ISO14001环境管理手册

EMS 环境管理手册 依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 编 制： 审 核： 批 准： 201X年9月1日发布/9月10日实施 文件编号： 版 本：A/0 页 数：1/23 制订日期： 目 录 修订日期： 实施日期： 标题 ISO14001条款 目录 NA. 颁布令 NA. 企业简介 NA. 环境手册管理 NA. 环境管理体系 NA. 总要求 环境方针 策划 实施和运行 检查 管理评审 附件1 环境管理职责分配表和组织机构图 附件2 环境管理程序文件与标准对照表

文件编号： 版 本：A/0 页 数：2/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 颁 布 令 本公司依据ISO14001：2004环境管理标准，结合公司实际情况，编制了《环境管理手册》，现予以颁布实施。 本手册阐明了公司的环境方针，描述了实施环境方针、目标而建立的环境管理体系，规定了环境管理活动的程序、要求以及相关部门和人员的职责，适用于本公司内部到顾客、相关方，对相应环境影响的要求，以及产品的生产、服务、环境绩效改善工作，是指导公司实施环境管理体系的行动准则，全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。 本手册自颁布之日起实施。 为了贯彻执行GB/T 24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》，确保环境管理体系有效运行并持续改进，现决定XXX为本公司环境管理者代表。 总经理： 2011年9月1日 文件编号 版 本：A/0 页 数：3/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 企 业 简 介 文件编号： 版 本：A/0 页 数：4/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 环 境 手 册 管 理 4.0.1目的 环境手册是全公司员工从事环境活动的纲领性文件。因此，对环境手册编制、审核、批准、保管、修订、更改必须进行严格的管理，确保文件的有效性。 4.0.2职责分配 环境手册由综合部归口管理，管理者代表组织各部门编制、总经理审批。 4.0.3环境手册的管理 4.0.3.1手册分为“受控”与“非受控”两种管理方式，具体按《文件控制程序》要求执行。 4.0.3.2受控手册是持有者从事环境活动的依据。 4.0.4环境手册的发放 4.0.4.1分发对象内部为总经理、各部门，外部为认证机构、政府机构、顾客； 4.0.4.2公司内部、认证机构发放的环境手册一律按受控版本管理； 4.0.4.3顾客及相关单位发放的环境手册，需经管理者代表批准，按非受控版本管理。 4.0.5环境手册的更改、修订 4.0.5.1有下列情况可进行更改或修订: a) 公司职能机构发生了变化； b) 相关法律、法规及其它要求发生重大变化； c) 环境发生变化； d) 其它情况导致手册需要修订。 文件编号： 版 本：A/0 页 数：5/23 制订日期：2011-9-1 环 境 管 理 体 系 修订日期： 实施日期：2011-9-1 环境管理体系 5.0.1目的： a)确保公司有能力且能稳定地提供并满足顾客、相关方及适用的法律法规要求的产品及环境绩效； b)公司通过环境管理体系的有效实施和持续改进，增强顾客及相关方的满意。 5.0.2范围： a)公司按ISO14001：2004版标准要求所建立的环境管理体系，适用于本公司光固化涂料的生产和服务及其所涉及的场所等相关环境管理活动； b)环境管理体系适用于公司所有部门，其运行模式遵照PDCA循环。 5.0.3环境管理体系文件 a)环境管理体系文件是体系运行的依据和准则，是按照ISO14001：2004标准并依据公司目前的实际情况而编制的； b)环境管理体系文件可根据需要采用纸张、磁盘、光盘、图片或样件等其他形式和类型的媒体进行承载和管理； c)环境体系文件结构如下所示： 指导性文件、记录 程序文件 手册 文件编号： 版 本：A/0 页 数：6/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 环 境 管 理 体 系 ◆环境管理手册 a)对环境管理体系的范围、所涉及的标准要素各主要过程及过程之间的相互作用进行全面描述和说明； b)阐明公司的环境方针、目标、指标及管理方案、组织结构和职责。 ◆程序文件 a)具体描述实施环境管理体系要素的具体方法和途径及各职能部门的活动。 ◆作业指导文件、记录 a)详细的作业文件，是程序文件的支持性文件。 b)记录是证实和评价环境管理体系有效运行的客观证据。 文件编号： 版 本：A/0 页 数：7/23 制订日期：2011-9-1 总 要 求 修订日期： 实施日期：2011-9-1 总要求 本公司为改善和预防在其活动、产品和服务过程中对环境产生的不利影响，依据ISO14001：2004的标准要求，建立环境管理体系，为持续有效地改进其环境绩效，在运行中遵循PDCA的模式（如下图所示）： 文件编号： 版 本：A/0 页 数：8/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 持续改进 环境方针 管理评审（A） 策划（P） 检查（C） *监测和测量 *合规性评价 *不符合，纠正与预防措施 *记录控制 *内部审核 *环境因素 *法律与其他要求 *目标、指标和方案 实施与运行（D） *资源、作用、职责和权限 *能力、培训和意识 *信息交流 *文件 *文件控制 *运行控制 *应急准备和响应 环 境 方 针 和 目 标 环境方针 公司最高管理者应确定本组织的环境方针，并在界定的环境管理体系范围内，确保其： a、 适合于组织活动，产品和服务的性质、规模和环境影响； b、 包括对持续改进行污染预防的承诺； c、 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； d、 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e、 形成文件，付诸实施，并予以保持； f、 传达到所有为组织或代表组织工作的人员； g、 可为公众所获取。 本公司的环境方针是： 守法、预防、改进、责任 环境目标 1. 废气排放达标率100% 2. 火灾事故0 3. 固体废弃物分类存放、统一收集和处置率100% 总经理： 2011年9月1日 文件编号： 版 本：A/0 页 数：9/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 策 划 策划 4.3.1环境因素 本公司为了识别现有的和可能发生的环境影响，确定本公司的活动、产品或服务能够控制和能够施加影响的环境因素，制定并保持一套程序。另外，运用这套程序判定的环境因素，在设定环境目标时，予以充分考虑。当识别或判定环境因素时，要确认是否属于下述事项： a) 向大气的排放； b) 向水体的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然资源的使用； e) 能源使用； f) 能量释放（如热、辐射、振动等）； g) 废物和副产品。 h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 以上各项详见《环境因素识别与影响评价控制程序》。 此外，就上述几方面对环境因素进行确认的结果，还要从从过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态进行全面系统的分析，并应考虑识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改活动、产品和服务等因素，找出所有的环境因素。 4.3.2法律与其他要求 本公司建立并保持一个程序，用以对本公司的活动、产品或服务环境因素相适用的法律、法规、产业界的规范、行政机关的规定等加以识别，在公司的各项活动中自觉地遵守这些规定。在程序中还规定了获得上述法规及其他要求的渠道。识别和获得法律、法规及其他要求的细节见《法律法规与其它要求控制程序》。 文件编号： 版 本：A/0 页 数：10/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 规 划（策 划） 4.3.3目标和指标 公司建立并保持形成文件的环境目标和指标，在建立环境目标和指标时，应考虑以下事项： a)是否符合有关的法律、法规的要求； b)是否考虑了已判定的重要环境因素； c)是否考虑了本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方面的要求； d)是否考虑了相关方的要求。 环境目标和指标应符合环境方针，并体现对遵守法律法规污染预防和持续改善的承诺。此外，还要对目标和指标与环境方针的一致性加以确认后，形成文件向各部门传达。目标指标制订按《环境方针目标指标控制程序》执行，具体目标指标见“环境目标指标”。 环境管理方案 本公司为了有效实施环境目标和指标，制定并保持包含以下内容的环境管理方案： a)规定每一相关部门和管理层次的环境目标指标以及为实现目标所应承担的责任； b)为实现目标指标所采取的方法、手段及时间表。 文件编号 版 本：A/0 页 数：11/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 实 施 与 运 行 实施和运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1.1环境管理体制 本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系做出规定，形成文件，并予以传达。 4.4.1.2职责分配 对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系，如附件“环境管理职责分配表”所示。各部门职责如下： A）总经理 1.制订环境方针，审批环境目标指标及环境管理方案；对环境管理体系建立、实施、保持负总责； 2.为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源； 3.批准环境管理手册，主持管理评审。 B）管理者代表 1.确保环境管理体系的建立、实施并保持不断持续改进； 2.负责组织制订环境目标、指标及环境管理方案，组织实施环境管理方案，并进行评审； 3.批准环境管理体系内部审核计划并组织实施内部审核工作，任命内部审核组长； 4.评价法律法规遵循情况； 5.组织对环境因素的识别、评价。 6、向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。 C）生产部/车间 1.负责本部门员工理解环境方针、目标，提高环保意识； 2.作好生产现场的环境管理，预防污染的发生；污染物处理、废物回收的分类管理； 3.在生产活动中节约原辅材料、节约能源； 4.维护各类生产辅助设施/设备的正常运行，预防污染事故的发生； 5．负责本部门环境因素的识别。 6.负责公司能源管理； 7.负责公司消防管理，应急准备工作，进行消防安全检查，维护和保养消防设施、 文件编号： 版 本：A/0 页 数：12/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 实施与运行 器材，组织开展消防演练； D）采购部 1.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识； 2.确保体系文件在本部门有效实施； 3.落实环境管理方案的要求，确保目标与指标的完成； 4.负责本部门环境因素的识别； 5.对采购相关方施加影响； 6.收集整理公司使用化学危险品的资料。 E）综合部 1.协助组织环境管理评审，编制管理评审报告； 2.负责内审，检查环境管理体系的不符合，对纠正、预防措施进行跟踪验证； 3.制订环境管理体系审核计划，负责策划组织审核工作； 4.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识； 5.协助管理者代表制订环境管理目标、指标及管理方案； 6.负责环境监测联络工作； 7.确保体系文件在本部门有效实施； 8.落实环境管理方案的要求，确保目标与指标的完成； 9.负责本部门环境因素的识别，负责对相关方施加影响； 10.办公用品管理； 11.管理公司环境卫生，对公司废弃物进行分类处理。 12.负责环境管理体系文件的统一编制、文件与记录的控制管理； 13.制订公司总体培训计划； 14.负责对与环境管理体系运行有关人员进行培训，以保证他们能胜任所从事的工作； 15.对关键岗位人员进行专门的培训； 16.负责协调培训的组织与实施工作并做好培训记录的管理； 17.对培训效果进行考核； 18.负责法律法规和其他要求的归口实施工作。 文件编号： 版 本：A/0 页 数：13/23 制订日期：2011-9-1 实施与运行 实施日期：2011-9-1 修订日期： F）技术部 1.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识； 2.确保体系文件在本部门有效实施； 3. 负责本公司环境因素的识别； 4.负责适用于本公司环境因素的法律法规和其他要求的识别； 5.负责本公司目标、指标和方案以及工艺文件的策划。 G）销售部 1.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识； 2.确保体系文件在本部门有效实施； 3.落实环境管理方案的要求，确保目标与指标的完成； 4.负责本部门环境因素的识别； 5.对采购相关方施加影响。 H）财务部 1.为环境管理体系的建立、运行及持续改进提供财务支持； 2.建立环境管理体系运行预算，确保专款专用； 3.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识； 4.确保体系文件在本部门有效实施； 5.落实环境管理方案的要求，确保目标与指标的完成； 6.负责本部门环境因素的识别； I）消防队（由各部门的相关人员组成），其职责是： 1.贯彻执行消防法规，开展消防宣传和培训； 2.发生火灾时，及时报警并积极参加扑救； 3.火灾扑灭后，保护好火灾现场。 此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、作业标准等文件中做出规定。 对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格和经历加以安排，在岗位职责中予以明确。 4.4.2能力、培训和意识 文件编号：AHLK-ESC-201 制定日期：2011-9-1 版 本：A/0 实施与运行 实施日期:2011-9-1 页 数：13/23 修改日期： 本公司应确保所有或代表本公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。通过对培训需求的调查与认定，对那些从事对环境产生重大影响的所有作业人员，进行必要的训练后，才允许上岗。另外，为使处于每一有关职能与层次的人员都能清楚地意识到以下诸项，具体能力和培训见《人力资源控制程序》。 1）符合并遵守环境方针、程序和本手册要求事项的重要性。 2）每个人所担当的作业活动中，存在的或潜在的重大环境影响以及个人工作的改进所带来的环境效益。 3）他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系的要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。 4）不遵守规定的运行程序的潜在后果。 文件编号： 版 本：A/0 页 数：15/23 制订日期：2011-9-1 实施与运行 实施日期：2011-9-1 修订日期： 4.4.3信息交流 1）制定《信息沟通及数据分析控制程序》，以确保内部、外部各职能和层次间的沟通渠道，促进沟通和信息交流，从而增进理解和提高环境管理体系的有效性。 2）内外部的沟通与信息交流可定期或视需要在任何时候通过调查反馈、联络单、会议、电话、网络、文件、或其他方式进行。 3）对于不能确保环境管理体系有效性的沟通方式和过程，应对其进行改进。 4）沟通与信息交流的内容涉及工作流程、产品要求、环境信息、顾客意见反馈、抱怨、投诉、法律法规及其他要求、其他信息等。 5）本公司在紧急情况下（如发生火灾）有关重要环境因素的对外交流在相应的应急准备和响应程序中规定。 4.4.4环境管理体系文件 本公司以本手册为环境管理的顶层文件，文件机构见前面5.0.3条款所示，建立并保持如下的环境管理信息体系： 1）环境管理体系核心要素和它们之间的关系； 2）相关文件的管理,查询的途径。 在本手册中反映的是主要信息，文件查询途径通过《文件一览表》实现。 4.4.5文件控制 本公司制订并保持管理程序，对ISO 14001要求的全部文件按以下各项要求进行切实地管理： 1）文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性； 2）必要时对文件进行评审和更新，并重新审批； 3）确保对文件的更改和现行修订状态做出标识； 4）确保在使用处能得到适用文件的有关版本； 5）确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其以予控制； 6）防止对过期文件的非预期使用。如需将其保留，要做出适当的标识。 文件应注明制订、修订、实施日期，标识明显，妥善管理，按规定的期限保存。建立并保持有关制定和修改各类文件的程序与职责，该程序中有关标准的制定、修订及发行等基本事项，按《文件控制程序》实施： 文件编号： 版 本：A/0 页 数：16/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 实施与运行 4.运行控制 本公司对那些与环境方针、目标、指标相对应的重大环境影响有关的运行与活动加以确定。对这些被确定的运行与活动的实施部门制定程序，规定他们按下述要求进行： 1）制定并保持程序，使其不脱离环境方针、目标和指标； 2）程序文件和操作规程要明确规定操作顺序、方法要求，使其执行者知道为什么要做、做什么、什么时候做、怎样做，且做好记录工作。 3）对组织所使用的商品和服务中，可标识的重要环境因素，建立并保持程序并将有关规定和要求向供方通报。 为确保在公司的活动、产品和服务过程中，改善环境绩效，建立了运行控制程序。 a. 噪声控制 d. 废弃物 b. 资源、能源利用 e. 相关方管理 c. 水体污染 公司编制了下列程序文件 《废弃物控制程序》 《相关方控制程序》 《能源资源管理程序》 《水体污染控制程序》 4.4.7应急准备和响应 1）制定程序，确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处理方法，并预防减少可能伴随的环境影响。 2）公司定期评审应急准备与响应程序，必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应和程序予以评审和修订。 3）可行时，试验上述程序，有关人员都进行紧急事故响应的训练，以确保人员意识和能力。 上述活动按《应急准备与响应控制程序》规定实施。 文件编号： 版 本：A/0 页 数：17/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 检 查 检查 4.5.1监测和测量 本公司为对可能具有显著环境影响的业务活动的主要特性与法规的符合性进行评价，特制定并保持一套程序，定期地对这些特性进行监测和测量。该程序中包括对环境绩效、有关的运行控制、组织的环境目标、指标的遵守情况。上述的测定和与法规的符合性评价活动，监测、测量器具的校准和维护以及记录的保管按《监视和测量装置控制程序》、《环境监测控制程序》实施。 4.5.2合规性评价 对应绩效监测和测量的结果，管理体系运行的有效性评价结果，事故、事件、不符合的调查分析和处置进行法律、法规和其他要求符合性评价并形成评价记录。 4.5.3不符合、纠正与预防措施 1）制定程序，规定有关的职责和权限，对不符合环境方针、目标、指标或任何其它体系要求的情况进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，纠正与预防措施予以完成； 2）任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应； 3）对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，本公司都遵照实施并予以记录。 以上所述按《纠正和预防措施控制程序》规定实施。 1）制定程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。这些记录还包括培训记录和审核与评审结果； 2）此外，在对记录进行标识、保存和处置时，还须满足以下要求： a）能追踪调查； b）易于检索；

文件编号： 版 本：A/0 页 数：18/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 检 查 c）要妥善保管，不能发生破损、变质、遗失等情况； d）按规定的保存期保存； 以上按《记录控制程序》实施。 内部审核 4.5.4.1制定程序，用于指导定期开展环境管理体系审核。程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员资格要求，以及实施审核和报告结果的职责与要求。 4.5.4.2审核目的： 1）判断环境管理体系环境管理工作是否符合计划安排和ISO14001标准要求， 2）安排和标准要求是否正确的实施和保持，结果是否适合于达到的目标。 4.5.4.3审核方案（包括时间表）的制定，立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。 以上按《内部审核程序》实施。 文件编号： 版 本：A/0 页 数：19/23 制订日期：2011-9-1 修订日期： 实施日期：2011-9-1 管理评审 管理评审 为保证本公司环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性，对环境管理体系进行评审，评审每隔12个月进行一次管理评审，必要时可以增加评审频次,评审结果形成文件并做记录。 另外，评审时，要以持续改进的观点，对环境方针、环境目标以及其他环境管理体系要素有无变更的必要进行研究。为此，在评审前要收集并确认以下供评审参考的信息： 1）环境管理体系审核和合规性评价的结果； 2）来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 3）组织的环境绩效； 4）目标和指标的实现程度； 5）纠正和预防措施的状况； 6）以前管理评审的后续措施； 7）客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化； 8）改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而作出的与环境方针、目标、指标以及环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。

附录A：环境管理体系组织机构图

管理者代表 总经理

财 务 部 技术部 生产部 综合部 营销部 采购部

文件编号：AHLK-ESC-2011 版 本：A/0 数：20/23 制订日期：2011-9-1 环境管理手册 修订日期： 实施日期：2011-9-1 附件1： 环境管理职责分配表 部门 要素 总要求 环境方针 策 划 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源作用职责和权限 实 施 与 运 行 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 检 查 内部审核 管理评审 注：★主管部门；○相关部门。 管 总理综生技销采财经者合产术售购务理 代部 部 部 部 部 部 表 ★○ ○ ○○○○★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★○ ○★★○ ○○ ○★★○ ○○ ○○○○★★○○○○★○○○○ ○○ ★○○○○★★○★ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○ ○ ○○ ★ ○○ ○ ○○○ ○ ★○○○○○ ○ ★ ○○○○○