质量环境职业健康安全管理体系文件

甘肃第四建设集团有限责任公司 质量、环境、职业健康安全

管理体系文件

记录表格

持用者：部门单位

姓 名

编 号

发布日期：2012年12月30日 实施日期：2013年1月1日

Z

文 件 发 文 登 记 表

部门（单位）： QG-GSSJ-B0101 序号 发文日期 文 件 标 题 发文号 发送 发送单位 受控号 份数 或人员 签收人 作废文件回收记录 日期 份数 填写人： 第 页 文 件 收 文 登 记 表

部门（单位）： QG-GSSJ-B0102 序 号 收文日期 文 件 标 题 发文机关与 发文号 收文 受控号 份数 签收人 分发情况 作废文件上交记录 日期 份数 填写人： 第 页 文件修改申请（通知）表

QG-GSSJ-B0103 修改文件名称 原文件编号 原文件编写部门 修 改 原 因 修 改 主 要 内 容 申请（通知）部门： 负责人签名： 年 月 日 领导审批： 签名： 年 月 日

文 件 更 改 记 录 页

文件名称： QG-GSSJ-B0104 序号 更改日期 更改根据 更改页码 更改状况 更改人 复核人 注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。

文 件 借 阅 登 记 表

QG-GSSJ-B0105 序号 日期 单位 案卷或文件名 利用 期限 目的 卷号 借阅人签字 部门： 填写人： 日期：

单位工程质量保证与工程交工技术资料清单

单位工程： QG-GSSJ-B0201 序号 资 料 项 目 资 料 作 法 采用表格或表式 执行者 保存年限 审核： 批准： 日期 第 页 共 页 环境因素识别调查评价表

评 分 法 序 活动点/分项号 工程/工序 环境因素 排放去向 频率 环境影响 时状排放态 态 影响影响发生符合范围 程度 频次 性 相关目标方关成本注度 降低率 可节约程度 综合分 是否重大环境因素 单位（部门）： QG-GSSJ-B0301 备 注 单项因子等于5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。 调查、评价人： 审核： 年 月 日 施工现场重要环境因素确认记录

现场名称： QG-GSSJ-B0302 序号 环境因素 涉及部门/工序 确认方式 现场情况 确认结果 结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。

确认时间： 确认人：

批准人 ： 年 月 日

重要环境因素台帐

分类： QG-GSSJ-B0303 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态 状态 控制及管理方式 备注 重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表)

适用于重要环境因素的判定 定量判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定为重要环境因素 定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素 影响范围（a） 影响程度（b） 发生频次（c） 排放符合性（d） 相关方关注度（e） 超出社区 a=5 周围社区a=4 场景内a=3 员工10人以下a=2 操作者本人a=1 严重：不可恢复b=5 一般：一年之内可恢复b=3 轻微：一天至一周内可恢复b=1 持续发生c=5 间歇发生c=3 偶然发生c=1 超标 D＝5 达标D＝0 严重：极度关注e=5 中等：一般关注e=3 轻微：不需关注e=1 每一单项因素等于5以及a~e项之和≥15的环境因素为重要环境因素 适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定 危险源调查、风险评价表（打分法）

单位/部门: QG-GSSJ-B0401 序号 备注 作业活动 危险源 可能导致的事件 涉及相关方 L 风险评价 E C D 风险 级别 管理 现状 当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402，制定降低风险的控制措施 填表人： 年 月 日

危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表 (直接判断法)

部门/单位： QG-GSSJ-B0402 可接受风险 确定新可能导致判别 风险 现有控制措施的序号 作业活动 危 险 源 的事件/依据 的控制备注 级别 有效性 是 否 健康损害 （I～Ⅳ） 措施 注1．判别依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求； Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到 的风险； 2．制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。 填表人： 填表日期： 主管领导（签字）： 批准日期： 法律法规和其他要求获取登记表

获取部门： QG-GSSJ-B0501 序号 名 称 出 处 生效日期 是否适用 填表人： 确认人： 年 月 日

法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）

部门： QG-GSSJ-B0502 序号 名称 文件编号/ 生效日期 出 处 对应的环境因素/危险源 适用条款 应用策划 备注 填表人： 批准人： 年 月 日

法律法规和其他要求总清单

QG-GSSJ-B0503 序号 名称 文件编号/ 生效日期 出 处 对应的环境因素/危险源 适用条款 应用策划 备注 填表人： 批准人： 年 月 日

专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表

部门、单位： QG-GSSJ-B0701 教育个人基本 序号 岗位名称 主要工作职责 培 训 工作经历 专业技能 岗位资格 其他要求 水平 品行素质 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年度人员需求计划表

单位（盖章）： QG-GSSJ-B0702 序号 需求专业 需求层次和人数 本科生 大专生 中专生 其它 小计 备注 单位领导： 部门领导： 经办人: 年 月 日

甘肃第四建设集团有限责任公司 年度培训计划表

QG-GSSJ-B0703 序号 培训日期 培训内容 培训 形式 培训人员人数 培训目的 培训场所 培训主持培训部门、课时 单位 备 注 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日

完 成 培 训 登 记 表

填报部门、单位： QG-GSSJ-B0704 培训日期 培训课时 培训人数 培训内容 与形式 年 月 日 培训场所 至 月 日 培训教材 培训教师 培 训 人 员 及 效 果 序 号 姓 名 性 年文 别 龄 化 工种 职务 工作单位 考试／考取证名称与证书号 核成绩 １．本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。 ２．本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。 填写人： 复核人： 年 月 日

培 训 记 录 表

培训部门、单位： QG-GSSJ-B0705 培训内容 地 点 时 间 培训人员人数 年 月 日 记录人： 培训负责人： 培 训 签 到 表

培训部门： QG-GSSJ-B0706 培训内容 序号 签到部门或单位 培训时间 签 名 新员工进场三级教育登记表

单位或部门： QG-GSSJ-B0707 序号 姓 名 受教育 课 时 受教育内容： 受教育人 签 字 教育主持人（签字）： 年 月 日

工程项目施工机械设备需求计划申请表

项目名称： QG-GSSJ-B0901 序号 机械名称 规格型号 数量 计划进场日期 使用期 年 月 日 审核部门意见： 年 月 日 备 注 基层单位主管： 经办人： 工程项目施工机械设备台帐

项目名称： QG-GSSJ-B0902 序号 机械名称 设备编号 型号规格 功率kw 进场日期 退场日期 使用区域 设备单位 主管： 制表： 年 月 日

供货方审核评价表

QG-GSSJ-B0903 供货单位 产品名称 企业许可证 资质能力 需求单位 提供方式 企业地址 联系电话 法人代表 随机技术资料 使用地点 自有 □ 购置 □ 租赁 □ 分包 □ 质量保证能力 质量体系、管理机构 □ 有 □ 无 生产制造许可证 □ 有 □ 无 产品合格证 □ 有 □ 无 检验资料是否有 □ 有 □ 无 企业规模 □ 大 □ 中 □ 小 履行合同能力 供货信誉 □ 好 □ 可靠 □ 差 服务保障 □ 优 □ 满意 □ 差 评价意见： 评审人： 年 月 日 审核批准意见： 主管经理： 年 月 日 机 械 设 备 清 点 （台 帐） 表

填报单位： 清点时间： 年 月 QG-GSSJ-B0904 序 功率原值折旧净值统一编号 机械名称 型号规格 制造厂 出厂编号 购置日期 所在工地 号 kw （元） （元） （元） 单位主管： 经办： 年 月 日 设 备 报 废 申 请 表

申请单位： 申请日期： 年 月 日 QG-GSSJ-B0905 设备名称 生 产 厂 型号规格 出厂编号 统一编号 购置日期 原值（元） 净值（元） 报废原因 及设备损 坏情况 申请单位意见： (盖章) 注：填报表格一式三份。 审核单位意见： (盖章) 审批单位意见： (盖章) 处 理 意 见 信息传递及处理表

QG-GSSJ-B1001 信息来源 信息接收单位 信息内容： 接收人 接收时间 信息处理方案： 处理部门 信息处理结果： 处理人 处理时间 责任者确认 时间 顾 客 意 见 记 录 表

QG-GSSJ-B1002 序号 日 期 顾客姓名 地址、电话 反映问题 受理人 处理办法 结果验证 部门（单位）： 填写人： 第 页 共 页 顾客满意状况调查表

QG-GSSJ-B1003 顾 客 名 称 单位工程名称 建 筑 面 积 目前施工进度 顾客负责人及电话 满意度及分值 调查内容 很满意 95-100 结构类型及层数 开（交）工日期 顾客联系人及电话 满意 90-94 一般满意 80-89 不满意 79 工程质量（50%） 合同工期（10%） 服务质量（10%） 环境保护（10%） 文明施工（10%） 合作配合（10%） 顾客 总体 评价 （盖章） 年 月 日 施工 单位 意见 （盖章） 年 月 日 招 标 文 件 评 审 表

编号： QG-GSSJ-B1101 顾客名称 工程名称 开／竣工日期 评审主持人 评审日期 建筑面积 工程特点、范围、特殊要求或条件： 评 审 意 见 部 门 意 见 负责人签名 日 期 审批意见： 公司领导： 年 月 日 部门： 负责人： 填写人：

投 标 文 件 评 审 表

编号： QG-GSSJ-B1102 顾客名称 工程名称 报价与主材 工期与质量 审 核 意 见 施工组织设计 主持人 评审日期 其 他 投标日期 部 门 意 见 负责人签名 日 期 审批意见： 集团公司领导： 年 月 日 部门： 负责人： 填写人：

合同审批表

工程名称： QG-GSSJ-B1103 部门会签 招投标预结算中心 经营部 项目管理部 安全设备部 技术质量部 法律清欠中心 财务资产管理部 主管领导 经营副总经理 总经理 审批意见 签字栏 备 注 注：审批意见可另附页

合 同 履 行 评 价 表

编号： QG-GSSJ-B1104 顾客名称 工程名称 施工单位 合 同 履 行 评 价 评价项目 合同要求 实际完成 原因分析 合同签订日期 合同终止日期 工期 质量 造价 其它 评价意见： 部门： 负责人： 年 月 日 材 料 供 货 方 评 价 表

采购单位： QG-GSSJ-B1201 供货方 名称 经营资格 和信誉 供货能力 质量控制 能力 价格情况 售后服务 联系人 地址（电话） 审核意见： 年 月 日 批准意见： 年 月 日 填表人： 采购单位负责人： 年 月 日 甘肃第四建设集团有限责任公司合格料供货方名册

QG-GSSJ-B1202 序号 供货方名称 经济性质 供货范围 联系人 地址 （电话） 编制： 审核： 批准： 年 月 日 第 页 共 页 单位工程材料总计划

填 报 单 位:

单位工程名称: QG-GSSJ-B1203 材料编号 名称 规格/型号 单位 数 量 填表期 投标价 市场价 价差 金额 备注 填报人: 填报日期: 年 月 日 材 料 采 购（需求）计 划 表

填报单位:

工程项目: QG-GSSJ-B1204 材料名称 规格型号 单位 数量 单价 合价 质量要求 进货时间 验证安排 填表人： 审核人： 批准人： 年 月 日

材料(采购)选择表

采购单位： 选择日期： 年 月 日 QG-GSSJ-B1205 材料名称 规格型号 质量 单 位 数 量 标准 报价单位报价情况 择优 采购 供货单位 定价 采购主管审批： 采购： 顾客提供材料进货检验记录

建设单位：

单位工程： QG-GSSJ-B1206 供货 材料 送料 质量 技术 使用 验证情况发票号 材料名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 验收人 日期 来源 单号 要求 资料 范围 说明 施工单位： 填表人： 年 月 日 第 页 共 页 甘肃第四建设集团有限责任公司材料验收日记

单位名称： QG-GSSJ-B1207 验证情况中标价采购成本 进货 材料类进货 发票 验料 材料 规格 质量要采购 采购 委托试 使用 求\\随货单位 合价 及复试 或预算价差 盈亏 验收人 日期 别名称 单位 号码 单号 名称 型号 资料 数量 单价 验单号 范围 报告号 价 + - 说明：将所有采购、调入材料全部随时填报，每月结算期末打印一份，经填报人和项目经理签字后留存。每月10日前报送集团公司物资采购供应管理公司。 审核人： 财务审核： 年 月 日 第 页 共 页 钢筋半成品、钢结构构件领用台帐

加工厂（单位）： ( )月份 QG-GSSJ-B1208 单位工程名称 半成品、 构件名称 数量 构件材料规格 材质 支/件 吨 使用部位 领用人 领用日期 备注 顾客提供财产丢失、损坏、不适用情况报告

建设单位：

工程名称： QG-GSSJ-B1209 序号 产 品 名 称 型 号 规 格 单位 数量 丢失、损坏、不适用情况说明 公司物资或主管部门验证： 负责人： 年 月 日 公司负责人意见： 负责人： 年 月 日 顾客意见： 负责人： 年 月 日 施工单位（部门）： 填写人： 年 月 日

合 格 工 程 外 分 包 方 名 册

编制单位： QG-GSSJ-B1301 序号 外分包方名称 营业执照编号 资质证书编号 分包工程范围 负责人 地址与电话 在本企业从业年限 评价 备注 编制： 审核： 批准： 年 月 日

外 分 包 工 程 计 划 表

编制单位： QG-GSSJ-B1302 分包工程造价 序号 单位工程名称 分包工程或外加工构件名称 分包工程工期 审定意见 （单位：万元） 表一式二份，审定后报集团公司项目管理部、公司各存一份。

编制人： 负责人： 编制日期： 年 月 日

审定部门： 负责人： 审定日期： 年 月 日

外 分 包 方 评 价 表

总包单位： QG-GSSJ-B1303 法定代表分包方全称 人 住 所 经营许可 资质证明 营业范围 拟分包工程与类型 评价内容 1.专业能力 2.人员结构和素质 3.机具装备 4.技术、质量、安全、施工管理的保证能力 5.工程业绩和信誉 6.其他 评 价 记 录 电 话 开户银行 帐 号 经济性质 注：可针对工程类型、技术难度及分包工程要求的条件在以上内容中确定评价范围 评价意见： 主持人： 参加人： 记录人： 年 月 日 审核意见： 主管部门： 负责人： 年 月 日 批准意见： 主管领导： 年 月 日 本表一式二份，审核后集团公司项目管理部、基层单位各存一份。

甘肃第四建设集团有限责任公司对外经济合同送审单

送审单位（盖章）： 年 月 日 QG-GSSJ-B1304 经济合同名称 合同价款 建筑工程名称 本合同相关联的建筑工程 施工合同 签订情况 合同号 是否列入合格 分承包方 合同对方当事人名称 送审材料 合同初稿 页 对方当事人资质 页 其他 页 简要说明 参与订立合同的 主要人员 （职务、姓名） 审计法律事 部门意见 工程成本管理部门意见 本表一式二份，审批后连同送审材料退回送审单位一份。 送审单位分管负责人（签字）： 经办人（签字）：

外分包工程完工评价报告单

编制单位： QG-GSSJ-B1305 单位工程名称 分包工程内容 分包方名称 住 所 营业执照 完 成 情 况 评 价 评价项目 工 期 质 量 安全生产 文明施工 造 价 环境职业 健康绩效 合同要求 实际完成 原因分析及评价意见 评价人 开工日期 完工日期 法定代表人 现场负责人 资质等级 重新评价意见： 记录人： 负责人： 年 月 日 本评定报告一式二份，公司、集团公司项目管理部各存一份。

劳务外分包方评价表

施工单位 ： QG-GSSJ-B1401 劳务外分包方 分包工程内容 务工人数 负责人 联系电话 技工人数 评价： a、有 ， ； b、 年度或 个月试工期施工质量评价： ； c、分包方质量检查员 安全员 ； d、有人员名册与身份证号码，从事特殊工序作业人员 人，姓名 与特殊工种上岗证号； e、其它劳务分包条件的满足程度：（技术能力、操作技术、人员结构和素质、职业健康安全绩效、遵守程度、合作期限、工程质量获奖情况、安全违规、现场服从管理及服务意识、业主的好评、机具、组织等） 经办人： 年 月 日 评价意见： 负责人： 年 月 日 审定意见： 审核人： 年 月 日 合格劳务外分包方名册

单位： QG-GSSJ-B1402 在本企业 评价 序号 名 称 负责人 联系电话 劳务分包范围 证件编号 备注 从业年限 意见 单位负责人审批： 审核： 制表： 填报日期： 年 月 日

劳务作业外分包要求表

单位： QG-GSSJ-B1403 工 程 名 称 建 设 单 位 施 工 单 位 劳务分包项目 分包作业量 类别 □重要 □一般 对 劳 务 外 分 包 方 的 要 求 工 程 质 量 人员资格与人数 工 期 安全与文明施工 职业健康安全目标 劳务单价与 结算方式 完成产品验收准则 其它要求 年 月 日至 年 月 日 评审意见： 评审人签名： 批准人： 年 月 日 劳务外分包方完工评定报告

评定单位： QG-GSSJ-B1404 单位工程名劳 称 务外分包方名分 称 包外包队负责内 人 容 联系电话 营业执照编号 开工日期 完工日期 完 成 情 况 评 价 评价项目 工 期 合同要求 实际完成 原因分析及 评价意见 评价人 质 量 安全生产 文明施工 职业健康 安全绩效 其 它 评定意见： 评定人： 年 月 日 评定单位负责人： 年 月 日 工程项目施工组织设计（方案）评审表

主持部门（单位）： QG-GSSJ-B1501

评审项目 工程名称 名称 建设单位 施工单位 计划工期 年 月 日至 年 月 日 评审时间 年 月 日 施工组织设计（方案）审批意见会签表 安全生产部门 技术质量部门 物资供应部门 评 审 单 位 经营预（结）算部门 及 建 生产经理 议 公司总工程师 项目经理部 评审结论： 公司总工程师： 集团公司总工程师： 年 月 日 注：1.评审部门应审核编制内容是否符合GB／T50502-2009、建质【2009】87号和《施工组织

设计编制指导书》（SJ201-2012）的要求。

2.是否突出重点、针对性，合理性、可行性及与文件的协调性等方面。

需要事先确认的过程能力鉴定表

单位工程名称：

施工单位： QG-GSSJ-B1502 工程名称 鉴定日期 开始作业日期 鉴定内容 工艺方法步骤 工艺参数 控制要点 人员资格、 技能 材 料 鉴定情况记录 鉴定人职务与签名 设 备 环境条件 施工组织 监控人员、方 法与应做记录 鉴定意见及 审 批 审批人： 年 月 日 年度交工工程回访计划

编制部门： QG-GSSJ-B1503 序号 工程名称 建设单位 竣工日期 回访日期 保修期 备 注 编写： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日

工 程 保 修 记 录 表

工程回访单位名称：

工程地点： QG-GSSJ-B1504 存在质量问题及部位 维修记录： 维修责任人： 年 月 日 顾客意见： 顾客签字： 联系电话： 年 月 日 核实意见： 核 实 人： 核实时间： 年 月 日 甘肃第四建设集团竣工工程交付申请表

申报单位（盖章）： 日期： 年 月 日 单位：万元

合同 造价 增减情况 签 证 变 更 其 他 预计 结算情况 工程名称 开工日期 合计已收工程款 备 注 项目管理部意见 （签章） 年 月 日 财务资产管理部意见 （签章） 年 月 日 技术质量部意见 （签章） 年 月 日 经营部意见 （签章） 年 月 日 法律清欠中心意见 （签章） 年 月 日 集团公司审批 （签章） 年 月 日 说明：1.生产部门首先要了解工程是否完工，确保达到一次交工验收。 2.经营预结算部门要核实工程结算资料是否齐全，签证、变更、其他应签字手续是否完整，达到结算要求。 3.技术质量部门检查竣工资料收集整理情况，是否能按时移交业主。

4.财务资产部门了解该工程成本情况，如果亏损严重由工程项目和预结算部门分析原因，是否有漏结现象。

5.法律清欠中心检查资金回收情况，工程款回收是否达到合同约定比例，如欠款数额较多，甲乙双方必须签还款协议，信誉不 好的甲方还款协议必须有担保人，担保人必须具备还款能力。对恶意拖欠单位，采取必要手段。

仪器检测设备台账

单位： QG-GSSJ-B1601 检定校准登记 序号 设备名称 型号规格 生产厂家 出厂日期 出厂编号 年/月 年/月 使用工地 单位主管： 制表： 填报日期： 年 月 日 年度计量测量设备检定校准计划

序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划检定校准日期 QG-GSSJ-B1602 检定校准备 注 机构 编制： 审核： 批准：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

职工健康情况检查登记表

序号 姓 名 性别 工种 职别 检查时间 检 查 项 目 QG-GSSJ-B1701 检查 备 注 结果 女职工健康情况检查登记表

QG-GSSJ-B1702 序号 姓 名 工种职别 检查时间 检查项目 检查 结果 备 注 危险废弃物处置记录

QG-GSSJ-B1801 废弃物名称 废弃物 主要成份 废弃物数量 产生部门 处置地点和方法： 部门领导意见： 签名： 年 月 日 相关部门批准意见： 签名： 年 月 日 处置人： 处理日期： 复核人： 复核日期： 备注： 应急培训与演练计划

单位： QG-GSSJ-B2201 序号 应急预案名称 培训内容 演练内容 次数 时间 地 点 编制： 审核： 批准： 日期： 应 急 演 练 记 录（ ）

单位： QG-GSSJ-B2202 演练地点 演练器材及材料 演练目的 演练组织 天气状况 演练内容及演练过程记录 演练效果 参加演练人员名单 审批： 记录： 年 月 日 应急器材、设备、物资清单

单位（部门）： QG-GSSJ-B2203 序号 名 称 规格型号 数量 存放地点 用途 备用状态 填表人： 负责人： 日期： 不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表

（代问题整改通知单）

责任单位（部门）： QG-GSSJ-B2601 不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述 主要原因分析 纠正： 编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日 纠正措施： 编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日 预防措施： 编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日 要求完成期限： 主管部门（单位）： 实施结果的验证： 验证人： 年 月 日 纠正（预防）措施效果的评审意见： 评审人： 年 月 日 注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表 容纳不下时，可另附记录页。

实际完成期限： 负责人签名： 年 月 日 数据分析应用登记表

序号 数据类型 应用时间、场所或项目 数据量 分析技术 处理结果 单位（部门）： QG-GSSJ-B2701 注：数据量指表扬或投诉、合格或不合格等事实资料的数量、频次等，可根据数据 类型确定量化单位。

填写人： 主管： 年 月 日