涉氨制冷企业检查表

危险化学品生产经营企业检查表

基 本 信 息 企业名称 企业地址 企业负责人 许可证有效期限 联系电话 正常生产经营（ ）停产停业（ ） 年 月 日至 检查当日生产经年 月 日 营状态 检 查 内 容 序号 检查项目 检查内容 （1）是否建立与岗位职责相匹配的全员安全生产责任制。 （2）领导干部现场带班制度是否落实情况。 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 1

主要问题及整改意见 1 企业安全生产责任制落实情况 （3）危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格。 （4）危险化学品生产、储存企业是否按规定配备至少一名注册安全工程师从事安全生产管理工作。 （5）涉及“两重点一重大”装置的操作人员是否具有高中及相应以上文化程度。 （1）是否制定操作规程和工艺控制指标。 企业岗位安全操2 作规程制定和特殊作业管理情况 （2）从业人员是否熟练掌握安全操作规程。 （3）特种作业人员是否持证上岗。

（4）是否按国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，制度是否有效执行。 （5）动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电等特殊作业管理、审批和执行。 （1）涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施自动化监控措施是否到位。 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ （2）涉及重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统是否实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停是□ 否□ 车系统是否投入使用。 （3）控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。 （4）化工生产装置是否按国家标准设置双重电源供电，自动化控制系统是否设置了不间断电源。 企业自动化配置或改造情况 是□ 否□ 是□ 否□ 3 （5）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、是□ 否□ 二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。 （6）涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备。 （7）重大危险源的温度、压力、液位等信息是否实现远程不间断采集检测。 （8）是否存在擅自将自动化系统关闭恢复到手工操作或安全联锁摘除的行为。 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ （9）安全设计诊断报告是否全面，有没有详细的工艺流程图、是□ 否□ 设备布置图和整改。 2

企业有无建立工4 艺变更管理制度情况 有无随意更改危险化学品生产、储存装置及设施工艺流程和工艺参数的情况，有无超温、超压、超液位运行的情况。 是□ 否□ （1）是否建立设备安全设施巡检、保养和定期检测制度，确保装置设施处于正常适用状态。 是□ 否□ 5 安全设备设施维护保养情况 （2）防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防雷、防静电、是□ 否□ 防泄漏等安全设施及设置情况。 （3）安全阀、爆破片等安全附件是否正常投入使用。 （1）现场是否存在违章指挥、强令冒险作业、违反安全操作规程行为的情况。 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 6 生产场所和储存设施的现场管理情况 （2）生产场所是否违规堆放物品、材料，逃生通道是否畅通，生产设备是否存在“跑、冒、滴、漏”现象。 （3）是否按国家标准分区分类储存危险化学品。 （4）是否存在超量、超品种储存危险化学品或相互禁配物质混放混存的行为。 （1）是否制定安全隐患排查治理制度，并按要求组织实施。 7 企业安全隐患排查治理和风险防控情况 （2）企业每月“对表自查”工作是否落实到位。 报所在地县级安全监管部门。 （3）是否对照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》开展重大安全隐患自查自纠，并将重大安全隐患治理情况上 3

（4）是否建立风险管理制度，组织辨识本企业的风险点危险源，建立风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”等制度，落实各项风险管控措施情况。 （5）是否按规定组织开展专家会诊工作。 （1）是否完善危险化学品应急预案，并加强应急演练。 （2）是否建立危险化学品应急救援队伍，配备专门装备和物资等。 （1）是否按规定进行职业病危害项目申报。 （2）是否按规定进行工作场所职业病危害因素检测，并公布检测结果。 （3）是否按规定组织职业健康检查、并建立职业健康监护档案 （4）是否设置有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 8 事故应急处置情况 9 职业病防治工作开展情况 10 隐患整改情况 近一年来各类安全生产检查发现问题、隐患整改是否完成闭环式管理。 督查组发现的其他问题或隐患： 现场处置措施： 检查人员签名： 被检查企业现场负责人： 年 月 日

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注：因生产经营类型不同，对企业不存在的检查项，可在该检查结果上注明（无此项） 烟花爆竹（批发、零售）企业检查表

基 本 信 息 企业名称 企业地址 企业负责人 许可证有效期限 联系电话 正常生产经营（ ）停产停业（ ） 年 月 日至 检查当日生产经年 月 日 营状态 检 查 内 容 序号 检查项目 检查内容 （1）安全生产责任制是否建立及落实。 （2）安全生产规章制度和岗位操作规程是否制定及执行。 （3）安全生产教育、人员培训及特殊工种人员是否持证上岗。 落实主体责任等情况 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 主要问题及整改意见 1 （4）批发企业是否存在经营超标违禁非法成品、超许可范围经营及向零售店销售专业燃放类产品、在仓库存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险物品、将执法收缴的产品与正常经营的产品混存、存储超是□ 否□ 量和堆放超高以及通道堵塞、购买和销售未张贴流向登记标签的产品行为。 （5）零售点是否存在“下店上宅”、“前店后宅”、与居民居住场所设置在同一建筑物内、集中连片经营、销售超标违禁专业燃放类产品或非法产品、在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹、超许可证载明的限量存放烟花爆竹等行为。 是□ 否□ 5

2 隐患整改情况 近一年来各类安全生产检查发现问题、隐患整改是否完成闭环式管理。 是□ 否□ 督查组发现的其他问题或隐患： 现场处置措施： 检查人员签名： 被检查企业现场负责人： 年 月 日 注：因生产经营类型不同，企业不存在的检查项，可在该检查结果上注明（无此项） 6

非煤矿山企业检查表

基 本 信 息 企业名称 企业地址 企业负责人 许可证有效期限 联系电话 正常生产经营（ ）停产停业（ ） 年 月 日至 检查当日生产经年 月 日 营状态 检 查 内 容 序号 检查项目 检查内容 （1）企业安全生产主体责任是否落实。 （2）破碎机周围，是否设置防护栏杆，禁止非工作人员接近破碎机械设备。 （3）各种机械机电设备和传动皮带位置，是否设立醒目标志和安全隔离装置，修建护栏。 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 主要问题及整改意见 1 现场及台账 （4）破碎加工厂机械运转时，是否采取降尘措施。 （5）位于高于2m的工作平台（进料口等）进行作业时，是否设置是□ 否□ 防护栏杆，悬挂警示标志。 （6）设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，是否配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 是□ 否□ 7

（7）是否落实职业病防治、职业健康监护及危害因素检测。 是□ 否□ 是□ 否□ （8）运输道路是否设置安全警示标志。 （9）是否制定相关管理制度，对高陡边坡是否设置了显目的安全警是□ 否□ 示标志，制定了治理计划情况。 （10）开采台阶是否符合设计方案。 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ （11）是否有开采边坡角、最终边帮角及开采边坡监测记录。 （12）安全平台、清扫平台及散石是否清理；建设项目是否进行安全预评价。 2 隐患整改情况 近一年来各类安全生产检查发现问题、隐患整改是否完成闭环式管理。 督查组发现的其他问题或隐患： 现场处置措施： 检查人员签名： 被检查企业现场负责人： 年 月 日 注：因生产经营类型不同，企业不存在的检查项，可在该检查结果上注明（无此项）

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粉尘涉爆企业检查表

基 本 信 息 企业名称 企业地址 企业负责人 检查人员 联系电话 检查时间 检 查 内 容 序号 1 检查项目 建构筑物 检查内容 粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足 （1）可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 （2）干式除尘系统未规范是否采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 检查结果 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 主要问题及整改意见 2 除尘系统 （3）除尘系统是否采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源是□ 否□ 的措施。 （4）除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑是□ 否□ 物作为除尘风道。 （5）铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置锁气卸灰装置。 是□ 否□ 9

3 防火防爆 （1）粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 （2）在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未是□ 否□ 按规范设置去除铁、石等异物的装置。 （3）木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报是□ 否□ 警装置。 是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否及时规范清理 4 粉尘清理 是□ 否□ 是□ 否□ （1）是否按规定进行职业病危害项目申报。 5 职业病防治 （2）是否按规定进行工作场所职业病危害因素检测，并公布检测结果。 是□ 否□ 是□ 否□ （3）是否按规定组织职业健康检查、并建立职业健康监护档案。 （4）是否设置有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的是□ 否□ 职业病防护用品。 6 隐患整改情况 近一年来各类安全生产检查发现问题、隐患整改是否完成闭环式管理。 是□ 否□ 10

督查组发现的其他问题或隐患： 现场处置措施： 检查人员签名： 被检查企业现场负责人： 年 月 日 注：因生产经营类型不同，企业不存在的检查项，可在该检查结果上注明（无此项） 涉氨制冷企业检查表

基 本 信 息 企业名称 企业地址 企业负责人 检查人员 联系电话 检查时间 检 查 内 容 序号 检查项目 检查内容 检查结果 主要问题及整改意见 11

1 安全生产责任制 是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。 是□ 否□ 2 安全规章制度和操作规程 是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、是□ 否□ 用电安全管理制度、巡检制度、设备维护保养制度等。 （1）主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。 3 安全教育培训 （2）企业从业人员上岗前是否经过有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。 （3）涉及液氨制冷的特种作业人员（制冷工、电工等）是否取得相关特种作业操作证，持证上岗。 4 隐患排查治理 （1）是否建立隐患排查治理制度。 （2）事故隐患排查台账是否闭合。 （1）是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案。 （2）是否组织应急演练。 （1）包装间、分割间、产品整理间等人员较多作业场所严禁采用氨直接蒸发制冷的空调系统。 6 冷库建设 （2）快速冻结装置必须设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员不得超过9人。 （3）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。 （1）氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置水喷淋系统。 （2）制冷压缩机启动柜是否设有紧急停机按钮。 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 5 应急管理 7 安全设施 是□ 否□ 12

（3）冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标识。 （4）冷库外是否设置氨警示标识；压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。 是□ 否□ 是□ 否□ 督查组发现的其他问题或隐患： 现场处置措施： 检查人员签名： 被检查企业现场负责人： 年 月 日 注：因生产经营类型不同，企业不存在的检查项，可在该检查结果上注明（无此项）

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