体系审核检查表
涉及过程 过程类型 来料检验/检验状态标识 审核区域 责任人 涉及条款 品质部 刘文辉 审核员 审核日期 不合格报告编号 S9/S12 审核内容 序（输入、输出、资源、人员、方法、目号 标） 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 审核发现和不符合事项描述 1 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 3 4 5 6 7 8 9 是否定义了来料检验的接受准则，当被要求时，是否由顾客批准？ 对于计划数型数据的抽样，组织的接受准则是否为零缺陷？ (查 看：文件规定的接受准则，顾客批准的接受准则) 是否建立并实施检验或其他必要的活动，以确保所采购的产品满足了规定的采购要求？ （查看：程序文件规定来料检验的流程） 组织是否有一过程以确保所采购产品的品质，可以采用下列的一种或多种方法： 由组织进行接收、评价和统计资料？ 接收检查和/或试验，例如基于绩效的抽样？ 结合已交付的可接受的产品的品质记 录，由第二者或第三者机构对供应商现场进行评审或稽核？ 由指定的实验室来评价零件？ 顾客同意的其他方法？ （查看：按公司现行的方法执行的检验记录） 在材料采购回来入库前，是否进行来料检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的 记录且记录签名齐全？(查材料验证、试验、抽验报告) 当生产急需而未经检验的材料或检验不合格的材料在放行前，是否得到有关授权人员的 批准，及合适的顾客的批准？（查材料代用单，材料检验不合格通知单） 本文件是否按《文件控制程序》进行控制？ 本过程是否涉及标准类外来文件，如有，如 何进行按理的管理 表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/1)
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体系审核检查表
涉及过程 过程类型 来料检验/检验状态标识 审核区域 责任人 品质部 刘文辉 审核员 审核日期 不合格报告编号 S9/S12 审核内容 序涉及条（输入、输出、资源、人员、号 款 方法、目标） 10 本过程是否存在电子文档，电子文档的如何管理 本过程是否存在文件补发，文件补发的控制 本过是否有作废文件，作废文件的管理 本过程是否对文件发生过变更，对修改文件如何控制？新文件？旧文件？ 当发生与本过程有关的事项时，如何进行内部沟通 本过程涉及的记录，是否依照《记录控制程序》建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理系统有效运行的证据？所保持的记录是否： 得到标识？ 清晰易于识别？ 易于检索？ 得到适当保护？ 得到定期备份（电子记录适用）？ 满足保存期要求？ （查各类记录，随机抽查5份记录） 本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 审核发现和不符合事项描述 11 12 13 14 15 16 表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/1)
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