全国烟草行业加强内部管理监督

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工 作 动 态

第417期

国家局整顿办 2012年8月15日

山东省日照市局（公司）严格“五化”管理

提升“三项工作”规范水平

为确保工程投资、物资采购、宣传促销项目管理决策科学、运行规范、手续完善，维护严格规范“生命线”。在“三项工作”中，山东日照市局（公司）严格落实“五化”管理，切实提升“三项工作”规范水平。

一是确保招标工作“规范化”。为保障招标组织严谨、过程规范，市局(公司)通过公开招标选定4家资质高、口碑好、业务能力强的专业机构为招标代理单位，负责招标采购工作。各单位（部门）实施招标采购项目时，全部按照随机抽取的原则，确定招标代理机构。在纪检部门的全程监督下，由招标代理机构进行招标公告的发布、招标会议的举行等，保证了招标工作的严谨规范。

二是确保监督管理“全程化”。在严格使用监督信息流转表、监督工作记录表的基础上，研制并使用了贯穿项目决策、

实施、决算、监督全过程的“招标采购审批单”，在项目决策、采购、签订合同、验收结算等环节，财务、审计、内管、监察等监督及再监督部门同步跟进，实现了监督再监督管理的全程化，确保事前、事中、事后监管到位。

三是确保规范重点“可视化”。充分利用音像化管理手段同步、直观、真实的优点，在项目招投标、竞争性谈判、单一来源谈判、项目公示等重点环节，通过采取同步拍照、摄像，并打印、存档，真实再现了工作开展过程，增强了项目实施的可上溯性，实现了规范工作“看得见，听的着”。

四是确保“一项一卷”管理“动态化”。在“一项一卷”管理过程中，实行“日记录跟踪和月核对追溯”制度，在工程投资、物资采购、宣传促销项目审批阶段，随机记录需求部门、发生内容、采购金额、决策依据等，当月底，再追溯核查这些项目的“一项一卷”整理情况，将其与“日记录”情况进行核对，对核对不一致或存在问题的“一项一卷”资料详细列举反馈，并督导相关部门整改完善，保证了“一项一卷”各环节痕迹化资料的真实性和完备性。

五是确保监管范围“延伸化”。在企业管理工作中，除工程投资、物资采购、宣传促销项目外，烟叶生产基础设施项目建设、国有资产处置等工作也占了较大的金额比重，成为影响企业规范的重要因素。为切实推进整体规范水平，针对烟叶生产基础设施建设项目规划、隐蔽工程建设、项目验收，

资产报废清点、报废处置等环节，严格做到监督范围“延伸化”，积极组织监督与再监督部门参与，保证了各项工作的规范开展。(山东省局(公司)日照市局(公司)整顿办供稿)

报：国家局、总公司领导。 送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。 国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）