物
1、 目的: 资入库流程图
规范物资入库过程,确保数量准确,质量完好。 2、 适用范围: 所有涉及到物资的入库过程。 3、 流程图: 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件 采购 来料通知单 按物料需求计划采购采购员 物料 物料需求计划 按物料需求计划采购收料 否 来料一是 否 数量相仓库保管员 是 报检 仓库保管员 数量是否一致 行为检质量检一致 与物料需求计划是否物料需求计划 根据业务分类,负责分仓库保管员 管物料的收货工作 物料需求计划 采购员 物料 来料通知单 实际到货数量与需求物料需求计划 合格? 是 否 让步? 入库 是
在核对好的来料通知仓库保管员 单上签字,填报检单报检 来料通知单、报检单 质检员、仓根据报检单与相关技报检单 库保管员 术资料检验 如果是合格直接入库,质检主任、如果是不合格需要判生产主任、定退货、补货或者让步计划主管 接受 《来料质量报告》 根据核检单实际合格仓库保管员 数量入库 《入库单》 根据入库单入手工台仓库保管员 帐、物料卡 手工台帐、物料卡 注:1、收料完报检时间:单件在10分钟之内完成,标准件类10件-50件在1小时完成,100件以上在4小时完成; 2、当天检验完物料当天上货架,记入帐、卡 ; 物资出库流程图
4、 目的: 规范领料、发料过程,提高物资出库效率,确保各使用部门工作顺利开展。
5、 适用范围: 领料、发料过程。 6、 流程图: 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件 领料人 领料人 根据领料单领取物料 领料单 领料单 物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单 不与单相符 机计划清核对配送清单 相单符相 单机计划需求清仓库保管员 与单机计划清单是否一致 单(BOM清单) 实际发货数量与需求数量是清点数仓库保管员 否一致 物料配送清单 发料 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单 在核对正确的领料单、物料配物料配送清单、领料 领料人 送清单上签字 领料单 登记物料卡、 仓库保管按照发料明细登记帐、卡 员 物料卡、手工台帐 注:物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次,如有特殊原因,须经生产部
主任签字批准后方可领料。
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