公司接待用品管控制度
1 目的
为加强公司接待物品管理，使接待工作更加规范化和程序化，提高工作水平 和控制接待费用，制定本制度。 2 接待用品范围
指涉及公司业务接待所用的各类酒水、茶叶、香烟等物品，及各类礼品。 3 采购
接待物品的采购，由采购部统一进行采购。综合部管理员需按时整理库存，及时在 OA 上发起《物资采购计划单》，流程中需详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等。对于常用的接待物品，应固定一家物美价廉的商家，不宜随意变更；待各相关部门领导审批通过后方可采购。 4 入库
接待物品采购后，交由综合部管理员负责统一接收、登记、保管。采购部门将采购物品交综合部时需向综合部管理员交付采购单据且由双方进行物品验收、交接确认，需双方签字认可，便于检查验收。 5 领用
5.1 根据工作需要，接待物品的领用，必须经综合部部长同意，方可安排使用，使用时必须做好使用记录、出库记录等。
5.2 未使用完的接待物品，综合部管理员需进行回收，并重新做入库记录。 5.3 综合部管理员每月月底需整理各部门的当月领用情况，统计出各部门费 用，此笔费用将纳入各部门成本中。 6 报账
报销采购接待用品发票，须有采购申请人、物品接收人或相关部门领导人签 字，方可报销。 7 管理要求
因过失对接待物品造成损失的，要查明原因，并根据责任大小由过失人全部 或部分赔偿。 8 附则
8.1 本制度适用于集团各公司；
8.2 本制度由人力资源部起草和修订，并负责解释； 8.3 本制度总经理批复之日起实行。
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