无锡市十八湾藻浆处理调峰完善工程
监理工程建设质量保证体系
南京中锦欣信息咨询有限公司
无锡项目监理部 2014年8月10日
1工程概况
1.1工程名称：无锡市十八湾藻浆处理调峰完善工程 1.2工程地址：无锡市太湖十八湾（红湾至闾江口） 1.3建设单位：无锡市重点水利工程建设管理处
1.4施工单位：江苏永宁建设工程有限公司（施工一标段）
滨海县水利工程建设总公司（施工二标段）
无锡德林海藻水分离技术发展有限公司（施工三标段）
合肥三立自动化工程有限公司（施工四标段） 1.5监理单位：南京中锦欣信息咨询有限公司 1.6工程总投资：949.714万元
1.7工程主要施工内容：新建沉藻池、提升泵站及配套输藻管网等。 1.8工程项目建设工期：60日历天 1.9工程质量等级：合格 2监理工作依据
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 2.1国家有关的工程建设法律、法规、政策及相应的地方和部门法规、规章； 2.2《建设工程监理规范》GB502319-2000； 2.3水利部颁发的各种标准、规范和规程；
2.4《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007； 2.5本工程项目招投、标文件及承包合同；
2.6经审批的设计图纸、设计技术说明和其他设计文件； 2.7建设单位所颁布的各种施工细则及各种指令性和指导性文件。 2.8国家有关工程建设标准强制性条文；
2.9施工图审查机构对设计审查意见及设计修改或答复意见。 3工程项目监理的实施
3.1确定工程项目监理总工程师，并建立监理机构； 3.2编制工程项目监理规划； 3.3编制工程项目各专业监理细则； 3.4规范化开展监理工作； 3.5参与验收，签署监理意见； 3.6向业主提交工程监理档案资料； 3.7写出监理工作总结。 4承担监理的阶段、范围及目标 4.1监理阶段：施工阶段监理。
4.2监理范围：施工阶段全过程监理，包括进度、质量、投资的控制，施工安全、合同、信息的管理及组织协调。 4.3监理目标：
1、进度：按业主承包单位签订的施工合同规定，严格控制，实现规定的工期目标；
2、质量：确保工程质量合格率达100%；
3、投资：严格控制工程投资，确保总费用控制在批准的概算以内。 4.4监理机构
公司技术负责人：XXX 项目总监理工程师：XXX 项目试验监理工程师：XXX
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 项目测量监理工程师：XXX 项目造价监理工程师：XXX 项目金结设备监理工程师：XXX
项目水工监理工程师：XXX（质量）、XXX（安全） 5监理工作内容 5.1准备阶段
1、组建监理机构；
2、熟悉设计文件及有关资料； 3、编制监理规划； 4、制定监理工作计划； 5、编制监理细则； 6、制订工程实施总体计划；
7、制订工程进度，质量、费用三大控制，安全管理、调度协调控制程序。 5.2进入现场的材料、构配件、设备监理工作
1、材料、构配件、设备进入现场后，督促供应单位办理验收，清查，入库手续；
2、监理工程师在供应单位提供的货物验收单上签字并标明是否同意付款； 3、督促供应单位向施工单位移交验收合格单的材料、构配件、设备。 5.3施工阶段
1、参加施工图设计交底及图纸会审，提出审查意见；
2、审查施工单位提交的施工组织设计及施工方案，并提出修改意见； 3、审查并确认施工承包单位选择的分包单位；
4、监督施工单位严格按照施工图审查机构批准的施工图及有关文件，并遵照国家及地方发布的政策、法律、法规、规程、标准及管理程序施工，严格控制工程质量；
5、监督施工单位按照施工承包合同和施工单位编制的工程进度计划施工，控制施工进度；
6、审查主要材料、构配件、设备，检验其材质、性能、及规格是否满足设计要求及有关规范、标准、现行政策、法令的规定；
7、核定并会签设计变更，工程洽商文件；
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 8、组织对工程质量问题及质量事故的处理，并报请公司技术负责人审定； 9、调解建设单位与施工单位之间的争议；
10、定期主持召开监理工作会议，检查工程进展情况，存在的问题，协调各方之间的关系，处理需要解决的问题；
11、每月编制监理月报，向建设单位及有关部门通报工程监理情况； 12、认定工程质量进度，签署（或会签）付款（工程预付款、月工程进度款、竣工结算款等）凭证，严格控制投资；
13、审查工程造价及竣工结算； 14、组织工程阶段性验收及竣工初验；
15、监督施工现场安全防护，文明现场及卫生情况，并提出改进意见，严格贯彻执行《建设工程安全管理条例》；
16、督促竣工档案的编制与存档；
17、对建设单位反映的工程缺陷及责任进行调查和确认，及时向公司技术负责人汇报，并协助进行处理。 6施工阶段监理方法与措施 6.1工程进度控制
1、审批施工前段时间报送的施工总进度计划、季度进度计划、月进度计划； 2、根据工程具体条件，全面分析承包单位编制的施工总进度计划的合理性，可靠性；
3、审查施工进度网络的关键线路分析；
4、对进度计划有重要修改意见，要求承包单位重新申报； 5、进度计划由总监理工程师签署意见批准实施并报建设单位。 6.2进度计划的实施监理
1、在计划实施过程中，对承包单位实施进度进行监督检查； 2、根据检查的结果，对工程进度进行评价、分析；
3、发现进度偏离时，要求承包单位及时采取措施，实现计划进度的安排。 6.3进度计划的调整
1、当发现工程进度严重偏离计划时，进行原因分析，研究措施，提出建议； 2、召开各方协调会议，采取相应的措施，以求保证合同约定目标的实现。 6.4进度控制的措施
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 1、组织措施：明确进度控制人员责任，建立进度协调制度
2、技术措施：在施工总进度计划基础上，制定单位工程的土建安装施工网络计划，精心组织、调度、增加平行施工作业面，采用先进的施工机械设备，提高机械化施工水平，采用新工艺、新技术，新材料、缩短施工工艺过程时间；
3、经济措施：合理确定主要控制点的奖惩额，并在实施中严格控制； 4、合同措施：按合同条款的要求，及时督促有关方面做好自己的工作，行使权力和义务，落实合同有关违约责任的条款；
5、工程进度控制的基本程序（见附图1）。 6.5工程质量控制
1、坚持预防为主，重点进行事前控制； 2、坚持质量标准，严格检查；
3、尊重事实、科学、立场公正，谦虚谨慎，以理服人，协调工作。 6.6工程质量控制重点
1、人的行为、物的状态、材料的质量； 2、关键操作、施工顺序，技术参数，常见通病； 3、新技术、新材料、新工艺的应用； 4、质量不稳定，合格率低的工程产品； 5、施工机械、施工工艺、施工方法。 6.7工程质量控制的方法
1、以主动控制（预防）为主
2、对施工过程进行检查、及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果；
3、采用必需的检查、检测及试验手段，验证施工质量； 4、对工程关键工序和重点部位，在施工过程中进行旁站监理； 5、严格执行现场有关见证取样和送检制度；
6、建议撤换承包单位不称职的人员及不合格的分包单位。 6.8工程质量的事前控制
1、检查主要原材料复试的检测报告，出厂质量证明等文件，对进场材料进行抽样作理化试验；严禁不合格材料用于工程中；
2、审查混凝土、砂浆配合比，并监督施工严格执行；
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 3、进场的构配件和设备，经承包单位检验，测试合格后监理人员进行现场检验，签认审查结论；
4、审查主要分部（分项）工程施工方案。 6.9施工过程中的质量控制
1、对施工现场进行巡视检查，对施工过程中重要控制对象、关键部位、特殊工序和关键控制点进行旁站监理，及时发现和纠正施工中不符合要求的行为；
2、对工程进行预检，对不合格的分项工程，通知承包单位整改，并跟踪复查，合格后方可准予进行下道工序。坚持不合格或未进行验收不予签认，不得进行下一道工序施工；
3、承包单位按有关规定对隐蔽工程自行检查合格后填写“隐蔽工程检查记录”报送监理单位。监理人员及时到现场进行检测、核查。对不合格者，通知承包单位整改，而后由监理人员复查。对合格者，签认“隐蔽工程检查记录”，并准予进行下一道工序施工；
4、承包单位在一个分项工程完成后，经自检合格，填写“分项（分部）工程质量报验认可单”报监理单位审查，监理人员到现场进行抽查，核查。对符合要求的进行签认，并确定质量等级。对不符合要求的，通知承包单位整改，经返工、返修的分项工程按质量评定标准进行再评定和签认；
5、承包单位在分部工程完成后，根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果，进行分部工程质量等级总评定，将有关报审表报监理人员签认。 6.10工程竣工验收
1、承包单位在工程项目自检合格达到竣工验收条件时，将全部竣工资料报监理单位，由总监理工程师组织监理人员对质量保证资料进行核查，并督促承包单位完善；
2、当工程达到竣工验收条件时，由总监理工程师组织各专业监理人员对各专业的质量情况、使用功能进行全面检查，发现影响竣工验收的问题，要求承包单位整改；
3、需要进行功能试验项目，督促承包单位及时进行试验，监理人员应认真审阅试验报告单，对重要项目须亲临现场监督，必要时请建设单位、设计单位派代表参加；
4、参与由建设单位组织的有建设单位、监理单位、设计单位和承包单位共
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 同对工程验收，需要局部修改的，在修改符合要求后再验，直至符合合同要求。由四方在“单位工程验收记录”上签字，并认定质量等级；
5、竣工验收完成后，由总监理工程师和建设单位代表共同签署“竣工验收证书”并由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。 6.11质量问题和质量事故处理
1、对可以通过返修弥补的质量缺陷，责成承包单位提出质量问题调查报告，处理方案，经监理人员审核提出意见报请公司技术负责人审定后（必要时经建设单位和设计单位认可）批复承包单位处理，对处理结果重新进行验收；
2、对需要返工处理的质量问题，除责成承包单位提出质量问题调查报告、处理意见外，总监理工程师签发“工程部分暂停指令”再与建设单位和设计单位研究，经设计单位提出处理方案（对功能结构安全有影响时，尚需报施工图审查中心审查），批复承包单位处理，对处理结果重新进行验收；
3、监理人员对质量问题和质量事故的处理进行复查。 6.12工程质量控制的措施
1、组织措施：明确质量控制人员，完善职责分工，及有关质量监督制度，落实质量控制责任；
2、技术措施：严格事前、事中、事后的质量控制措施，通过设置施工工序检查控制点，达到控制的目的。
对控制点明细中规定的控制检查点，必须经过相应级别的检查，确认符合质量要求，方可进行下道工序。
3、经济、合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的，不予验收并拒付工程款，在保修期间负责质量问题的处理，保修期满后仍存在质量问题，则相应延长保修期或拒付保金。 6.13工程质量控制基本程序
1、工程材料、构配件及设备质量控制基本程序（附图2） 2、分项、分部工程签认基本程序（附图3） 3、单位工程验收基本程序（附图4） 6.14工程造价控制
1、审核承包单位编制的资金使用计划；
2、通过风险性分析，找出工程造价最易突破的部分，最易发生费用索赔的
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 原因和部位，并制定防范对策。 6.15工程款支付
1、承包单位填写“工程预付款支付证书”并按合同的约定，及时抵扣工程预付款；
2、按月支付工程款时，监理人员依据合同和有关规定审核承包单位的申请，由总监理工程师签发“工程款支付证书”。 6.16竣工结算
1、工程竣工，经建设单位、监理单位、承包单位验收合格后，监理人员及时审核承包单位提交的竣工结算资料，并与建设单位、承包单位协商和协调，提出审核结算意见；
2、总监理工程师根据各协商的结论，签发竣工结算“工程款支付证书”； 3、建设单位收到总监理工程师签发的结算支付证书后，应及时按合同约定与承包单位办理结算有关事项。 6.17工程造价控制和措施
1、组织措施：明确工程造价控制人员的职责分工，落实工程。
2、技术措施：要求承包单位按施工合同内承包内容和范围进行结构分解，将合同分解到分项工程（土建）、每台设备、每米管道、每道工序等，提交工程造价控制监理工程师进行审核，并根据审核后的费用解表，审核施工单位提交的施工进度款月报表。
3、合同措施：按合同条款的要求支付工程进度款，应防止早付、超付、重付；全面履约，减少索赔的条件和机会，合同外的项目另签补充协议；设计变更工程费按合同单位计算，在竣工前进行结算。 6.18工程造价控制的基本程序
1、月工程计量和支付基本程序（附图5）。 2、工程款竣工结算的基本程序（附图6）。 6.19合同管理
1、合同管理内容：设计变更，洽商管理，工程暂停及复工管理，费用索赔管理，违约处理；
2、合同管理措施：“合同协议条款”尽可能完备符合甲乙双方的意愿和要求；“合同条件”合同商谈纪要，招标文件、图纸、投标书、工程量表、中标通知、
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 会议记录、标准、规范等有关资料都是合同文件的组成部分，须妥善保存备查；
3、为保证工程结算的进行，必须保存一套完整的招标图纸、工程量表、疑问解答、施工图、设计修改通知单；
4、“监理日记”必须完整的详细记录施工监理活动及工程质量情况； 5、妥善保存施工单位提交的施工计划，施工日报、情况报告等文件； 6、所有涉及工期、质量、工程费用、设备材料供应、调度协调等有关事项的会议洽谈必须作出书面记录并有有关负责人签字；
7、及时处理有关单位报告、情况反映的要示，并以书面形式解答； 8、避免造成后果而引起索赔和纠纷； 9、公正地处理索赔问题 6.20合同管理的基本程序
1、设计变更、洽商管理的基本程序（附图7） 2、工程延期管理的基本程序（附图8） 3、费用索赔的基本程序（附图9） 4、合同争议调解的基本程序（附图10） 6.21组织协调
在工期紧工程量大的情况下，平行交叉施工互相影响很大，必须加强组织协调工作，才能达到业主对本项目预期的目标。
1、组织措施：成立以总监理工程师和计划进度控制工程师组成调度协调组，完善调度协商制度和方法、落实责任。
2、经济措施：不服从调度协议造成影响的单位，在调度会上通报批评，并建议业主暂缓支付工程进度款（影响几天缓几天）总监理工程师有权根据控制点完成与否和施工单位的表现优劣决定控制点奖金的支付。 6.22信息管理
1、信息管理的方法：指派专人负责信息管理，收集各种资料，并分类整理，反馈给有关部门的人员；及时处理建设单位、承包单位及有关部门的来往文件，并归档。
2、充分利用计算机等现代化手段，进行辅助监理。使用建设部推广的监理辅助软件“上海建设监理软件”及其它办公软件，提高监理人员的工作效率和工作质量；每月编制监理月报，报建设和监理单位；通过计算机建立各种台帐。
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 6.23安全管理
1、检查承包单位的安全保障体系，并督促其完善；
2、指定监理人员负责安全管理，经过巡视现场，发现安全隐患，通知承包单位及时整改；
3、在安全问题发生后，及时督促承包单位采取措施进行补救，对重大安全事故要及时通报有关部门，并协助调查。 7各阶段监理工作流程 7.1施工准备阶段（附图11） 7.2工程施工阶段（附图12） 7.3工程验收阶段（附图13） 8施工中技术关键部位监理要点
按照江苏地方标准《水利工程施工质量检验与评定规范》DB32/T2334.1—2013对各分项工程主控项目及一般项目严格控制，检查。监理人员要作好旁站工作，确保工程质量符合设计及施工规范、标准的要求。 9监理公司对项目监理部工作指导措施
9.1公司根据与业主签订的建设工程监理合同，按《建设工程监理规范》要求选派项目监理部总监理工程师，并组建专业人员配套齐全的项目监理部。 9.2批准项目监理部编写的监理规划。工程建设质量保证体系，明确监理目标内容，依据建设项目文件、监理合同及建设合同，落实监理工作。
9.3项目监理部按照监理规划的要求，编制监理细则，实施进度、质量、投资三项控制，合同和信息二项管理，协调工程有关各方工作中矛盾，力求确保各项目标。
9.4全力、及时解决项目监理部在监理工作中遇到的技术及管理上的难题，使项目监理部工作开展顺利。
9.5不定期召开项目总监理工程师、有关监理人员会议，贯彻国家和地方建设工程法律、法规、规范、标准，落实严格监理，热情服务的原则，
9.6不定期巡查项目监理部工作，发现监理工作有不足之处及时纠正，并对下一步工作给予各方面指导。
9.7认真研究和听取项目监理部的工作汇报、月份汇报、季度汇报、专题汇报。对于工作中的优点予以肯定，对于工作中的缺点给予批评；对于监理工作给予大
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 力支持。
9.8根据工程施工进度情况，分阶段进行讲评，其内容包括每个阶段三控制、二管理、一协调情况；监理合同执行情况，监理业绩及效果情况；监理部内部管理制度落实情况；监理部工作进展情况。
9.9对不称职的监理人员重新调配，确保监理工作按规范化完成。 10监理工作制度
10.1施工图设计交底及会审管理制度
1、施工图（未经施工图审查机构审查，不得使用）交底及会审是为了使监理单位、施工单位有关人员深入了解设计意图和设计要点，通过会审可澄清疑点，消除设计缺陷，使设计达到经济合理的目的，交底会由业主单位或监理单位主持。
2、业主单位交监理公司两份施工图纸，同时应交给施工单位。
3、施工图会审是一项重要的施工准备工作，监理单位必须高度重视，并与建设、设计、施工单位密切配合做好施工图会审，并做到：会审前及时看图及审查机构的审查意见、设计修改、答复意见，准备好会审意见；对施工现场、施工手段、能力进行了解做到心中有数；会审中提出的问题，设计单位应及时交底，做好会议记录；根据设计单位书面答复组织施工单位填写“设计交底会议纪要”。 10.2图纸会审要点审查制度
1、施工图是否经过施工图审查机构审查并达到合格或基本合格的要求。（包括详细的审查意见、设计答复及修改设计变更通知单、审查结论）
2、在会审或实施过程中，发现设计有不符合质量和安全的部位，监理工程师有权提出修改设计的要求；
3、图纸各部尺寸、标高是否统一，准确无误；设计说明和图纸是否一致，设计深度是否满足施工要求；
4、特殊部位的质量要求和评定标准是否明确。 10.3施工图会审的领导负责制度
为加强图纸会审的领导，监理采用各级负责制：
1、凡工程量大、结构复杂的建筑物应在公司技术负责人的领导下进行； 2、一般工程由项目总监理工程师负责组织，公司技术负责人参与； 3、图纸会审前，应指定会审总负责人和专业负责人，具体审检图纸，并对图纸会审工作的质量负责。
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 10.4“施工组织设计“审查制度
1、“施工组织设计”是由施工单位编制，指导承建工程项目按照合同要求，进行施工准备和全面施工的技术经济文件；
2、施工单位填写“施工报审表”的同时提交“施工组织设计”（包括施工方案技术措施安全措施、质量保证体系等）报监理方审批后实施，否则不得实施；
3、“施工组织设计”上报后，先经项目总监理工程师审查，并交公司技术负责人审核后，由业主和总监理工程师审批并签认；
4、“施工组织设计”在工程开工前完成审批。如遇特殊情况，经业主和总监理工程师批准，可按分部工程分阶段审批；
5、“施工组织设计”的变更、补充和调整：
凡施工过程中因施工条件变化，原方案不能满足要求时，应由施工单位编制施工组织设计调整方案报业主和总监理工程师审批。
6、总监理工程师收到调整方案后，应及时邀请建设单位参加调整方案审查会。由业主和总监理工程师批准实施。 10.5施工阶段质量控制及验收制度
1、施工阶段质量控制是实现工程建设目标的关键环节，因此对工程项目的质量控制应贯彻在施工阶段的过程中。
2、施工阶段质量控制分为三段
事前控制：（资质、材料、构配件、设备、方案、制度、图纸及质量自保体系）；
事中控制：（工序、交接、变更、联系、签证、令行禁止及会议协调等）； 事后控制：（工程验收、组织运行、审核竣工报告、竣工图、整理质量文件、编目建档）。
3、对设计变更控制：凡设计变更（涉及到功能改变及安全的，须由施工图审查机构重新审查）由监理工程师填写“设计变更通知单”交施工单位，不见此通知单，施工单位无权变更；凡施工单位需要变更设计时，必须填写“施工报审表”经总监理工程师审签后到设计单位办理变更手续，否则无效，以控制变更设计的随意性。
4、对质量问题和质量事故控制
在工程施工中，监理人员发现质量有问题，由监理工程师填写“监理工程师
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 通知书”限期拆除、修补、返工、更换、检测、罚款、暂停等处理意见交施工单位。施工单位整改完，填写“复工报审表”经监理人员复查合格后，由总监理工程师审批“复工报审表”施工单位方可复工或继续施工。否则给予经济处罚，直至队伍清除现场。
在工程施工中发现质量事故，一般事故不超过二十四小时，重大事故不超过四小时，由现场监理填写“事故报告单”报监理公司，需报上级时，按公司规定表格上报。如停工后需复工，由施工单位填写“复工报审表”经监理工程师检查合格，由总监理工程师审批“复工报审表”。
5、对验收控制
由施工单位填写“工程报验单”同时必须提交自检记录、分部分项质量评定表、隐蔽工程记录等，经监理工程师复验填写意见。
工程不论是否已验收，如对质量发生疑问的部位，总监理工程师可提出抽查（包括隐蔽工程）如果检验合格，业主承担有关经济支出，如检查不合格，由施工单位承担经济支出。
6、对工程质量控制的依据是：技术标准、合同、设计图纸、操作规程、验收规范及试验数据，加强转序管理，严格执行“检查上道工序、保证本工序、服务下道工序”，按三工序原则加强质量管理。对质量控制的手段，施工单位必须严格执行，转序和检查点必须按规定办理手续，经监理检查认定签署意见后，可继续施工。
10.6工程监理旁站制度
1、根据单位工程各分部、分项工程施工的重要部位、薄弱环节，确定具体部位，实施旁站和现场见证。
2、与业主、承包单位密切配合，做好工程监理旁站，根据施工进度和施工单位的报告，旁站人员提前15分钟进入现场，检查施工单位人员到位、设备状态、材料进场的质量情况。
3、检查施工单位是否按施工组织设计方案、施工技术方案对重要部位、薄弱环节进行施工，发现有违背现象，采取有效措施制止，必要时马上报总监理工程师，采取必要措施。
4、将旁站工作中发生的各种情况，事后及时向专业监理工程师汇报，未解决问题应进一步落实。
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 5、现场填写好工程旁站记录表和监理旁站记录，做好资料收集，整理和存档。
10.7监理信息管理制度
建设监理的主要方法是控制，控制的基础是信息，信息管理是建设监理的一个重要内容。为此，公司根据有关建设监理信息管理的要求，结合本单位的实际情况制定如下办法：
1、工程项目建设前期的信息资料：计划任务及有关资料设计文件和有关资料；招标、投标、合同文件及其有关资料。
2、施工中信息收集：业主提供的信息；承建商提供的信息（施工组织设计、各类计划、单项工程施工措施、月支付申请等）。
3、工程竣工阶段的信息收集。
4、现场监理信息：（日报表、周报、月报；工程质量记录）。 5、信息保管及存储：由公司办公室负责。
6、信息管理目的：处理信息、按要求和需要编制成各类报表和文件，供监理人员使用，为决策服务。 10.8工程材料送检、复试见证制度
1、各单位工程开工前，要提前对进场材料取样做复试检测，监理工程师现场见证取样，封闭后与施工单位、建设单位、共同送到法定的检测单位进行试验。
2、动态跟踪送检材料结果，如检测不合格，可按规定加倍复试或退出施工现场或不准使用。如检测合格，监理工程师在施工单位“工程材料报审表”中签认。
3、外观检查不合格的，令其退场，不许使用。
4、对工程材料现场检查、送检检测情况及时向专业监理工程师、总监理工程师汇报，及时妥善处理各种情况。
5、做好检查、检测记录和登记、存档。 10.9监理工作会议制度
为保证监理工程的顺利进行，做好“三控制”工作，由监理工程师定期组织工程例会，整理出会议记录，以便实施。
1、第一次工地会议
由建设方组织（开工前）召开由建设方、监理方及施工单位负责人参加，会
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 议应包括以下主要内容：
（1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；
（2）建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权； （3）建设单位介绍开工准备情况； （4）承包单位介绍施工准备情况；
（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求； （6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；
（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会的周期、地点及主要议题；
（8）第一次工地会议纪要由项目监理机构负责起草，经与会各方代表签字。
2、定期工地会议
根据工程情况定期（或月或旬）召开一次协调会或调度会，由监理工程师组织、施工单位、业主、供应、设计、有关监理人员参加，讨论有关问题并作出决定，起到协调、协商、统一思想及行动的作用。
3、监理例会
由公司经理每旬召开一次各工程项目经理会议，汇报上期工作，布置下期工作，传达有关指示精神、调整监理力量及解决存在问题，交流经验等。
4、监理部工作会议
由总监理工程师主持，定期召开工程监理部内部会议，讨论各专业各工程监理工程师工作中的问题，并贯彻监理工作的有关指示。
5、监理总结工作会议
年末或年初，根据工程进展情况由公司经理组织召开工作总结会议，由各项目总监理工程师总结工作，并宣读本工程书面总结。
6回访工作会议
年初或工程进行到一个了阶段，由公司经理组织各项目总监理工程师参加，邀请业主及施工单位代表，对监理工作进行回访征求意见，以利于以后工作。 11岗位责任制
11.1总监理工程师岗位职责
1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构日常工作；
3、审查分包单位资质，并提出审查意见；
4、检查和监督监理人员的工作，调配、调换监理人员； 5、主持监理工作会议，签发项目监理机构文件、指令；
6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划； 7、审核签署承包单位的申请、支付证书的竣工结算； 8、审查和处理工程变更； 9、主持或参与工程质量事故调查；
10、调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔、审批工程延期； 11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告，专题报告和项目监理工作总结；
12、审核签认分部工程和单位工程质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对验收的工程项目进行检查，参与工程项目的竣工验收；
13、主持整理工程项目的监理资料； 11.2专业监理工程师岗位责任
1、接受总监理工程师批的指令和授权，在授权范围内行使监理职责和权利，实施监理规划；
2、负责制订本专业监理细则，制订监理工作程序；
3、审查设计文件（包括施工图及设计修改、工程变更）材料代换等具体实施意见，并提出监理意见；
4、审查施工单位提出的施工组织设计、施工进度、计划和施工措施，并提出监理意见；
5、深入工地，掌握施工进程和动态，帮助施工单位解决施工中的困难和各类矛盾，参加施工单位工程协调会，促进完成进度目标和质量目标；
6、负责处理施工中的设计修改、工程变更、隐蔽工程和新工艺、新材料、新技术应用等事宜，并提出监理意见，交总监理工程师审定；
7、监理检查施工单位质量保证体系运行情况，督促施工单位严格按规范、标准及合同要求施工，确保工程质量，支持和帮助施工单位，提高工程质量和优良品率，使各项理化建议和措施得到推行、落实；
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 8、审查主要材料，构配件和设备的报验资料，核验其性能标准、合格证、复试报告，对不合格的，不准进场使用；
9、参加分部、分项工程验收和竣工验收，核实、确认工程数量和质量，签署工程验收凭证；
10、监督、检查施工单位的安全防护措施，提出监理意见，协助施工单位消除安全隐患，保证安全施工；
11、负责填写本专业的监理日记，向总监理工程师提交本月监理工作报告； 12负责指导和安排本专业监理员工工作，并帮助监理员不断提高业务水平和监理水平。
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 附图1：
工程进度控制的基本程序
承包单位编制施工总进度计划 填写《施工进度计划报审表》 如果总进度计划为施总监理工程师审批 承包单位编制年、季、月进度计划 填写《施工进度计划报审表》 总监理工程师审批 按计划组织实施 工组织设计的一部分，可不单独审批 否
监理工程师对进度实施情况 进行检查、分析 基本实现计划目标 严重偏离计划目标 承包单位编制 下一期计划 总监理工程师签发《监理通知》 指示承包单位采取调整措施 附图2：
工程材料、构配件及设备质量控制基本程序
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承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 承包单位 另送 监理工程师审核 承包单位使用 方法： 1、审核证明材料 2、到厂家考察 3、进场材料检验 4、进场验证复试 ×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
附图3：
分项、分部工程签认基本程序
承包单位达到分项工程 报验条件进行自检 承包单位填写分项/分部工程质量报验认可单 监理工程师审核 监理工程师签认分项工程 承包单位继续施工 达到分部工程验收条件 自检 承包单位填写分项/分部工程质量报验 纠 正 认可单并附分部工程质量评定表 监理工程师审核 不合格 纠
正 附图4：
单位工程验收基本程序
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承包单位自检合格 承包单位整改 填报《单位工程验收记录》 监理工程师核查质量保证资料 项目监理部进行竣工验收 项目监理部组织建设单位 设计单位、承包单位四方验收 项目监理工程师签发 《竣工移交证书》 项目监理部 签发《监理通 知书》 ×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
附图5：
月工程计量和支付基本程序
监理工程师对分项、分部 工程已签认 承包单位填写 《月完成工程量报审表》 监理工程师审批 设计变更费用 合同变更费用 承包单位按审批的工程量 填写《月付款报审表》、 《月支付汇总表》 监理工程师审核 索赔费用等 总监理工程师签发 《工程支付证书》 建设单位负责人审批 建设单位向承包单位支付 附图6
工程竣工结算基本程序
工程经有关各方竣工验收 承包单位提出竣工 结算资料 监理工程师审核总监理工程师签发 20 工程结算款支付证书 ×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
建设单位审核 建设单位向承包单位付款 保修阶段结束 进行工程款最终结算 附图7
设计变更、洽商管理基本程序
承包单位、设计单位、建设单位任一方 提出设计变更、洽商 承包单位、设计单位、建设单位和监理单位 分别在设计变更、洽商记录上签字 承包单位按设计变更、洽商施工 承包单位提交设计变更、洽商 费用报审表 监理工程师审核、总监理工程师签认意见 不同意 同意
建设单位审批 附图8
工期延期管理基本程序
延期事件发生 项目监理部收集 资料详细记录过程 21 承包单位提交 工期索赔意向报告承包单位随时提 交延期事件详细 报告 ×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
不 同 意
延期事件结束承包 单位提交《工程延期 申请表》 监理工程师审核与评估 与承包单位、建设单位协商 总监理工程师签发《工程延期审批表》 不一致
附图9
费用索赔基本程序
费用索赔事件发生 项目监理部收集 资料详细记录过程 承包单位提交 费用索赔意向报告 承包单位随时提 交索赔事件详细 报告 索赔事件结束，承包 单位提交《费用索赔 申请表》 不 同 意
不一致
监理工程师审核与评估 与承包单位、建设单位协商 总监理工程师签发《费用索赔审批表》 附图10
合同争议调解基本程序
争议事件发生 22 ×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
项目监理部收集 资料详细记录过程 承包单位提交 争议意向书 承包单位随时提 交争议事件详细 报告 争议事件结束承包 单位提交争议书 处理意见 监理工程师审核提出意见 与承包单位、建设单位协商 总监理工程师、建设单位、承包单位 共同签发处理决定 不 同 意
不一致
附图11
施工准备阶段工作流程
承包商 提供与解释 提报 编报 建立 组织 复测 监理工作内容 监理单位 熟悉与提问 施 工 监理阶段 准 备 阶 段 承发包合同 检查确认 参与审查 分包单位资质 督促检查 参加 施工组织设计测量资料 检查 质量保证体系 施工图会审
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×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673 附图12
工程验收阶段工作流程图
监理阶段
竣工验收阶段 提报资料 整理提报 请求验收 及时处理
质量检验报告 提报 竣工文件 监督检查 竣工验收 参加 保修工作 协调
项目监理 学会低调，取舍间
必有得失，不用太计较。学着踏
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