘点 6 （一）备用卡保管员在每月末对备用卡进

行盘点，财务部责成其他人员会同团购管理中心负责人应在每月底对库存卡进行盘点并向分管副总书面汇报售存情况。

（二）分管副总经理随时对购物卡的售存情况进行检查。

第十条 购物卡回收 购物卡金额消费为空后，收银员将其收回。

财务部需要进行挑拣，选择可以重复使用的进行登记使用，不可重复使用的按照废卡处理。

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第十一条 废卡处理 （一）被确定为废卡的，由财务部凭团购管理

中心的废卡确认意见和拣选后的记录，会同管理部共同进行销毁。 （二）废卡销毁方式为在磁条上打孔处理。

第十二条购物卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严

格审批流程。

第十三条顾客申办购物卡的支付方式可以现金、银联卡、支票等

方式交易，不得收取手续费，款到帐后方可开通。

第十四条 顾客购卡需要开具发票的，需在购卡时一同开取，使用购

物卡消费时，不再另行开具发票。

第十五条 购物卡不记名、不挂失、不兑现。

第十六条 罚则 （一）对于不按本办法规定的程序办理的工作人员

给予警告处分，造成后果的处以300元以下罚款，造成损失的处以300元至1000元罚款，此外还应如数补足损失。 （二）在购物卡业务操作过程中营私舞弊、故意违反规定企图谋取私利的，除赔偿已经造成的损失外，一律开除。

第十七条本办法自发布之日起执行。

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XX年1月1日

附表：1.《购物卡注册单》 2.《购物卡注销单》3.《购物卡申领单》

4．《购物卡售卡单》 5. 《购物卡退卡单》