街道廉政风险点排查汇总表

序号工作内容风险点表现形式编号1风险等级B防控措施完善办公用品发放登记管理严格按照办公用品采购报销手续进行采买严格执行对口接待制度，业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定，一律凭经分管领导签字的招待“审批单”与有关饭店核实结帐仔细审查受印件是否有局领导签字，仔细审查文件是否符合有关规定，合格的才可盖印章办公室实行长效机制，对有价值的证明和简单公函及时归档，没有价值的文档经领导批准销毁实行专人专柜加锁保管，并建立完善的管理制度实行专人专门负责档案管理，有专门的记录本，分门别类，内外部借阅档案时，需手续齐全，且登记在册责任领导不能严格履行办公用品购买发放手续办公用品1采购报销不能严格执行大额办公用品采购制度不能按照对口接待、节约开支等原则，随意安排招待费报接待，陪餐人数2销严重超标将就餐以外的其他娱乐活动费用纳入招待费不审查拟受印件是否有领导签字不审查文件是否符合有关规定有价值的证明和简单公函不进行印章管理及时归档，没有3使用价值的也没有经领导批准直接销毁没有实行专人专柜加锁保管或专柜钥匙保管不严调出档案或调入档案时，不进行分类登记或登记档案管理不够详细4使用内外部借阅档案的时候，手续不齐全也给予办理领导及各股站所文电、文室受理未经办公5件管理室签收登记的公文2B3C456CCC7C8C9C10C11C依据专门制定公文处理暂行办法，做好来文登记，定期整理，使得收发文办理逐步规范完善廉政风险点排查汇总表

序号风险点表现形式信访工作落实不到位，不按政策办事来信来访不对直接办理的6工作受理信访案件进行及时调查处理，立案不查，有案不报经济适用资料不齐、初审7房申请不严“人情房”资料不齐，初审廉租住房8不严，“人情房申请”1、民主测评汇总结果不实。2、谈话对象不领导班子符合规定。和干部职9工年度考3、缺乏客观公核工作正，不能如实地反映考核实际情况。4、反馈轻描淡写，避重就轻1、不上会研究，擅自做主。干部职工10调配工作2、不如实反映干部德才表现。发展对象初审时可能把关不严工作内容编号12风险等级C防控措施1、严格落实信访条件，切实做好信访接待工作2、督促有关股站所室认真维护人民群众的切身利益严格按标准审核，加强公示，杜绝人为因素初审严格按标准审核，加强公示，杜绝人为因素初审1、由办公室2人以上进行汇总。2、认真做好谈话记录，被确定为谈话对象的，因事不参加要注明原因。3、做好测评与考察记录台帐，接受组织检阅。4、坚持原则，实事求是。1、坚持组织原则，按规定程序办理。2、按照实事求是原则，客观公正反映情况。审查人向党支部报告初审情况，集体研究后决定。坚持2人以上谈话制度，如实记录谈话内容；并根据谈话记录客观地作出评定；并将结果如实向党支部报告。大力推进党务公开。责任领导13C14C1516CC17C18C19202122CCCC11党员发展发展前谈话可能碍于情面降低要求23C廉政风险点排查汇总表

序号工作内容风险点表现形式编号风险等级防控措施1、在拟定人选及填报先进事迹时，要充分发挥民主，把好公示关；要具体审核推荐会议纪录、公示反馈意见及对反馈意见的调查结论；2、在确定人选和推荐上报前，再次公示，并认真听取反馈意见。责任领导12评先评优事迹评定时可能存在过于突出业绩、忽略了综合要求；24C事迹有可能存在人为拔高现象，产生不利影响。瞒案不报，有案党风廉政13不报，压案不查建设。14作风效能避重就轻、敷衍建设塞责25C按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》积极维护党纪和行政法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议和政令的执行情况。严格按规定使用。26C27C不按工会财务规定编制工会经费使用计划使用工会经费。工会活动15使用工会低于2人采购活经费动物品。故意丢失原始票据或保管不当。1、不按自下而上，自上而下程序推荐。各类先进2、隐瞒事实真16人物推荐象，瞒报考察情况。申报3、在不相关或不应当公示的场所进行公示。28C2930CC超过2人采购物品。按照要求，妥善保管票据档案。严格推荐程序。1、建立并严格2人（含）以上考察。2、书面考察结果应签字。加强监督，确保公示的真实性。31C32C33C