采购流程

采购管理制度与工作流程

为规范物资采购，提高生产效率，降低采购成本，特制定本办法

一、总则

1、公司物资采购实行集中统一管理，统一由供应部负责，负责公司全部物资采购，包括生产用的大宗辅材、低值易耗品、包装物、行政办公用品、食堂物资、设备备件、标准件、工具、劳保用品、基建维修、设备外委加工、实验用品、测量仪器等。

2、根据各部门下达的采购计划，供应部按照规定时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划必须详细列出采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

3、采购坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。要求以招标或类似方式进行，向多家供应商招标或询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

4、大宗采购经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报总经理审批定价后订购，采购合同报财务部存档，对于生产主要的辅材要索取样品，进行检查合格后方可订购。

5、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，有采购计划申请单位验收，验收合格后可有辅料保管员办理入库手续。

6、货款结算：供应部凭采购计划、采购合同、入库单、发票到财务部结算物资款，结算发票尽可能取得增值税专用发票，发票内容要与实际采购物资相符。

二、采购计划审批流程

1、办公用品、基建维修由行政部发起、经总经理审批同意后，供应部负责办理。食堂物资采购，供应部每月10日前开具上个月物资发票，经总经理审批后，到财务部报销。

2、低值易耗品、工具、包装物由生产部发起，辅料保管员核对库存，如需采购采购计划转至供应部长，进行订购。

3、设备备件、标准件、外委加工由设备部工程师根据本专业需求发起，辅料保管员核对库存，如需采购采购计划转至设备部长，审批后转至供应部长，同时抄送总经理，进行订购。

4、劳保用品及安环相关物资由安环部发起，辅料保管员核对库存，如需采购采购计划转至供应部长，进行订购。

5、实验用品、测量仪器由质技部发起，辅料保管员核对库存，如需采购采购计划转至供应部长，进行订购。

6、大宗辅材订购，物资需求部门发起采购计划，报总经理审批，审批后供应部经询价、比价、议价形成合同，报总经理审批，审批后供应部进行订购。