质量安全管理手册全(总68页)
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编号：YHY/QS-01 影响产品质量安全的风险管理制度 1、目的
质量管理手册 版本 A 修订 1 当出现潜在事故和紧急情况时，作出响应，防止危害和其他损失的发生。 2、范围
本程序适用于公司产品或过程出现事故或紧急情况及本公司区域内有可能发生的火灾等紧急情况时公司作出响应。 3、职责
生产部负责制定应急计划。
办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。
办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系。
质量安全负责人负责应急现场的统一指挥和调度工作。 4、程序 应急状况识别：
质量安全负责人负责对需要应急准备和响应的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况识别，同时识别出这些情况会给食品带来何种危害，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。 应考虑的应急状况包括：
a) 错用原料：所生产的产品不能用于食品的包装； b) 火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求； 制定应急预案
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质量安全负责人应针对识别出的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。可考虑的应对措施包括：
a) 错用原料：立即停止生产，并进行追溯，用该批原料生产的产品或其半成品均不能用于食品的包装。根据具体情况，加以报废或用于非食品包装。质量安全负责人要组织人员对此次事件进行原因分析，并采取有针对性的纠正措施或预防措施，防止下次再出现类似情况。
b) 火灾发生：立即停止一切作业，按消防管理要求控制火情，必要时报警处理。火扑灭后应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理体系的要求后才能恢复生产。灾后应确保火灾原因已经完全消除。 报告与完善
应急处理完毕后，发生部门负责人应在三天内《信息反馈单》，向质量安全负责人报告。
质量安全负责人对《信息反馈单》进行审查和确认,并按要求有关部门对事故原因进行分析,针对原因采取纠正或预防措施。
事故处理完毕后，质量安全负责人应组织对本制度进行评审和改进。 5、相关记录 《信息反馈单》 编号：YHY/QS-01 质量安全管理制度 一、目的：
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质量管理手册 版本 A 修订 1
为了加强质量安全管理工作，规范全体职工的安全质量工作行为，使考核工作制度化，杜绝职责不清，工作不到位，考核不严，处罚不公的等现象发生，从而达到提高产品质量安全的目的。
二、范围：
从采购到生产、检验、销售全过程的质量安全管理。
三、实施单位：
成立以总经理为首的质量安全管理小组，全面负责企业的质量安全管理工作。小组成员包括：总经理、生产部、品控部、供销部。仓库管理部门等人员。
（一）质量安全管理小组的主要任务：
1、负责识别处理影响产品质量安全的危害因素和紧急情况，检查生产过程中
设备管理、关键控制点的控制盒记录，监控原辅材料的使用，生产环境的清洁卫生和安全情况。
2、落实企业质量方针目标并使其实施，对职工进行质量安全教育，并培训职
工提高技术、业务水平。
3、开展质量安全管理活动，负责公司的各项检查、考核、评审工作。 4、研究信息反馈并处理有关重大质量情况，审查和批准工艺规程以及新产品
设计等。
（二）质量安全管理的内容： 1、
原辅材料、半成品、成品出厂的质量检验管理。
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2、 3、 4、 5、
生产加工流程、质量控制点操作规程的质量管理。 设备维护、保养及使用管理。 检验仪器的使用管理及校正、鉴定。 员工质量安全知识培训的管理。
四、质量安全管理的执行：
1、各个部门和有关人员，都必须不断提高工作质量，才能保证产品质量。 2、认真贯彻执行各级岗位的质量职责，并通过实践不断加以修改和完善。 3、原辅材料进厂到成品出厂，严格按照标准要求进行采购，认真负责检验和验收。
4、认真遵守工艺操作规程，应由专人负责保管不得外泄，生产部门严格按工艺要求进行操作，细致操作，不得任意更改，如随意更改追究责任。 5、认真作好进出货记录、生产原始记录和检验记录，保管好资料。 6、对生产设备、计量工具和检测仪器，应由专人负责保养和保管，并作好日常维护和清洁工作，保持它的准确性，保管好有关记录资料。
7、质量发生问题时，应急时召开分析会，相关人员一起参加，共同找原因、下措施，求得质量的改进。
8、每个职工都应重视清洁卫生工作，执行清洁卫生制度、使公司的生产环境、工作场地、个人卫生清洁。
9、对质量安全管理工作有贡献的，应给予奖励，不负责任或造成损失的，应给予处罚。
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编号：YHY/QS-01 质量职责 总经理：
a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 批准质量目标和质量管理手册；
质量管理手册 版本 A 修订 1 c) 确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免；
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d) 确保质量安全管理体系得到有效策划及其他完整性； e) 为质量安全管理体系的有效运行提供资源保障。
质量负责人：
a) 确保质量安全管理体系的过程得到建立和保持。
b) 向最高管理者报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 c) 在整个组织内促进质量安全意识的形成。 d) 就质量安全管理体系有关事宜对内对外的联络。 办公室：
a) 对公司质量安全管理体系文件控制。 b) 对公司质量记录的控制负责。 c) 对公司人力资源的管理负责。 d) 对公司质量目标的考核负责。 供销部：
a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审； b) 积极开展售前、售中、售后服务，是顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析。
c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉。
d) 组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方。 e) 根据生产计划需要，核准后实施采购。
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f) 搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不混淆，确保采购物资质量。
g) 积极配合品控部工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。 生产部：
a) 制定生产计划单，做好生产协调工作，确保工作计划的按时完成。 b) 做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。 c) 负责技术文件的编制。
d) 负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意度。
生产车间：
a) 根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。
b) 督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。 c) 督促操作工做好设备、设施和环境的清洁。整齐工作。 d) 做好规定的日常生产统计工作。 e) 做好生产中规定的各种记录。
f) 搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。 g) 按要求做好产品标识工作。 品控部：
a) 统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平。 b) 对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。 c) 主持队各类不合格品作出评价、处理、通知、验证工作。 d) 主持队发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。
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e) 利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。
f) 对监视、测量设备作好归口管理工作。 检验员：
a) 具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。
b) 对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知、 c) 做好检测设备的检定工作。 保管员：
a) 保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上。 b) 保证存储物资先进先出原则。 c) 仓管员保证仓库物帐一致。
d) 仓管人员保证仓库存储物资的质量。
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编号：YHY/QS-01 各部门、人员的权限和相互关系 质量管理手册 版本 A 修订 1 为了对企业内部各有关部门、人员的权限及其相互关系予以规定和沟通，促进有效的质量安全管理，特制订本制度。 一、范围
适用于本企业内部，对质量安全管理体系所覆盖到的各职能部门和有关人员的权限及其相互关系。
二、权限
1、
总经理权限
（1） 领导企业的日常工作，研究并传达满足顾客及法律、法规要求的
重要性；
（2） 制定质量方针、质量目标和安全管理措施；
（3） 主持质量安全管理的检查考核；为质量安全体系的运行提供充分
的资源。
2、
（1） 按质量方针、目标确定本部门的质量目标；
（2） 制定和完善公司的质量安全管理制度，并监督实施；
（3） 收集并整理有关数据，进行统计分析；参与对供方的质量保证能
力的审查。
生产部权限
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（4） 组织各部门开展质量安全改进活动，对纠正和预防措施进行跟
踪。
（5） 经常对车间人员进行质量安全意识和有关规章制度的教育。 （6） 负责生产任务的接受，制定生产计划，组织生产，确保如期完成
任务；
（7） 加强现场管理，做好在接受、交付及安装的各个阶段的标识，要
求操作工严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；
（8） 制定冰并实施有效的设备维护保养规定，确保生产设备和材料正
确有效的利用；
（9） 保持车间的生产秩序，做好安全、文明生产。
3、
（1） 按质量方针、目标确定本部门的质量目标。
（2） 学习国家有关法律法规，收集产品的市场信息机顾客要求。 （3） 负责组织对产品要求的考核、会签及确认，负责处理与顾客提供
财产相关事项。
（4） 努力做好售前、售后服务。 （5） 负责对顾客满意程度的调查服务。
（6） 根据采购资料组织制定采购单，按照采购资料的规定进行采购，
保质保量按时完成采购任务。
供货部权限
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（7） 收集供方的有关信息，整理有关产品的技术资料和文件；负责组
织对供方的评价选择建立合格供方档案，进行分类登记，并使用与供方评价。
（8） 严把来料关，协助生产部确保来料质量。对验收不合格的材料，
不准入库，并负责退货处理。
4、 办公室权限
（1） 按质量方针、目标确定本部门的质量目标； （2） 制定和完善企业的有关规章制度；
（3） 负责质量安全管理体系文件、技术文件、记录等归档、保管、
发放等管理。
（4） 做好人力资源的配备工作； （5） 负责组织员工的培训、考核。
6、
品控部权限
（1） 组织质检人员认真做好各类产品质检工作，建立保存各类质量记
录；
（2） 严格按照检验规范的规定和产品标准进行检验；做好检验记录及产
品检验状态标识；
（3） 审批产品检验报告，主持对不合格产品的评审；
（4） 组织企业质量安全管理体系及产品质量安全的策划工作； （5） 对测量仪器和监控装置实施控制，负责其检定工作； （6） 做好产品质量安全信息的收集工作；
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7、
（1） 参与仓库各项管理条例的制定并遵守执行；
（2） 合理利用仓位，安全、整齐摆放物料、查料、发料、补料、退料要
及时准确，以“先进先出”为原则；
（3） 必须凭材料检验合格证或验收单入库，按领料单发料，不得无据进
入物流，做好物料标识和出入库记录。 8、
（1） 严格按照规定的工艺操作规程进行操作。 （2） 保质保量的完成工作任务。
（3） 对设备进行保养、清洁，保持生产车间和个人清洁卫生。
9、 量职责
（1） 负责设备管理，具体负责设备的购进、安装、检查、定期检修等工
作，组织人员对设备进行保养和维护。
（2） 设备进厂，进行验收，验收合格，管理员签收后交生产部门使用，
负责设备的安装和调试，设备管理员应对所有设备建立台账、登记购入，检修等事项。
（3） 负责设备检查检修，每年作一次全面检查或检修。
三、相互关系
设备部岗位质车间人工权限 仓库管理权限
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（1）企业应确保在不同职能部门和人员之间，就质量安全管理过程，包括质量安全的要求、质量方针目标及完成情况，以及实施的有效性进行及时沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与质量安全管理的效果。
（2）不同职能部门和人员之间与质量安全管理体系有关的各种信息，可采用简报、会议、布告栏、内部刊物及媒体等措施沟通。
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编号：YHY/QS-01 生产车间管理制度 质量管理手册 版本 A 修订 1 目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。
范围：适应于生产车间全体工作人员。
一、早会制度
1．员工每天上班必须提前20分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。
2．员工在开早会时须站立端正，认真听主管或班长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。
4．班长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在20分钟。
5．班长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。
二、请假制度
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1．如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理。
2．杜绝非上班时间私下请假或批假。
3．员工每月请假不得超过一次，每天请假不得超过两人。
4．员工请假核准权限：（同厂规一致） （1） 一天以内由主任批准; 三天以内由生产技术部负责人批准; (3) 超过三天必须由总经理批准; (4) 连续请假按照累计天数依上述规定办理。
三、清洁卫生制度
1.员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放,主任、班长、现场巡检要保持办公台及周边的整齐干净。
2.每天下班后作业员需打扫分担区卫生，转班（每月15日）须进行大扫除（车间内的门、玻璃、窗台、窗帘、洗手池、紫外线灯、灭蚊灯、设备保养、冷风机、排风扇、摆纸架等都须清洁）。
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3.卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。
4.不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划；卫生间须每天用水清洗。
四、车间生产秩序管理制度
1. .员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，进入更衣室需换工作鞋，按划分区域整齐摆放。必须穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机.MP3.手袋.食品等。
2.上班时,物料员须及时把物料备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。
4.每道工序必须接受车间巡检检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。
6.所有员工必须按照操作规程（作业指导书，检验规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。
7.员工在工序操作过程中，不得损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。
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8.工作时间离岗时，需经主任、班长同意方可离开，限时十分钟内。
9.上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。
10.下班前必需整理好自己岗位的产品物料（严禁私藏、转运）和工作台面，凳子放入包装台下面。11.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚. 12.任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。13.本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。
14.本制度自签发之日施行。注：本制度与厂规发生冲突时，以厂规为准。
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编号：YHY/QS-01 质量方针目标及质量管理考核办法
一、质量方针：质量第一，信誉至上，满意服务
二、质量目标：
交付及时率95% 1 产品出厂合格率95% 出厂一次交验合格率95% 检测设备按时送检率100% 过程产品批次检验率100% 出厂产品批次检验率100% 不合格品控制率95% 有效文件发放率100% 3 员工上岗培训率100% 生产任务完成率100% 4 设备完好率≥98% 质量管理手册 版本 A 修订 1 公司 2 品控部 办公室 生产部 19
工艺技术文件到位率100% 顾客投诉处理及时有效率100% 5 合格供方评定率100% 供应及时率≥95%
本公司的质量方针目标由品控部负责制定，并经总经理批准。每季度岁实施情况进行考核，并将考核结论向总经理汇报。
三、质量管理考核办法
为明确企业经营活动的目的和方向，统一全公司职工的意志，协调各部门的工作，把公司内一切活动都纳入方针目标之中，不断提高企业经营管理水平，实现最佳的经济效益和社会效益。特制定本公司的质量管理考核办法。
1、根据本公司实际，实事求是地确定本公司方针目标，并提出相应的管理方法和手段，制定实施内容和程序，使经营目的具体、明确、调动企业所有人员的积极性，努力完成生产计划。
2、总经理及各级领导都要重视质量与质量安全管理，要把质量安全管理列入重要议事日程。加强以总经理为首的生产指挥系统，讲究经济效益，生产用户满意的产品。
3、各部门由上往下逐级展开安全教育活动。各部门、车间要层层落实，使每条质量安全措施都有责任人，并认真实施、及时监督检查。
供销部 20
4、每季度召开一次质量安全分析会，并协调生产管理、财务成本核算。每季度进行工艺纪律、岗位质量职责，车间卫生大检查，表扬先进，推动落后，保证企业的安全生产顺利实施。
5、企业管理必须要经济责任制相结合，各部门、车间目标完成情况应作为主要考核指标与奖励，每半年进行一次全面自查、考核。自查、考核结束后各部门应向质管部反馈质量管理制度执行与问题整改情况。
6、凡不按规定时间认真进行自查和考核的部门，每次扣罚该部门主管负责人的奖金100元。
7、在自查或考核中，发现没有按照规定执行的，每笔按责任大小给予责任人处以50元以下处罚，如给企业的质量管理和经济效益带来影响的，除赔偿相应损失外，根据情节严重，损失大小和对存在问题的认识态度，扣罚主要责任者的奖金。
8、对自查和抽查中存在的问题，质管部提出整改意见并发出“整改通知书”，未在要求的时限内整改到位的，应加倍处罚。
9、质量安全管理考核领导小组，听取各部门、车间对考核结果情况汇报，根据综合考虑结果，给予取得显着成绩的部门、车间，个人给予表彰和奖励，对于存在严重问题的部门、车间和个人给予必要的处分。
10、每年年底各部门、车间都要质量安全管理的总结，结合年终总结考核，表扬先进集体和个人。全年无质量差错的岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对企业质量管理体系提出合理建议，有利于企业管理，能提高工作效率，产生经济效益的职工，可根据贡献大小给予嘉奖和鼓励。
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四、考核方式：质量安全管理小组负责对质量目标及质量分解目标进行考核，时间为一月一次。 编号：YHY/QS-01 生产场所（工作环境控制程序） 版本 质量管理手册 A 修订 1 为保证产品质量，防止污染，对消费者负责，必须在全公司范围内加强管理，企业应提供厂区、车间、库房等生产所需的合格资源，明确对生产场所的控制要求，以确保满足产品质量的安全要求。
一、厂区要求
1、企业厂区周围应无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。道路应清洁、平整、无积水。垃圾及排污沟渠应为密闭式，不得散发出异味及堆放各种杂物。
2、厂房按生产工艺流程及需求进行了合理布置，生产、行政。生活和辅助区的总体布局合理，生产区、生活区域应相互隔离。
二、车间要求
1、生产场所：包括原辅材料库、包装材料库、成品库、生产车间等生产场所，应能满足生产的需要及便于卫生的管理、清洁清洗和消毒。
2、生产部署负责对实现产品需要的生产场所和工作环境进行识别，规定现场管理要求和卫生管理要求，编制《清洁卫生管理制度》，督促实施，从原料、生产
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加工到最终产品及交付过程均应符合食品卫生要求。使其符合规定的要求，包括：
（1）生产场所应清洁卫生：有防尘、防蝇、防虫等措施，人员入口应分别设置更衣室和洗手消毒设施。
（2）生产车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设、无裂缝，排水状况良好，易于清洗和消毒。
（3）产品应设专门的加工车间，并有紫外线灭菌灯和应急照明设施。 （4）生产工艺布局合理，无交叉污染。有人员进出和物流的通道，有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员穿工作服进入车间，工作服保持洁净。 （5）厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。
三、生产设施
1、工作场所和生产设施保证满足生产需要，并维护完好。
2、有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
四、库房要求
原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存放要求。
1、仓库应整洁卫生，通风良好，地面平滑，有良好的防潮、防火、防虫、防尘灯设施。
2、库房内物品应保存良好，并离地离墙存放。 3、不得存放有害、有毒及易燃物品。
原辅材料、半成品、产品和包装材料分别存放，标志明确。
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编号：YHY/QS-01 卫生管理制度 1、目的
规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。 2、范围
质量管理手册 版本 A 修订 1 适用于本企业部门、人员和场所的卫生管理制度。 3、职责
办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。 4、工作程序 4．1、个人卫生
A对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。
B 生产工人要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、鞋，必须洗手消毒后方可进入生产车间。
C 车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。
D 更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分割开并固定位置存放，不得混乱在一起。公司进入车间的员工一律实行更衣制度。将个人外衣脱下存入更衣室，个人鞋子脱下整齐排列在更衣室地面上，穿工厂配给的鞋，下班出车间时方向亦如此。工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。
H 在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责每天随机对生产员工个人卫生进行监控，并进行记录。防止误操作，防止对产品有污染情况的出现。 4．2、岗位区域卫生
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A 每班生产结束，一同立即对本区域范围内进行清理。
B 岗位区域包括的内容有地面、墙壁角、设备、工具、容器、门窗、走道等。 C 岗位保洁区责任到人，每天清理一次，每季度进行全面卫生大清理一次。 D岗位区域内的场地、走道，不得堆放于生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。 E 本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒。 4．3、公共区域卫生
A 生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员更换工作服后，经更衣室进入，其余无关人员一律不许进入生产车间。 B 遇有上级单位检查和来宾参观时，凭总部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。
C 厕所、垃圾箱、更衣室等（包括各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每天清理一次。 D 公共区域不得堆放任何杂物。
E 保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。
F 与包装车间工作无关人员不得随意进入，门均要随手关好。 、人员洗手、更衣、场地清理杀菌
操作工洗手设施设置在车间通道入口处进行。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间，每天上班前用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。
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编号：YHY/QS-01 清洁卫生管理制度 质量管理手册 版本 A 修订 1
清理卫生管理制度
一、目的：
为规范生产车间的现场卫生管理、人员卫生管理，确保产品质量满足规定要求，特制定本规定。 二、适用范围：
适用于生产车间的日常卫生清理、维护和管理工作。 三、品控部负责卫生管理标准的制定，生产技术部门负责对生产所需的环境进行管理和控制。 四、工作程序： 、车间卫生要求。
、每班生产结束后，必须彻底将生产设备内外、操作台内外、作业区域地面卫生等打扫干净，所用物品摆放整齐，车间内不得堆放杂物，保持一个卫生、干净、整洁的环境。生产过程中不间断随时清扫、整理。
、车间内所有的门窗、玻璃、窗台应随时保持清洁干净，每星期彻底清扫车间卫生。
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、车间清洁工每天应彻底清洁地面两次；纸屑、杂物、不洁净处应时时清理。
、不得将与生产无关的个人物品带入车间，严禁在车间内吃零食、吸烟，不得随地吐痰、闲聊、打斗、大声喧哗、玩手机、翻阅书报画册。
、车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无粉尘。
、车间内不得堆放废弃物。
、工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。
、生产车间所有的窗必须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场，纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗。 、工作中产生的垃圾，必须放入车间内的临时存放物料筐中，每天定时三次将生产区域的垃圾清理出车间。 、未用的原料、辅料及时清理、堆放整齐。
、产品包装（塑料包装袋、产品标签和纸板箱）保持清洁、摆放整齐。 车间应做到：
A、地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污迹、无积水、无死角。 B、墙壁（角）和天花板清洁、无污染、无蛛网、无死角。
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C、门窗明亮干净、无积灰、无污迹、无蛛网。 D、照明灯具保持清洁，无灰尘积压。 E、桌凳保持干净，物品堆放整齐。 F、水池清洁、排水畅通、无阻塞现象。 G、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂。
H、设备、线路每周进行一次日常保养，含清洁清理的内容，做到表面目视无灰尘、油渍、污渍等异物。
I、工具、容器、模具、搬运工具等按指定地点摆放整齐，并保持其清洁。
、人员卫生管理的要求
、未经允许，非生产人员一律不得私自进入车间。
、进入车间人员（包括车间管理人员）穿戴整齐，执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”。
、新入职的车间员工必须到正规的医院进行体检，体检合格并经卫生知识培训，考试合格后方可上岗，在职员工每年必须进行一次体检。
、车间工作人员应保持良好的个人卫生。线上每两小时由当班班长，对作业人员双手进行酒精消毒。
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、着装正确，头发不外露，衣帽整洁干净，做到勤洗勤换，工作服每周清洗一次。
、所有进入生产区域的人员，要按规定的人行通道出入车间，人员通道应具备更衣室,进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。物流通道应与生产区隔离，且具备与生产相适应的隔离区;运输物料人员不得进入生产区，生产区工作人员不得从物流通道进出。以防交叉污染。
五、表格内容记录及具体操作流程
、《操作工消毒记录表》：每两小时，由班长对作业人员双手进行酒精喷洒式消毒。（操作台消毒杀菌记录表已在紫外线灯开启表中体现）
、《紫外线灯开启消毒杀菌记录表》：每天中午11:30-12:00下午5:30-6:00开启车间所有紫外线灯进行消毒。
、《机器设备检修及运行保养记录表》体现保养项目。包括模具、抱模、抱叶属于重点保养部位。每十五天进行一次。 、《XXX检查记录表》每班次进行一次，由检查记录表表格体现。、《车间卫生抽检记录表》每周一次，每月四次。 ．6《每月卫生清洁记录表》每月一次。
编号：YHY/QS-01 仓库管理制度 1、目的
质量管理手册 版本 A 修订 0 为保持产品已形成的质量，防止物资自周转过程中发生意外，提供符合规定要求的物资，对搬运、储存、防护与交付等质量活动进行有效控制。
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2、范围
适用于公司仓库原物料及产成品管理。 3、职责
、负责产品、生产原材料的入库、移库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付工作。
、建立台账制度，对每个环节的进出库数据认真作好记录。 4、工作程序 、原物料入库作业
A 原物料到公司时，仓库立即通知质管部。
B 由质管科对原物料进行检验，仓库根据《原料检验单》结果进行处理； 检验结果 合格 同意入库
不合格 按不合格管理制度处理
降级处理或其他 加以标记并在入库单上加以说明
C 库存原物料，由质管部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。 、原物料领用时，由领料人到仓库开具《领料单》交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。
B 某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。
C 质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理方法等内容。
D 原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。 E 退库的原物料须按不合格品进行处置。
30
、成品、半成品、废料出入库作业
A 成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。 B 仓管员接收后，并依据当班搬运即着手核实实物数量。 C 数量无误后，仓管员确认入库。
D 当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，开具《成品检验报告》依据。 E 成品入库后，由仓管员贴上入库标签。并交于仓库作为入库。
F 产品入库后，在接到质管科化验室《产品检验报告》后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。
G 未作为合格品的管制品，单独放置，并不得入库。
H 经处理后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存放。 1、仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。 、安全库存作业
a）仓库每天注意库存变化情况。
b) 对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。 c)原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。
编号：YHY/QS-01 质量管理手册 版本 A 修订 1 计划储运部管理制度 一、 例会制度
5、每天提前10分钟到公司开例会。 6、开会过程中必须站立端正，认真听讲。 二、 考勤制度
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1、请假必须亲自处理,以书面的形式请假,经主管签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可)。 2、员工请假核准权限：
一天以内由主管批准；超过两天由总经理批准。 三、 清洁制度 1、 2、 3、 4、 5、 6、
保持地面干净，发现地面有无尘土、无积水、无垃圾。 保持仓库内的整齐，所有物品摆放整齐且有秩序。 卫生工具按规定位置摆放。 禁止在厂区吸烟。
准确填写《仓库卫生清洁消毒记录表》，并及时现场验证。 及时准确填写《库房温湿度记录表》。
四、仓管员管理制度 1、 2、 3、 4、 5、
所有货物（成品、原辅）都要先进先出。 盘库记录要准确、详细，账、物要相符。 成品收发填写准确，必须按实际填写。
原辅的发放要记录好批次，认真填写，项目完整。
标识的填写也要与实物相符，如有改动标识要有所体现，标识的填写要完整，一目了然。 6、 7、
成品入库的时候必须有品控、生产的签字。 不良产成品及不良物料处置必须有品控的签字。
五、 搬运工（叉车工）管理制度 1、
上车后系安全带。
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2、 3、
开车过程中不得接打电话、听音乐、看电子书等。
对仓库利用率要有认识，多少货物占仓库多大位置，每个库位放多少货物，要做到心中有数。
4、 5、
收发货的过程避免造成对物料及成品的损坏。 转运物料及产成品需覆盖好。严禁敷衍了事。
六、 原辅材料出入库作业程序：
1、原辅物料入库作业
（1）原辅物料到公司时，仓库立即通知质管部。
（2） 由品控部对原辅物料进行检验，仓库根据《原辅料抽检记录表》结果进行处理；
检验结果 合格 同意入库
不合格 按不合格管理制度处理
降级处理或其他 加以标记并在入库单上加以说明
（3）库存原辅物料，由品控部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。 2、原物料领用：
（1）由物料员到仓库开具《领料单》交于仓管员或物料员到领料处填写《领料记录表》，经仓管员核实物料数量后签字确认。
（2） 某种版面产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。
（3）品控人员对使用部门提出的退库原物料作品质确认，并在《不合格品处置单》上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理方法等内容。
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（4）原物料退库必须把供应商的标签和《不合格品处置单》一起贴回到原物料上。
（5）退库的原物料须按不合格品进行处置。 七、成品、半成品、废品出入库作业程序：
(1)成品生产结束后，生产部每班由物料员交于仓管员至产品缓存区。 （2） 仓管员接收后，与当班生产班长进行实物核查。 （3）数量无误后，仓管员确认入库。
（4） 成品质检员在确认该批成品合格后，出具《成品抽检记录表》。 （5）成品质检员在抽检过程中发现不良品，出具《不合格品处置单》，交由生产负责人整改返工。
（6）未作为合格品的管制品，仓管员需单独放置，并不得入库。 （7）成品入库后，由仓管员填写、悬挂标识牌。
(8)产品入库后，在接到品控部化验室《产品检验报告》后，由仓管员填写将成品移至成品库发货缓存区，双方确认数量后签字确认。
（9）经整改返工后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存放。 （10）仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。
八、油墨库专人管理，库内管理者要有管理记录。详见 MSDS化学品安全技术说明书-油墨 九、安全库存作业
（1）仓库每天注意库存变化情况。
（2） 对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。
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（3）原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。 编号：YHY/QS-01 生产设备管理制度 1、目的
质量管理手册 版本 A 修订 1 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。 2、范围
适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。 3、职责
1、生产部辅助设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理。 2、使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。 4、工作程序 、设备的配置
A 使用部门根据需求填写《申购单》注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，供销部根据使用的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。企业必须具备《QS食品用包装材料生产许可证审核细则》中规定的设备。 、设备的验收、建档及出入库
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A 所采购的设备到企业后由供销部和使用部门共同核对，于《购销合同》上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供销部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由供销部和使用部组织双方在《购销合同》上签字，以示验收合格。
B 验收不合格的设备，由供销部与制造单位协商处理，并于《购销合同》“备 注”栏上记录处理结果。
C 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《生产设备台账》上予登记。 、设备的评定
企业定期（每半年）对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在《设备检修记录表》中。 、设备的使用、维护和保养
A 生产技术科负责组织编写《设备操作规程》，发放至相关部门遵守执行。 B 设备的维护保养由生产技术科在《设备检修记录表》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产技术科负责配合并监督检查，定期收集《设备、工器具清理消毒记录表》，整理汇总作为制定《设备年度维护检修计划》的依据。 、设备的清理
A生产设备应做到完好、清洁，设备周围禁止堆放杂物。
B 生产车间操作用生产设备必须于每日生产结束后清理。出执行常规清理程序外，每周还要进行一次全部清理，并建于《设备、工器具清理记录表》。 、设备的报废
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A 对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产技术科申请报废，总经理批准后报废。 B 报废的设备需挂黑色“报废”牌。 编号：YHY/QS-01 人员培训管理制度 1、目的
质量管理手册 版本 A 修订 1 对员工进行文化技术、生产技能。业务知识等培训，特别是对质量有影响的员工进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要求，适应公司发展需要。 2、范围
适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训教育。 3、职责
、公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训计划。
、各部门负责提出本部门的培训要求，并负责按照公司培训计划组织实施。 4、工作程序 、人员要求 、领导层
A 掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念； B 了解本公司产品质量的责任和任务； 、质量管理人员
A 掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念；
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B 具备质量管理及本公司产品生产机检验的相关知识。 、技术人员
A 掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念。 B 具备本公司产品生产的专业技术知识。 、操作员工
A 身体健康，无传染性疾病，具有健康证。 B 熟悉本公司产品有关技术文件并能正确操作。 、培训
新进厂员工培训
要进行公司基础教育，安全教育，公司规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、食品用包装制品安全管理体系基础知识等培训。 、岗位技能培训
学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。关键控制点的操作员须由本公司组织专业知识培训，培训合格后才可上岗。 、检验员的培训由外部机构培训并取得相应资质后方可上岗。 、培训计划的编制
、公司本公司根据部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格要求，按实际情况制定培训要求，编制出《培训计划表》，报总经理批准后实施。 、公司本公司根据培训计划组织培训或要求各部门按计划实施培训。 、培训的组织与管理
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、培训由公司本公司根据相关部门的安排和领导批准组织负责落实时间、地点、教材、聘请授课老师，进行日常教育管理。
、各部门职工应知应会的岗位培训，由各部门自行安排进行。培训完成要将培训情况报本公司备案。
、培训应进行考核，本公司应抓好考试环节，监督考试纪律，将考试成绩计入职工培训档案。并对培训效果进行跟踪，如效果不佳，应提出新一轮培训计划。 、培训结束后，受培训人员及时将员工培训记录和获得的证书的复印件交至办公室，经办公室审核后方能报销有关费用。 、办公室及时将培训情况记入《培训记录表》。
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编号：YHY/QS-01 技术标准 技术标准
质量管理手册 版本 A 修订 1 1 、企业应收集相关的《 食品用包装、容器、工具等制品生产许可证省则》 所规定的产品卫生、原辅材料、检验、包装材料等国家标准，千准及地方标准。 2 、产品应符合QB2294 《 纸杯》 国家标准的规定要求。
3 、原辅材料应符合GB 1 1 680 一1 989 《 食品包装用原纸卫生标准》 的规定
4 、品控部、生产部、供销部、采购部及有关人员依据客户加工要求，① 国家标准② 同业水准③ 原物料供应商水准④ 客户需求⑤ 木身加工育设定原辅料、半成品、成品的质量检验标准及相关操作规范，批准后如企业制订企业标准应符合国家强制性标准要求，并经过当地标准不部门备案。
5 、企业应召集生产部、供销部、品控部按照产品要求制定生产’日工布品的工艺流程，制作工艺流程”‘标”关键质量工序参数’，制定生产操作俨程· ① 工艺流程② 操作温度和操作时间③ 检验方式④ 检验频率⑤ 检验方体及使用仪器设备。6 、技术标准的主管部门为公司办公室，管理办法详见《 技术文件管理制度》
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7 、企业应具备跟企业有关的法律法规文本。 编号：XHML/QS-01 工艺流程图
质量管理手册 版本 A 修订 1 食品纸包装用（纸杯）工艺流程
工艺流程图和关键质量控制点 41
编号：YHY/QS-01 技术文件管理制度 质量管理手册 版本 A 修订 1 42
1 、目的对于食品用包装材料安全管理体系有关的文件进行控制，使用的文件和资料均为有效版本。2 、范围
确保有关场所
适用于公司所有与食品用包装材料安全管理体系有关的文件和资料的拄制。3 、职责l 办公室负责公司内食品用包装材料安全管理体系文件的控制！4 、工作程序｝4 . 1 文件的分类和编号｝A 、文件分如一卜几类：l
a ：质量管理手册！
b ：支持性文件：检验文件、作业指导书等。c ：外来文件：外来的标准、资料。
d ：质量记录。4 . 2 文件的编制A 、质量管理手册由质量负责人负责组织编制。B 、公司支持性文件由各部门主管负责组织编制。4 . 3 文件的审批A 、所有文件在编制完毕后，必须进行审批。B 、质量管理手册由质量负责人审核，总经理批准。C 、支持性文件由部门主管审核，总经理批准。4 . 4 文件复制和存档A 、食品用包装材料安全管理体系文件山办公室复制并存档，负责建立《文件和资料一览表》 。4 . 5 文件的发放
A 、文件经批准复印后，凡受控文件由办公室文件管理员按批准的发范围（包括顾客和供方）发至规定的部门和人员，并填写《 文件和资料发方记录》并在备注栏里标明授控。
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B 、当文件破损严重影响使用时，应到文件管理员处办理更换手续。交还破损文件，换发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件分发号，破损文件立即销毁。4 . 6 文件的修改
A 、食品用包装材料安全管理体系文件的修改由提出修改部门填写《文件更改通知单》 ，提出修改建议，经原审批部门（人）审批后实施。
B 、技术文件的修改，由生产部审核，公司总经理批准。
C 、文件更改实施由文件管理员负责进行，依据《 文件更改通知单》上要求进行划改、更换。
4 . 7 文件的收回和归档
A 、作废或失效的文件由文件管理部门按文件发放记录从持有者处全部并在《 文件和资料发放记录》 中立即标注“作废收回”。在文件卜加主“作废”印章。
B 、作废文件需保存时，由文件管理员在文件上加注“保存资料”后不4 . 8 文件的保管和借阅
A 、直接引用的各类外部文件（如标准等），由文件对口管理部门主布后方可使用，文件的发放按4 . 6 条执行。
B 、直接引用的各类外部文件（如标准等），特殊情况需经总经理批准C 、直接引用的各类外部文件（如标准等），主管部门应及时了解最i 情况注意更新。
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D 、需临时借阅文件的人员，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，须按规定及时归还。
E 、公司持有文件的人员调离工作岗位时，文件持有人应按文件发放’将所持文件交还文件管理部门。F 、各部门人员负责对领用文件的保管，建立部门的《 文件和资料一！防止文件的丢失、破损和误用。
编号：YHY/QS-01 供方评价准则和采购质量控制制度 版本 质量管理手册 A 修订 1 1 、目的
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为了确保采购产品符合规定要求。
2 、适用范围
本程序适用于本公司所有原材料、外购、外协产品的采购活动控制。
3 、职责
3 , 1 、供销部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。3 . 2 、质管部负责采购产品的验证。4 、工作程序4 . 1 、对供方的评价依据（以下条款至少满足一条）a 、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。b 、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如1 许可证、体系认证证书、产品检测报告等。C 、与本公司发生业务关系6 个月以上且没有出现质量问题。
4 . 2 、对供方的评价
a 、供销部根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”加以评价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供名单”。
b 、根据评价结果，供销部编制“合格供方名单”。
4 . 3 、对供方的控制
a . ．凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价表”由质管部对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告供销部，如有质量问题，由供销部
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通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。
4 , 4 、采购资料a 、生产部提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、所需金额，到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至供销科。供销部负责实施采购。
b 、如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，供销部应填写“采购申请单”报总经理批准后方可实施。4 . 5 、采购产品验证
a 、本公司按“产品检验规范（原材料检验规范）\" 中的规定方法对采购产品入公司后进行验证。b 、本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，关合同／协议中规定验证和放行的方法。
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编号：YHY/QS-01 生产工艺管理制度及考核细则 版本 质量管理手册 A 修订 1 1 、目的实施生产工艺的质量控制，以保证木公司所生产的产品质量。
2 、适用范围适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。
3 、职责3 . 1 生产部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和环境的控制。3 . 2 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好记录。3 . 3 生产部负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。
3 . 4 供销部负责生产计划的制订。
4 、工作程序4 . 1 获得规定产品特性的信息和文件：
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按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到各部门。生产部对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。
、生产计划
生产部根据市场的需求和库存情况，制定计划 ，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。
、生产过程的控制
A 、生产部确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序。
B 、木公司产品关键过程包括：
① 原料检验：② 成型；③ 消毒：
C 、关键工序的控制：
① 关键工序必须严格按产品实现作业指导书严格进行操作生产。生产计划科应做传达、学习，规范操作程序；
② 关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一工作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导文件进行加工。
③ 投入生产使用的原材料必须经过检验兵检验合格后，
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④ 使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行《 工作环境控制程序》 的有关规定。
⑤ 规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由检验人员对生产过程实施监控，并依品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。《 产品检验规范》 。
4 . 4 生产过程质量管理考核
企业职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作须做到规定中的要求：
① 生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保质量合格；
② 按照（（产品检验规范》 ，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。
③ 质管部按照《 产品检验规范》 ，对过程产品进行抽样检验，并将检果及时反馈到生产部；
④ 生产部每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：
a 、工艺准备情况：
b 、工艺操作情况；
c 、质量保证情况；
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d 、生产准备情况
检查结果记录在《 工艺管理考核记录》 。
编号：YHY/QS-01 关键控制点管理制度
1 、目的
为加强生产过程的质量控制，严格遵守质量控制点的操作要求，保证产品质量安全，特制订本管理制度。 管理制度：
1、主管领导平时要教育职工严格遵守生产工艺流程，提高职工技术素质。
2 、要牢固树立“质量第一，用户至上”的思想，全面贯彻质量管理制度，明确责任制度，提高技术有关措施，加强技术力量管理，责任落实到人，分工清楚，按工艺流程要点把好产品质量关。
质量管理手册 版本 A 修订 1 51
3、每个产品要制定文，工艺流程、质量控制点要与技术档案一致，经技术部门签字方可组织生产，不能更改工艺流程。l
4、操作人员严格遵守工艺要求和质量控制点操作要求，严格按照工艺操作流程进行操作，并做好生产操作记录和质量控制点操作记录工作。I
5、生产操作人要严格按照工艺流程操作，加工过程中要严格控制加工的温度等，操作工做好生产记录。
编号：YHY/QS-01 质量管理手册 A 修订 1 质量控制点操作程序、方法 版本 一、目的
为加强质量控制点管理，严格遵守质量控制点的操作要求，保证产品质量安全，特制订本管理制度。
二、管理制度
1 、企业职工应严格按照工艺操作流程进行操作，按照每个产品的企业执行标准执行。
2 、根据所生产不同类别的产品，对重要工序制定相关质量控制点的程序方法，按照产品艺文件进行生产。
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3 、严格按照质保体系程序控制，把好质量关，于工艺流程一致，保证产品质量。
4 、每天生产的生产内容、操作程序方法、质量控制点操作程序等要详细记录，以保证产品质量。
5 、应对生产的产品进行每批留样管理，按批号留样保存，留样的保有期应不得低于该产品的保质期，作好每批记录工作
编号：YHY/QS-01 产品防护工作程序 版本 质量管理手册 A 修订 1 1 、目的为了在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护
和交付活动进行控制，以防止产品损坏而影响质量。
2 、适用范围
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本程序适用于本公司从原（辅）材料、外购设备及所有产品的全过程搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3 、职责3 .l 、供销部负责木公司的产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动的控制。
3 .2 、供销部负责对采购产品防护、搬运、贮存管理和控制。3 .3 、生产部负责提出必要的产品包装要求，负责在成品搬运、贮存、包装、防护管理和控制。
、 仓库保管员负责采购物资及成品的入库搬运、贮存和防护。
、质管部负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督检查。
4 、工作程序
4 . 1 、在产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。4 . 2 、应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4 . 3 、搬运控制A ．在车间、仓库搬运中，对产品应分类装箱搬运，不得不同品种混三混装、混搬。B ．搬运人员应做到文明装卸，保护好产品、状态标识。4 . 4 、贮存A 公司制定《 仓库管理制度》 ，规范仓库管理。
B 仓库保管员凭质管部签发的检验单或合格证办理入库手续，建卡入账。
C 贮存物资按《仓库管理制度》的规定进行。堆放、防护等皆应符合管理要求。
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D 仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立管理台账，并确保帐、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其他物品混放。根据不同品种的产品应分别存放，注明品种。
E 贮存在场地应保证符合贮存要求，适当配置通风防潮器具等设施，注意仓库的通风、干燥及防潮要求。
F 供销部和质管部应定期检验本公司仓库的贮存条件。贮存环境及贮存物品的防护质量情况，
、标签
A 生产部必须根据《食品用包装制品标签通用标准》的要求和规定来进行标注。
B 产品必须具备说明书，内容包括产品名称、生产日期、保质期以及是否用食品级原材料生产。
C 检验人员负责对包装质量进行监督检查。
、防护
根据要求，供销部负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品的防护工作。
、产品交付后的活动
供销部负责组织有关部门作好产品的交付后的服务工作。
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编号：YHY/QS -01 检验设备、计量器具管理制度 版本 质量管理手册 A 修订 1 1、目的
为了实施对本公司检验设备、计量器具的管理，特制定本标准。
2、使用范围
本标准适用于本公司的检验设备、计量器具的管理。
3、检验设备的管理
、按公司生产经营需要和工艺要求，质管部（化验室）应适时提出检验设备的请购计划，上报总经理批准后购买。
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、对所有检验设备及检测仪器（包括技术说明书、检定证书）都要进行编号、建立台账。
、检定证书是检验设备是否合格的标志，检验设备管理人员应将检定证书分别存在档案内，不得遗失。
、证书标志应能使操作者醒目、直观地掌握计量器具使用的有效期，所有的计量器具按规定进行张贴。
、凡使用计量器具的车间、部门或人员领用计量器具，须经质管部负责人审批，并由化验室办理领用登记手续。
、认真贯彻国家计量法令、法规、条例。宣传和指导操作人员正确使用检验设备。对因使用不妥而造成损坏或保管不妥造成损失者，应及时报告办公室按有关奖惩办法给予处理。
、检验设备检定原始数据和有关技术资料应妥善完整保存，不得进行涂改。
4、检验设备检定
、检验设备检定制度
A 入库检定；
B 周期检定；
、入库检定
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检验设备及计量设备入库时应按国家有关检定规定委托上一级检定部门进行入库检定。
、周期检定
A 按计量标周期检定计划，及时送交法定检定部门，对不合格的计量器具及时修理、校准，对无法校准的计量器具办理报废手续，报废处理的器具应有永久性的标志，并停止使用。
B 为保证检验设备的量值的准确性，以保证产品质量，必须认真执行检验设备周期检定的规定。
C 在用检验设备的周期检定，有化验室提前五天通知各部门及使用者做好准备，按时将在用检验设备送交质管部，由化验室统一送检。
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编号：YHY/QS -01 产品质量检验管理制度 版本 质量管理手册 A 修订 1 1、目的
对本公司产品及原辅料的质量特征进行检验，运用检验相控制原则，控制方法和证实方法，保证未经检验合格的产品部投入使用，不流入下道工序，不提交顾客。
3、使用范围
本程序适用于本公司原辅料检验、包装材料检验、产品检验。
3、职责、权限
、检验部负责对原辅材料、半成品、产品的检验工作，确保检验仪器计量器具的准确性，能独立行使权力，对在质量安全问题具有否决权。
、检验和试验程序由品控部归档管理，由生产部、供销部、品控部负责实施。
A 成品加工过程中的质量控制由生产部负责实施。
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B 检验由品控部负责实施。
C 原辅料和成品收库、储运、交付由供销部负责实施。
4 、工作程序
4 . 1 进入本公司原辅料检验的要求
A ．对进入本公司的原辅料、包装材料由检验人员验收标准，并作好检验记录及报告。只有经过检验合格的原辅料才可收购入库。
B ．客户提供原辅料的验证，除客户提出特殊要求验证办法外，均按上述程序进行。经检验发现客户提供原辅料有不适用的情况，质管部应作好记录并及时报告供销科通知客户。
4 . 2 过程检验要求
A ．过程检验人员要严格按合同规定的检验项目的产品及检验规程进行检验，所有检验和试验，应符合合同规定的要求。B ．凡未经检验或未全部完成本工序规定检验项目的产品不得转入下道序。C ．对降级产品或不合格产品做出相应的标识，并在记录上填写降级或不合格的原因。
4 . 3 成品（出厂）检验要求J
A ．凡送成品检验的产品，必须完成工序规定的检验项目，且数据满足规定要求，否则不予验收。B ．成品检验应根据产品标准和各工序检测结果进行判级，并要作好检验记录。
60
C ．收库验收应依据成品检验记录进行验收。对发现的不合格品应及时做出标识并记录。D ．收库验收人员要依据成品检验记录，核对产品级别是否与记录相符，及时检查，验收包装质量。4 . 4 检验记录要求。
A ．对进入本公司原辅料进行检验，应依据标识作好检验记录，记录应完整、准确、清晰。B ．各工序记录人员应按照产品验收标准和产品标识作好记录。产品检验记录是反映产品检验结果的依据，要妥善保存，以备查询。
C ．执行质量记录控制程序。
61
编号：YHY/QS -01 检验计划 版本 质量管理手册 A 修订 1 检验规程
一、原（辅）料验收检验规范
1、
验收内容：外观、规格、数量、
PE淋膜纸：
外观:纸张色泽正常，无明显色差；纸张表面平整，无划痕、褶皱、破裂等现象,无异味、污物。
荧光性物质(254nm及365nm) ：≤5cm2。
其他：包装完好，有产品合格证和检验报告，数量符合采购数量。 油墨:
外观:色泽正常,无异味，形状完好。
其他：包装完好，有产品合格证和检验报告，数量符合采购数量。 1．3塑料包装袋（食品级）
1．.外观:无破损,所用材料、尺寸、厚度均符合本公司的要求,所用材料无毒无味，质地均匀；
1．．其他：营业执照、卫生许可证、检测报告（证明是食品级材料）。 1．4纸箱：
1．4．1外观:无破损,所用材料、尺寸、厚度均符合本公司的要求；图案、文字清晰不重叠,不褪色,无错别字,内容符合本企业的要求； 1．4．2其他：营业执照。
2、
验收程序：
62
1）原辅料进公司后，通知品控部，根据原辅料规格（标准）验收，对所进原辅料进行抽料检验，验收合格后方可入库。
2）入库时一定要详细检查产品合格证，检验报告单，验收合格单等质量证明，符合要求方可入库。
3）对验收不合格品，不予入库，不合格的原料不得使用，不合格产品按《不合格管理制度》执行。
4）不具备检验条件的产品，以索取的质量证明作为进货验收依据。 5）对原材料的检验，做好检验验收记录，做到有数据可查。
产品检验:根据出厂检验项目要求对产品进行检验。 产品外观检测依据：GB/ 产品容量检测依据：GB/
产品渗水性检测依据：GB/ 产品荧光物质检测依据：GB/ 包装检测依据：GB/ 粘合效果检测：目测
二、过程检验规程
验收依据：GB/T27590-2011纸杯 验收内容：
2．1印刷工序检验：
操作工具及指标名称及要求 方法 大: V＞500 ± 量筒 63
均匀，无明显色色泽均匀性 图案外观 印刷 图案轮廓 套色精度 2．2 模切工序检验：
模切后纸张规格、切口质量、切口位置是否符合相应的要求。 2．3成品首件检验： 指标名称及要求 小:V≤300 容量 (ml) 中:300＞V≤500 大: V＞500 杯口凹陷、起皱 成型外观 杯 膜底 膜 粘合效果 撕开后观察，粘合部位必须完全粘合 目测 试水台、渗水试验 底部不应漏水，其侧面不应漏水且不应渗水 95℃以上热水 荧光性物质≤5cm2 (254nm及365nm) 紫外分析仪 膜层均匀、无漏目测 杯底边凹陷 ±% 《3个 《3个 量筒 目测 目测 ±% 量筒 ±% 操 作 工具 量筒 清晰完整 《 目测 游标卡尺 斑 目测 64
2．4成品巡回检验
巡回检验由检验员每隔1个小时到2个小时对每个机台进行抽样。
指标名称及要求 杯口凹陷、起皱 成型外观 杯 膜底 膜 粘合效果 撕开后观察，沾合部位必须完全粘合 目测 试水台、渗水试验 底部不应漏水，其侧面不应漏水且不应渗水 95℃以上热水
2．5完工检验
指标名称及要求 小:V≤300 容量 中:300＞V≤500 (ml) 大: V＞500 ±% 均匀，无明显色图案外观 印刷 图案轮廓 清晰完整 目测 色泽均匀性 斑 目测 量筒 ±% 量筒 ±% 操 作 工具 量筒 膜层均匀、无漏目测 杯底边凹陷 ≤3个 ≤3个 操 作 工具 目测 目测 65
套色精度 杯口凹陷、起皱 成型杯 膜底 杯底边凹陷 ≤ ≤3个 ≤3个 膜层均匀、无漏膜 游标卡尺 目测 目测 目测 试水台、渗水试验 底部不应漏水，其侧面不应漏水且不应渗水 95℃以上热水 荧光性物质≤5cm2 (254nm及365nm)
三、成品出厂检验规程
1、 2、
验收依据：GB/T27590-2011 纸杯 验收内容：容量、外观、荧光物质
指标名称及要求 容量 (ml) 外 观 图案印刷 成 型 小:V≤300 中:300＞V≤500 大: V＞500 色泽均匀性 图案轮廓 套色精度 杯口凹陷 起皱 66
≤3个 ± ± ± 均匀，无明显色斑 清晰完整 ≤ 紫外分析仪 杯 渗水试验 荧光性物质 杯底边凹陷 膜底 ≤3个 膜层均匀、无漏膜 无渗水、漏水等渗漏现象 (254nm及365nm) ≤5cm2 包装数量是否准确；封箱是否严实；工号、版本章是否加盖；外包装箱印刷及整体是否符合 包装
1）检验员负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验入库、出厂。并认真填写检测报告；2）按产品标准或成品检验规程抽样，留样保存，成品检验可与半成品检验相结合。
3）成品中出现质量问题，需立即报品控部长，由品控部长再次进行验证并作出评价；如经几次检验，产品不合格，决不入库，决不出厂。
4）轻微质量问题，由品控部长通知相应的部门作出纠偏措施。?5）质量问题重大，须立即报告总经理，由总经理做出纠偏、停产、整顿等决断。
四、型式（委托）检验规程
1、 2、
验收依据：GB/T27590-2011纸杯 验收要求：
指标名称及要求 容量 (ml) 小:V≤300 中:300＞V≤500 ± ± 67
大: V＞500 色泽均匀性 图案轮廓 图案印刷 套色精度 杯口距杯身 外观 杯底距杯身 杯口凹陷、起皱 杯底边凹陷 成型杯 ± 均匀，无明显色斑 清晰完整 ≤ 15mm内不应印刷 10mm内不应印刷 ≤3个 ≤3个 膜层均匀、无漏膜 膜底 渗漏性能 底部不应漏水，侧面不应漏水且不应渗水 V≤250 250＞V≤300 物理性能 杯身挺度 300＞V≤400 400＞V≤500 500＞V≤1000 蒸馏水（60℃，≤30mg/L 蒸发2h） 杯内浸泡 残渣 4%乙酸（60℃，≤30mg/L 2h） ≥Ｎ ≥Ｎ ≥Ｎ ≥Ｎ ≥Ｎ 68
65%乙醇（室温，≤30mg/L 2h） 高锰酸钾消耗量≤10mg/L （60℃，2h） 铅（以Pb计算） 砷（以As计算） 荧光性物质(254nm及≤5cm2 365nm) 脱水试验（水、乙酸、阴性 乙醇） 大肠菌群 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） 霉菌 ≤50个/100g 不得检出 ≤30 个/100g ≤kg ≤kg 杯内浸泡 1） 型式（委托）检验是对产品质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本公司实施严格型式（委托）检验制度，严把产品质量关。
2） 品控部负责产品型式（委托）检验办理工作，型式（委托）检验由省市有检验资质的检验机构进行。
3）型式（委托）检验一般情况为一年1-2次。
69
5）品控部负责保存产品的型式（委托）检验报告和国家有关部门的监督检验报告单。
编号：YHY/QS -01 质量管理手册 版本 A 修订 1 抽检方案
依照中华人民共和国国家GB/抽样检验标准的内容和要求,同时为了进一步完善品质管理程序,在达到顾客满意的同时,使工厂和顾客的风险趋于平等,更加有效地控制和预防损失和不良，我公司将严格执行国家抽样检验标准；现特对相关方作如下规定： 一、 相关方：
70
1． 原材料（底纸、淋膜纸）进厂后的抽样检验：执行三点（车
前、车中、车尾）取样法。
2． 成品检验：以每件为单位，执行四点（包装箱四角）取样法。 2．公司内部由下工序所需用半成品、成品、材料的品管到上工序或供应商厂进行抽样检查； 3．销售或顾客到工厂验货。 二、标准说明：
1．抽样标准全部按照新的GB/标准进行，即按照一般检验Ⅱ级水平
的(AQL值)进行抽检,凡抽样检验合格者,一律不退货,只允许将抽样数中的不合格品进行修补；凡抽样不合格者一律全部退货进行返工，返好后再进行抽样检验，直到合格为止；
2．关于对合格批量产品的不良品，确实需要上工序或供应商整改返
工的经双方品控确认后可退回返工，因接收方所造成的质量问题，由该工序或接收方自行处理，无法处理的或需报废补数的，经品控部、生产部、采购部等相关人员裁决，可交上工序或供应商厂处理，除此以外，上工序列或供应商厂不承担任何责任。 三、要求：
1．IQC来料质量控制、IPQC 制程巡检、FQC成品质量控制及OQC最终检验均执行此规定；
2．销售部门验货必须执行本规定；
71
3．销售部门必须与客户进行沟通，以合同条款形式予以要求客户执
行本标准；
4．对于规格多、量小的订单，销售部门及客户必须以订单量为基
准，不得以规格量单独抽检。 四、GB/抽样检验标准附表:
批量数 2～8 9～15 16～25 26～50 51～90 91～150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 3201～10000 10001～35000 35001～150000 150001～500000 抽样数 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 200 315 500 800 的AQL值 Ac（允许） 0 0 0 1 1 2 3 5 7 10 14 21 21 21 Re（拒收） 1 1 1 2 2 3 4 6 8 11 15 22 22 22 五、GB2828抽样标准表的说明： 的AQL值
1．批量数 、抽样数 、Ac（允许） 或 Re（拒收） 2．解释：
批量数：根据订单的总数值或采购单总数值，该供应商厂或本
工厂工序所提供给仓库、下道工序或客户的产品数量； 抽样数：按照所供的产品的多少，按批量数的范围所随机抽取
的待检样品数量；
72
Ac（允许）：在此范围的次品，允许接收此批产成品； Re（拒收）：达到此范围不允许接收此产品。
编号：YHY/QS -01 不合格品管理制度 版本 质量管理手册 A 修订 0 1 、目的
以防止不合格品的非预期使用或安装，对不合格品进行鉴别、标识、记录、隔离、评价和处置的过程进行控制。
2 、适用范围
73
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。3 、职责3 . 1 本程序由质管部归口管理。3 . 2 评审职责本公司授权检验人员负责本公司内不合格品的评审。现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责。3 . 3 处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报质管部处置。生产人员根据处置决定及时进行处理。4 、工作程序 原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重和范围，通知生产部、质管部有关负责人。
、评审、记录A 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予采购。
B 产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，作好质量记录，并通知质管部。C 现场不合格由本公司委派专业人员前往用户现场，对标有公司标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销部。4 . 2 标识、隔离A ．原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。B ．生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。C ．不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库4 . 3 处置A . 检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由质管部负责人仲裁。
B ．收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
74
C ．生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
D ．对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做标识。
E ．原料／成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。
F ．现场不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，成书面报告交供销部。
5 、其它5 , 1 各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。
5 . 2 若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销部向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。
75
编号：YHY/QS -01 不合格品管理制度
1目的
适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间 2 范围
质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项 A、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）
B、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品） 3 职责
质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门，组成监审小组负责监审 4 不合格品的原因分析
不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：
原因类别 产品设计 不合格品原因分析表 原 因 分 析 产品制造方法不明确 产品标准、图样、流程不清晰 作废标准的管理不力，造成生产中误用 设备安装与设计不当 机器、设备长时间无校验 工具、零件品质不良 量具、检测设备精确度不够 设备加工能力不足 机器、设备维修、保养不当 使用未经检验的材料或备品 错误地使用材料或备品 材料或备品的质量变异 使用让步接受的材料或备品 76 版本 质量管理手册 A 修订 1 机器与设备管理 材料与备品控制 生产作业控制 质量检验与控制 其它 使用替代材料，而事先无精确验证的 片面追求产量而忽视质量 操作工缺少必要的培训 对生产工序的控制不力 质量规程、方法、应对措施不完善 没有形成有效的质量控制体系 质量标准的不准确或不完善 温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响 人员的质量意识和能力 5 不合格品的记录（不合格品处置单）
对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：
不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人
不合格品的缺陷描述
相关部门和责任人对不合格品的评审结论 不合格品的处理意见和实施结果的详细情况 针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果 6 不合格品的处理
不合格品处理的基本要求
及时发现不合格品，做出标记并隔离存放
确定不合格品的范围，如班次、机台号、时间等 评定不合格品的严重程度
按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录
通知受不合格品影响的部门做好预防措施，产生不合格品的部门做好纠正和预防措施
不合格品处理人员，必须由质量检验人员或质量部门负责人授权的人员 处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则 A 、原因找不出不放过 B、责任查不清不放过
C、纠正措施不落实不放过
不合格品的处理结论一次性有效，不能作为今后不合格品处理和验收的依据 不合格品处理程序
对出现的不合格品，发现部门应按要求记录，做好标识，及时隔离
初步处理：由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理
77
做出结论：按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返工和降级使用）返工产品由检验人员做出结论，报废和降级使用由质量部门组织监审小组负责做出结论
处理结论的实施 不合格品处理
纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态
A、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品处置单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准
B、返修：为使不合格品能达到顾客满意所进行的一定程度的再加工 C、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变 D、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可
E、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施 F、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可 G、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品
让步接受：是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行 物料
A）退货：被评审为退货的不合格品，由供销部做退货处理
B）试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”
C）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用
D) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录 半成品
A）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序
B）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录
C）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用 成品
78
A）让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求或客户要求，但不影响顾客使用时,报工艺质量部经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理和顾客同意
B）不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置。
不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。
7 不合格品的控制检验员的职责和不合格品标识方法。
质量检验员按产品标准和加工工艺文件的规定检验产品，正确判别产品是否合格。
经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放。 工序中的不合格品，应在该工序进行隔离存放，并做好标示；只有经质检员确认后才能统一处置。
各工序的“产量日报表”上应如实反映合格品与不合格品的数量。 成品检验中检出的不合格品，应及时隔离存放并做好标示。
对不合格品每盘(件、包)粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因。
不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录 不合格品评审部门的责任和权限
不合格品不一定都是废品。对不合格程度较轻，或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术性方面加以考证，决定是否可以在不影响产品适用性或用户同意的情况下进行合理利用，或经返工、返修等补救措施，这就需要对不合格品的适用性逐级做出判断
对产品质量鉴别涉及产品符合性与适用性两种不同等级的判断
A、符合性判断：检验员的职责是按技术文件检验产品，判断产品是否符合质量要求，正确做出合格与否的界定
B、适用性判断：对不合格品是否适用，则不能要求检验员承担判别的责任和权限。它是一项技术性极强的判别，应由质量管理部门主管以上级别人员，根据不合格程度及对产品质量的最终影响程度确定分级处理办法，并规定质量管理部门、技术部门、生产部门、采购销售部门、设备管理部门等相关部门的参与程度和评审权限
参加不合格品评审的人员一般为部门经理或主管，以确保其有足够的能力与经验
不合格品处置部门的责任和权限。
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采购的不合格物料或生产过程的不合格品，工艺质量部根据物料或产品的不合格项及其对最终成品质量的影响程度（必要时会同相关部门进行评审），做出相应处理意见，并报告工艺质量部经理，经工艺质量部经理同意后，质检员、仓库保管员按不合格品的
处理意见对不合格品进行处置
只有经过工艺质量部确认或评审后的不合格物料或产品才能进行处置
根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限。相关部门按处置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人进行监督 实施要点
发现不合格品，且认为不可以再加工的，即由发现或发生部门填写“不合格品处置单”(填妥不合格品类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量、不合格情况等)，送请监审
监审时需审慎，并考虑多方面的因素，例如，是否可以返修或必须报废、返修是否符合经济效益、是否为生产的急需品、是否能转用于另一等级产品等
监审小组将监审情况及判定填入“不合格品处置单”内，并经总经理核准后，由有关部门执行
监审小组应于三日内完成监审工作 监督
“不合格品处置单” “纠正和预防措施报告”
编号：YHY/QS -01 不合格品召回制度 版本 质量管理手册 A 修订 1 一、目的
为维护消费者的合法权益和生产和企业的信誉，特制订不合格品召回制
2 二、制度
80
l 、按照我国《 产品质量法》 的规定，产品在出厂和销售时，生产者和销售者实际上是作出了是“合格产品”的承诺。按照不合格品召回制度的要求，生产企业应立即召回己经出厂的不合格产品，并视情况对召回的不合格品进行监督销毁和处理。
2 、企业组织总经理、质检、生产技术等部对召回的不合格产品进行系统的研究分析，找出影响产品质量的原因，从产品设计、原材料控制到产品实现、包装运输等过程采取有效措施，防止不合格产品的再发生。
3 、认真填写《 不合格品召回记录》 、《 不合格品召回处理记录》 。
81
编号：YHY/QS -01 退货管理制度 版本 质量管理手册 A 修订 1 一、目的
为了落实公司《质量第一，信誉至上，满意服务》的质量方针，维护消费者的合法权益和生产和企业的信誉，特制定退货管理制度。 二、执行方式
销售部凭业务部门送达的“成品退货单”退货，退货单位注明退货依据及处理说明，依据“成品退货单”上的客户名称及承运地址，联络承运商运回。 三、退货品的验收
1、退货品运回公司后，仓库应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将退货数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签名。
2、仓库收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
3、退货品的处理方式系需要从新处理的，仓库应督促处理部门领回处理。 四、退货的更正
1、若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，销售部应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后 ，第三联由运输公司携回依次申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存销售科依次督促。
2、业务部门查验退货品确属无误后，应依实际情况更正“退货单”销售科办理销案。
82
3、倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”上注明“退货品不符”后，送回销售科科举以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。 编号：YHY/QS -01 安全生产管理制度 1 、目的
版本 质量管理手册 A 修订 1 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作列于各项工作的首位，特制定本制度。
2 、范围
本制度适用于所有与本企业的安全生产有关的管理。
83
3 、职责
3 .1 办公室职责
建立、健全安全生产职责制度；
认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，确保本制度切实执行落实；
开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的由我保护能力。
督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
生产部职责
加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危险，积极改善劳动条件；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，及时、如实上报生产安全事故；
控制废水、废气、废料排放，控制噪声污染，以符合国家有关标准；
控制生产、运输、储存过程中有毒化学品的污染，同时控制生产时产生有
毒化学物品。
3 .3 操作人员职责
遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全；
84
积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；
坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥；
自觉遵守劳动纪律、职业道德依法订立的厂纪厂，爱岗敬业，钻研业务技术，提高工作效率；
控制废水、废气、废料排放，控制噪声污染，以符合国家有关标准；
控制生产、运输、储存过程中有毒化学品的污染，同时控制生产时产生有毒化学物品。
4、各岗位人员的安全生产守则
电工的安全生产守则
安装、维修电气器具、必须持由国家培训的合格的有效的电工证书；
经常接触和使用的配电箱、配电板、闸门开关、按扭开关、插座插头以及导线等必须保持完好安全，不得有破损或带电部分裸露；
操作时要戴好绝缘手套，穿好绝缘鞋，站在绝缘板上；
、不得将重物压在导线上，防止轧断导线触电；
、一般禁止使用临时线，如使用临时线，也不能乱拉乱拽，用后必须拆除；、移动非固定安装的用电设备，必须先切断电源再移动。导线要收拾好，不得在地面拖来拖去，不能上压重物或缠绕在金属物品上。导线被轧住时，不要用力硬拉
85
、下班后拉下总供电闸刀。
4 . 2 操作工的安全生产守则
上班前，操作工要先更衣洗手，着装要整齐，衣服要“三紧”，即领口、袖口和下摆都要束紧。穿工作鞋，戴工作帽，长发要盘入帽中；
、开动机器前，要检查安全装置是否齐全有效，有无异常，机器开动后，先空运行一会儿，无异常时，再开始加工；
、机器开动后，要集中精力，每一个操作动作都要按照操作规程去做。注意劳逸结合，避免长时间加工；
、切勿为了加快加工速度而拆除安全装置，或将其设定在无效状态，或不使用所配置的替代手的专用工具；
、下班后，要求断电源，好设备和环境的清扫、整理工作，成品和半成品摆放有序。
、仓库管理员的安全生产守则
、要经常检查仓库的卫生状况、通风情况、潮湿情况、门窗安全情况、电线、电器的安全情况，保持地面平滑，有防漏防潮防尘、防止昆虫及其他动物进入的设施，确保储存安全；
、仓库内存放的物品应保持良好，一般应离地、离墙存放；
、原辅料、成品（半成品）及包装材料分别存放并明确标识：
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、有毒、有害物品必须另行单独存放，由专人进行加锁管理，非有关人员近接触，并明确标识
、 仓库内应禁烟禁火，配足防火和消防器材。
4 . 4 搬运工的生产守则
、在搬运计量设备时要做到适当包装、防震、防潮，使其准确度和适用性保持完好；
、在搬运危险化学品时要尽量避免直接接触。
、运输或存储危险化学品，一定要委托具有响应资质的单位，不能用一般交通根据运输、一般仓库内存放。
4 . 5 清洁工的安全生产守则
清洁工在负责对一生产车间的卫生打扫、擦拭设备时，严禁用水冲洗或用水冲洗或用湿布擦拭电气设备。
、必须按时提前上班，清理各种杂物、垃圾，统一堆放和处理，防止对环境染，每天至少打扫卫生2 至3 次，夏季时对变味、易臭的物质应及时处理，以免境。4 . 6 驾驶员的安全注意事项
、遵守交通规则，确保行车安全；
、严禁非驾驶员驾车，严禁酒后驾车，不出私车，确保行车安全；
、负责车辆的日常维护工作，保持车辆清洁，是车辆处于良好的运行状态；
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、车辆发生事故或重大事故苗头时应及时汇报，以便妥善处理。 编号：YHY/QS -01 质量管理手册 货物装运及运输车辆使用规定 一、搬运工根据仓管开具的发货计划清单，按品名分类将货物从仓库运至装货通道，并仔细核对检查，确保应发的货物数量、品名准确无误。
二、搬运工装车时，根据车辆空间运能，合理的按品名分类逐个码放，码放要整齐有序叠加，确保所装载的货物，在运输途中车辆的颠簸不会对产品质量造成影响。
三、装车高度、宽度、载重应尊重驾驶员意见，确保所装载的货物符合道路交通运输管理相关规定。
四、对运输车辆的使用要求：
（1）装货车辆应具备的条件：行驶证、驾驶证齐全合格，车况好，车厢卫生干净，车厢内无异味，车厢上面装载的其他物料必须是无毒无害的，车上配有足够的雨布、绳子等。
88 版本 A 修订 1 （1）搬运组长在装车前负责检查车辆，检查项目：检查整体车况，车辆是否干净整洁，是否有异味，车上面是否载有有毒有害物料等。
（2）凡是整体车况不佳的或车上载有有毒有害物料，立即向调车负责人反馈，建议更换车辆。
（3）车况较好，车辆卫生较差的，搬运组长要求驾驶员自行先清扫车辆，待车厢清扫干净后由搬运组长再次检查，检查符合要求的，可安排装货。
（4）装载完货物后，搬运工配合驾驶员披盖雨布及用绳子捆绑货物，搬运组长最后检查披盖的雨布及捆绑的绳子是否严实，若披盖严实的则开具出门证放行。
（5）运输车辆必须按照事先签订的运输协议中执行，确保货物安全，按时运抵目的地，驾驶员负责与我方及我方的收货人办妥有关货物运载交接手续。
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编号：YHY/QS -01 质量管理手册 产品标识管理规定 版本 A 修订 1 1、目的
确保产品在形成过程中实现可追溯性，并能有效地对产品进行识别和隔离。 2、管理职责
生产技术部部是本公司原材料、在制品和产成品标识及可追溯的归口管理部门，相应的生产车间对各自实施的产品工序标识转移具体负责。
2.计划储运部负责原材料、外协件、顾客提供产品的标识。 生产技术部负责在制品、产成品的标识。 生产车间负责本车间在制品标识的核对和转移。
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3、管理内容与要求
原材料、外协件的标识。
对进厂原材料、外协件应按规定进行分库、分区、分类存放。 仓库管理员在接收产品时，以进货批次为单位，编制批号，以便于追溯供应商。
生产车间领料时，仓库管理员应将本批次货源号告知生产车间。 在制品标识。
生产过程中，生产物料员应在领料单上填写货源号。
操作者对本班生产的半成品、成品都应加以生产标识，标识方法有两种：
a质量跟踪卡（生产流程卡） b工作标签
质量跟踪卡主要内容为：上、下工序操作者及工号、品名、规格、数量、生产日期、材料货源号、检验员印章等。
工作标签主要内容为：工号、品名标签、规格、数量、生产日期、检验员印章等。
检验员应对产品进行检验，经检验合格的产品应在工作标签或质量跟踪卡上加盖合格印章。
为保证产品的追溯性，生产过程中更换标签或质量跟踪卡时，要做好标识的转移，如工号、品名、规格、数量、生产日期、操作者、检验结论标识等。
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生产过程中检验出的合格品由检验员用黑色记号笔作“合格品”或“”标识。
生产过程中检验出的返工、及无法返工的不合格品同检验员用蓝色记号笔作“不合格品”或“”标识。不合格品应隔离存放，并在检验卡上注明不合格原因。
生产过程检验出的废品，由检验员用红色记号笔标识为“废品”或“”。废品应隔离存放，并在报废单上注明报废原因。
产成品标识
经检验合格的产成品，凭《产品入库单》在产品的适当位置贴标签标识，内容包括产品的名称、合同号、规格、数量、订货单位入库。
产成品分区定置存放。 特殊标识
当顾客或本公司特殊产品（专项产品）要求时，各职责部门按品控部编制的专项产品标识的相关规定（另行出文）进行标识。
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