1.目的
为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求。
2.职责
2.1供销科负责对公司物资、设备采购进行组织、协调、控制及管理；负责对采购包装物料和原料供方的选择、评定、控制。
2.2生产科（车间）负责提供生产所需物资、设备的计划清单。
2.3采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。 3.进货检查
3.1原材料、包装材料够今后，保管员进行数量初检后，通知质检员进行现场验收。
3.2验收内容
3.2.1根据原辅料质量标准对所有原辅材料进行验收。对所有原辅料进行感官检验包括：色泽、滋气味、性状。必要时对原辅料进行水分检测。
3.2.2查看进货单位是否证照齐全，是否提供有出厂检验报关单，出厂理化指标、卫生指标是否符合国家标准或自定标准，必要时自检。
3.2.3对瓶盖验收以目测为主，规格尺寸应符合合同要求，整体无毛刺，印刷及烫金牢固、清晰，气密性应符合灌入80%水
时，压紧瓶盖，倒扣24小时无渗漏。
3.2.4酒瓶材料必须符合《食品卫生法》的有关规定。规格必须符合相应的品种要求。瓶子内外壁无油、漆、蜡、药等污染，无裂痕、缺损。
3.2.5包装箱、盒、签应表面光滑、整齐无毛边，图案清晰，无开胶、无复印、无污染。文字、标识必须符合GB7718标准要求，并与相应品种相符。
3.3质检员现场验收完后，填写《采购验收登记单》一式二份，一份质检员留存，一份交保管员办理入库手续，相关记录保存至少3年。
4.相关文件和记录《原料、包材进货查验记录》
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