项目 控制点 分包队伍资达到标准及要求 招标前初审，入场前一周评审完，报监理、甲方（公司合格分包商仅复审）。 采购前对供方进行资质评审资质报监理、业主（公司合格供方除外）。 施工队伍进厂前进行招标、合同评审完，合同签订完。 建筑专业工程开工前完成相关方编审批。 专业经理施工前主持图纸会审完，形成记录，以联系单形式提请监理、业主、设计院解决，回复的处理方案书面发放分包商技术专业图纸会人员并签字（系统图纸会审由总工主持）。 图纸会审要点： 1、上部结构与基础工程±0.00是否一致。 2、图纸绝对标高与相对标高的明确，平面图与详图的尺寸是否一致，施工条件及做法要求是否符合实际情况。 施工计划 开工前，完成单项进度计划的编制、审批。 管理组分管技术人员负责申请、接收、变更管理 发放、执行和闭环（全部履行签字手续），专业经理、质量部监督确认后上报监理确认。 范庆龙 于亮 范庆龙 编制 于亮 编制 部长审核 刘玉全批准 分包商技术员 刘玉全监督、确认 责任人 部 门 负责人 张德才 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 乔中钦 项目招标管理 质评审 供货方评审 周建明 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 刘济琛 刘济琛 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 乔中钦 合同评审 施工组织专业设计 邢龙胜 范庆龙 编制 陈延辉 于亮 编制 部长评审 公司专家审核 部长评审 部长评审 主持评审 部长评审 乔中钦 公司审核 公司审核 陈玉长批准 技术准备 审 于亮 范庆龙 专工参与 专工闭环验收 留存 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 开工前完成编、审、批，并MIS流转完，（要求审批签字前必须进行会议讨论）。施工前完成对分包商的作业指导书交底。 作业指导书要点： 1、 明确施工顺序及施工方案。 2、 明确脚手架搭拆施工方案。 责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 作业指导书 3、 模板、钢筋及混凝土施工质量标准及质量控制措施。 4、 作业指导书交底中明确标高基准点的引测点的位置、数据。 关键作业指导书由主管或专业经理编制，公司专家审核，项目部总工批准（汽机基座上部结构施工、汽机基座预埋螺栓加固施工）。 单位工程编写开工报告，提前5天申报监理部待批。 分包商技术员编制 于亮 审核 范庆龙 编制 专工审核 专工审核 专工审核 刘玉全（批准确认及时性） 范庆龙 于亮 部长审核 现场经理或者总工批准 现场经理或者总工批准 开工报告 分部工程编写开工报告，提前5天申报监理部待批。 施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个技术交底 月时进行重复交底。 技术交底要点： 1、 详细列举出模板、钢筋及混凝土的质量标准要求及质量控制措施。 范庆龙 于亮 参加并签字，确认及时性 范庆龙 于亮 部长审核 参与成本控制交底 刘玉全（批准确认及时性） 项目 控制点 达到标准及要求 2、 施工工序中验收的程序及控制要点。 施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个月时进行重复交底。 安全交底要点： 责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 安全交底 1、 明确模板支设、拆除顺序及方法。 2、 明确脚手架搭拆顺序及安全要求。 3、 钢筋抬运、加工制作、安装时注意事项。 4、 上部结构吊装模板、钢筋时注意事项。 5、 混凝土施工时机械车辆良好符合安全要求。 参加并签范庆龙 于亮 字，确认及时性 刘玉全（批准确认及时性） 机械部门1、 拖拉机运输钢筋、模板及脚手管等材料。 2、 吊车、汽车泵、混凝土罐车、装载机。 登记检验、范庆龙 于亮 做能力认可，登记备案 电源、焊机、气源等力能配置，场地规划 分包商入场前电源（箱）、照明、气源、场地平整、场地规划等按照作业指导书要求全部准备齐全、布置到位。 人员进场后由综合部组织，做好人员登记、人员进场 特殊工种资质审查、备案、交底等工作，安保部、机械组进行交底，并做好特殊工种技能鉴定（焊接人员资质报焊接组、监理审查） 周建明 张德才 范庆龙 于亮 刘玉全 监督 刘玉全 机械配置 施工准备（包括资源配置） 供电队、机械组进行入场交底 进行入场教育、交底 登记、审查、备案、交底等 项目 控制点 达到标准及要求 分包商工器具进场时进行统计登记，进场后到安保、供电、机械部门进行登记、检验、状态标识，要求每月复检一次（退场依据进场登记台帐进行审核退场）。 本工程需配置： 1、 调直机、切断机、套丝机、碰焊机、弯责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 供电、机械部门登记范庆龙 于亮 检验、作状态标识，登记、备案 监督 刘玉全 工器具配置 曲机。钢筋加工机械要提供机械专业有关能力认证、操作员资格审查，同时依据现场工程量及施工进度配备相应加工机械数量，施工过程中可做为动态调整。 2、 打磨机、平刨机、电据、剪板机、半自动切割器。 3、 线轴、振捣器、振捣棒、电焊机。 精纬仪、水准仪、塔尺、50m钢卷尺、5盒尺，保证在检验合格有效期内。 分包商技术人员在施工人员进场前一个月作材料预算，专业组、计划部审核，措施用料分管领导批准。 计量器具 范庆龙 于亮 登记、备案 刘玉全 分包商技术员 于亮 范庆龙 审核、批准 审核 上报公司 刘玉全 材料采购、检验和报审 分批到货，分包商进场前开工所需材料已部分到现场，具备连续施工条件。 材料到场后物资部首先对材质报告、产品合格证等进行自检，需要进行复试检验的物资部组织进行见证取样、送检和报告的收单项工程 刘济琛 技术负责人 材料出库 刘济琛 前的全程管理 刘济琛 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 集。确认资料齐全、有效并与设计相符后，物资部组织向监理报验，合格后告知管理组。 物资部和管理组在设备进场前策划好设备卸货地点，如直接卸在施工现场的材料由分包商自行组织卸车。 水泥、砂子、石子、掺合料取样。 钢筋、钢板取样。 依据钢筋翻样单进行钢筋加工制作。 1、钢材资料、证件齐全，并在有效期范围，表面平整规范，无严重的锈蚀现象，无重皮责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 设备到货及检验 范元明 刘济琛 范庆龙 卸车监督 设备出库前的管理 刘玉全 刘玉全 刘玉全 原材料报验 钢筋加工制作 薄政冲 范元明 班组长 刘济琛 刘济琛 于亮 范庆龙 专工验收 预埋件制作 的现象。对材料质量有怀疑时应进行复试。 2、构件表面平整调直、不得有焊疤、明显凹面和损伤。 模拟试件及正式焊件见证取样，直螺纹班组长 自检 于亮 抽检 范庆龙 复检 专工见证 刘玉全 施工及验收工序 钢筋连接及预埋件试件 套筒连接每500组做一组试件，钢筋焊接每300组做一组试件，预埋件每300组做一组试件。 1、 钢筋规格、间距 符合图纸及施工工艺要求。 班组长 于亮 范庆龙 专工见证 刘玉全 钢筋绑扎 2、 钢筋绑扎间距准确，绑扎牢固无松扣跳扣现象，绑扎时主筋挂线箍筋划线，绑丝辫弯入钢筋内侧，外观整齐、美观。钢筋绑扎时上部用脚手架做好加固，做班组长 于亮 范庆龙 专工验收 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 好钢筋垂直度的有效控制，同时预留好钢筋保护层厚度并保证截面尺寸准确。 1、 节点的连接要牢固可靠。 2、 钢脚手架立杆的垂直度、纵向钢平杆的水平度、大小横杆的连接以及斜支撑等做为重点检查项目。 责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 脚手架工程 3、 搭设完毕后脚手架经安监部门验收合格挂牌后方可使用，施工过程中使用单位及搭设单位应进行日常维护检查。 4、 建筑大、中型脚手架要求详见防腐保温管理组脚手架工序控制表，小型脚手架由建筑组负责。 钢模板支设前进行清理打磨，要求打磨班组长 于亮 范庆龙 安监人员验收 刘玉全 模板清理 出金属色。木模板在支设前应将表面清理干净，所有模板砼浇筑前涂刷脱模剂。 1、 截面尺寸、模板标高、平整度、垂直度检查。 2、 模板选择方面，模板及加固架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，其支承部班组长 于亮 范庆龙 专工验收 刘玉全 模板支设 分应有足够的支承面积。用对拉螺栓及脚手管内拉外顶的方法加固，必要时在脚手管外面加一圈φ12的抱筋加固，根据基础尺寸情况确定加固间距。模板材料选用要权衡，并结合施工工艺要求，木模板选择标准要求（尺寸：2440×班组长 于亮 范庆龙 专工验收 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 1220mm、厚度：15~18mm、含水量：≤10%、密度：0.75g/cm3；厚度膨胀率（72小时常温水浸）≤8%、不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好）。模板的保管存放应避免雨淋及暴晒，木模板在使用前应将表面清理干净并涂刷脱模剂，木模板重复利用次数为2~3次。木胶合板模板表面应光洁平整，具有强度高、重量轻、防水性强、可多次周转使用等特点。 3、 上部框架柱间距尺寸要求一致。 各层楼板、地面及重要部位施工前应以工序联系单形式通知各相关专业进行核对确认。 混凝土结构内实外光，表面平整、尺寸责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 班组长 于亮 各专业 专工见证 刘玉全 混凝土施工 准确、颜色一致，无蜂窝麻面、漏筋、孔洞、缝隙、缺棱掉角等缺陷。具体控制措施从模板的清理、加固，混凝土搅拌等措施方面避免出现蜂窝麻面、错台及颜色不一致现象；从混凝土振捣上控制漏筋、孔洞及烂根现象，振捣不能过振也不能漏振，振捣棒使用时应做到快插慢拔。 班组长 于亮 各专业 专工见证 刘玉全 模板拆除后验收 1、 从模板拆除及混凝土养护方面控制缺棱掉角等缺陷。 2、 混凝土外观工艺、截面尺寸、平整度、班组长 于亮 范庆龙 专工验收 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 垂直度符合要求，无蜂窝、麻面、裂缝。 3、 如有缺陷及时修复报验。 拆除脚手架时，脚手架拆除单位安全员要填写“脚手架拆除检查验收表。拆除大型脚手架和特殊、高处危险性的脚手架，必须由施工单位技术负责人编制详细的拆除措施，责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 脚手架拆除 并严格按照拆除顺序拆除。在拆除前对所有参加拆除工作的施工人员进行交底和双签字，拆除时要设置安全隔离带和监护人。拆除完毕后及时将脚手架材料整理回收，保持场地清洁。 砼施工完毕后，由施工单位及时对框架班组长 于亮 范庆龙 安监人员监督检查 刘玉全 成品保护 梁、板、柱进行护角保护，并做好日常维护工作。 形成资料：作业指导书、技术交底、安全交底、测量记录图、定位及高程控制、模班组长 于亮 范庆龙 专工验收 刘玉全 资料 板工程、钢筋工程、混凝土工程、基础防腐验评，钢筋加工制作、钢筋连接、预埋件焊接、混凝土试块委托，混凝土浇筑、养护、测温、施工缝处理记录等。 分包商资料员 于亮 范庆龙 专工验收 刘玉全 区域的责任安全文明要求区划分、定置化布置图编制、审批完 依据开工的区域及项目，在开工前策划好安全文明定置化布置管理图，并按图实施。 范庆龙 于亮 安监人员监督检查 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 施工前要针对现场施工需要，做好钢筋加工场的规划布置（详见附图）。钢筋采用钢筋场制作，现场绑扎成形的施工方案，现场严禁进行材料下料。为保证施工现场的安全责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 框架钢筋 文明施工，用料随运随绑，减少占地面积，若不能及时绑扎时应堆放在指定的材料堆放区，并分类码放整齐、标识清楚。同时要防止钢筋被锈蚀或油污、泥污等。钢筋在存放过程中不得损坏其标识。 1、 脚手架存料区规划：脚手架运至现场后应按规格分类堆放在临时存料区，要求堆放时方向一致，一端平齐，并留设好施工通道，严禁堵塞通道。 2、 在使用过程中严禁任意拆除必不可少的杆件和连墙件，防止构架因为缺少必需的结构杆件，或未按规定数量和要求设分包商安全员 于亮 范庆龙 安监人员验收 刘玉全 脚手架工程 连墙件等出现坍塌；搭设前要提前确认好架体的结构类型及承载力，防止因为构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全度不够与严重超载出现坍塌；脚手架的日常检查与维护必须落实到实处，防止因为地基出现过大的不均匀沉降而出现坍塌。 3、 在施工作业层要按规定设置围挡防护，作业层要求满铺脚手板并铺好，架面与分包商安全员 于亮 范庆龙 安监人员验收 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 墙体之间的间隙不大于15公分。铺设的脚手板和杆件不得有裂纹，并且要求绑扎牢固，不得有松绑或探头板等。如下方有交叉作业人员，应做好安全防护。通道侧设置挡脚板及密目网进行防护。 4、 拆除脚手架作业时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。并设专人监护设置拆除危险警示旗。 木模板集中加工场制作，现场支设成形的施工方案，现场严禁进行材料下料。为保证施工现场的安全文明施工，用料随运随支，责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 框架模板 减少占地面积，若不能及时支设时应堆放在指定的材料堆放区，并分类码放整齐、标识清楚。同时要防止模板被锈蚀或油污、泥污等。 混凝土采用搅拌站集中供应，汽车及泵车共同浇筑的施工方案，现场严禁自行搅拌分包商安全员 于亮 范庆龙 安监人员验收 刘玉全 框架混凝土 混凝土，浇筑混凝土时应注意现场避免造成污染，遗洒物应在浇筑完毕后及时清理，在混凝土运输过程中提前策划好行车道路。（详见搅拌站区域布置图） 1、 根据策划方案由项目领导协商决定模板分包商安全员 于亮 范庆龙 安监人员验收 刘玉全 成本控制模板工程 类型的选用（钢模或木模），并写进作业指导书。 2、 模板支设截面尺寸在符合图纸要求的同分包商技术员 于亮 范庆龙 监督检查 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 时，考虑砼膨胀现象，模板支设时尽量取负公差。 3、 施工前策划好模板周转次数，提前为重复利用做好施工准备工作。 1、 钢筋翻样时应充分考虑钢筋原材的长度，降低钢筋损耗量。 2、 提钢筋材料预算时应分批进货、分批加工，依据翻样单合理明确损耗量，避免材料积压。 3、 对于小截面尺寸的基础，钢筋尽量采用短料制作，在规范允许范围内可以用短料焊接连接使用，降低钢筋损耗率。 4、 钢筋在搭接时应符合规范要求，避免造责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 钢筋工程 成搭接过长，造成浪费。 5、 如基础结构钢筋接头在设计规范允许范围内，可以采用短料钢筋经过套筒或碰焊连接使用，降低钢筋损耗率。 6、 对于少量钢筋可利用现场剩余大一级别的钢筋进行材料代换，并办理相应的正式材料代换手续，可以降低钢筋损耗率。 7、 钢筋在使用过程中严格控制好措施用料，原则上措施用料不单独采购，尽量使用现场的废旧物资，同时要做好钢筋跟踪管理台账。 分包商技术员 于亮 范庆龙 监督检查 刘玉全 脚手架工程 脚手架工程在施工前应提前策划好脚手分包商于亮 范庆龙 监督检查 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 管规格及数量，现场严禁私自切割脚手管，在使用过程中应注意材料保护，避免造成钢管的破坏。同时也应考虑脚手管材料周转使用率，避免造成材料过多积压。脚手架拆除时应检查到位，避免出现漏拆现象，造成材料的丢失。挡脚板材料本工程利用现有废旧木模板加工制作，并刷黄黑警示漆。 1、 现场进行混凝土浇筑过程中应采取有效的施工方案，避免浇筑时造成混凝土洒落浪费。在浇筑上部框架梁时采取挡板挡灰，在浇筑较高及较细的柱子时，采取串桶送灰等，避免出现混凝土的浪费。 2、 避免冬季进行砼施工，以减少冬季施工措施费，如必须冬季施工时，应采取适宜的措施。 责任人 技术员 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 混凝土工程 3、 配合比提前进行合理试配，在保证砼强度条件下，选择适当的掺合料来减少水泥用量。 4、 砼浇筑采用泵车或人工浇筑，施工方案策划时尽量不使用机械浇筑。 5、 严格按设计图纸进行工程量结算，砼浇筑的超方量应给予考核。 6、 对于重要基础部位，在砼浇筑前通知各相关专业进行工序确认。 分包商技术员 于亮 范庆龙 监督检查 刘玉全 项目 控制点 达到标准及要求 1、 预埋件制作钢板利用其它钢结构制作的下角料，如需采购时，材料预算应充分考虑损耗率，锚筋全部利用钢筋下角料加工制作。 责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 提供可利分包商技术员 于亮 范庆龙 监督检查 用废旧物资材料清单 刘玉全 埋件加工制作 2、 下料时应提前划线，应从一侧依次开始切割钢板，减少损耗率。 3、 钢板及锚筋如有现有废旧物资可以考虑材料代换。 4、 在规范允许范围内可以利用小块材料进行焊接拼接使用。 成品保护 下道工序施工时避免成品破坏或污染，如造成破坏由施工单位承担费用，并修复。 分包商技术员 于亮 范庆龙 专工验收 监督检查 刘玉全
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