危险源检查制度（2021年）
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the
state management and control of all people, objects and environments in production.
（安全管理）
单.位： _________________________ 姓 名: __________________________ 日期： __________________________
编号：AQ-SN-0929
70 〜160
一般危险，需要注意
<70
稍有危险，可以接受
4. 4本企业重大、重要和一般危险源见附件。 5危险源的管理和控制 5. 1危险源管理责任分工：
1） 重大、重要危险源由安监科安监科确定，一般危险源由各单
位根据实际情况确定，并报安监科备案。
2） 各单位对所辖管理范围内的重大、重要、一般危险源均负有
直接管理责任。
3） 各单位要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统
检查。按要求落实责任班组或责任人。
4） 安监科对危险源的控制管理情况实施监督、检查。 5.2重大、重要危险源的管理
1）凡符合GB18218-2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易
爆、有毒有害物质等于或大于临界量的重大危险源，按照国家有关 规定进行上报和管理。
2） 新建、改建、扩建工程项目中存在重大、重要危险源时，工
程项目主管责任单位，应在项目可行性分析报告和初步设计中对重 大、重要危险源进行风险评价与风险控制，并制定事故应急救援预 案，报安监科组织专家审查认定。在项目完工试运行时，由项目主 管责任单位组织安监科、保安科等有关部门对重大、重要危险源的 管理控制措施进行安全评价。
3） 重大、重要危险源的所在单位，对重大危险源都要有完善的
安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提 供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及 对外部合同工和现场临时工的管理）。
4） 凡被列入重大、重要危险源的单位，实行三级安全管理控制,
即：
a. 所在班组危险源的安全检查表每天每班检查1次。 b. 车间（科）危险源的安全检查表每周检查1次。
c. 安监科危险源的安全检查表每月检查1次（保卫部负责检查
重大危险源的消防工作）。
5.3各单位对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即
落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无 法整改的项目，要以书面形式，对口上报本厂主管职能部门，各职 能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将落实整改意见报本厂 主管领导，同时抄送安监科。
5.4安监科安全处及各单位安全部门，要建立重大危险源安全管
理档案（包括安全生产管理制度、岗位责任制、危险源评估与整改、 应急计划与措施、消防安全管理），并对控制管理结果及应急救援工 作落实情况和器具保管情况进行监督检查，严格考核。
5. 5重大及部分重要危险源的所在单位应由主要领导主持制定
现场事故应急救援预案，并报本厂安监科批准后实施。
1）事故应急救援预案包括下述内容：
a. 任命现场安全事件的管理者和现场主要管理者，并确定他们
的义务和责任。
b. 成立应急控制中心组织，并其明确地点。 C.明确设施内外报警和通讯联络步骤。
d. 评估潜在事故的危险性质、规模以及紧急状态发生时的可能
作用。
e. 在紧急状态下现场工人的行为，包括撤离步骤、紧急处置措
施、工程抢险措施、现场医疗急救措施。
f. 在紧急状态下厂外工人和其他人的行动。
g. 制订与外部机构联系的计划，其中包括与紧急救援服务机构
的联系。
2) 一旦现场重大事故应急救援预案被确定后，应确保所有工人
以及外部应急服务机构了解应急救援预案的内容。并每年演练1次, 落实该计划全面执行的情况，从中发现不足和缺陷。
3) 各单位应尽快修改应急预案以适应现场设施和危险物的变
化，修改后的内容应通知所有与应急预案有关的人员。
6危险源的更新
6. 1安监科可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传
安全管理 I Safety Management
辨茯
达到各职能部门、车间。
6.2各职能部门、各车间应根据生产工艺的调整或变更情况，每
年组织开展一次危险源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险 源剔除，对新产生的危险源进行补充。并将变更情况报安监科。
6. 3当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于
业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响， 造成危险源出现较大变化时，各职能部门、各车间应及时重新识别、 评审、评价与之相关的危险源，并将确定危险源报安监科备案。
6. 4安监科负责重大、重要危险源的更新。 7考核
7.1危险源的管理实行分级把关，维修工、操作工把关保班组，
班组把关保车间（科），车间（科）把关保本厂。凡查出管理责任分 解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，未建立管理档案，不按 时反馈检查结果的要纳入安全生产挂牌承包、月经济责任制考核。
7. 2安监科对各单位危险源监督检查查出的管理问题和隐患，除
对单位考核外，并视情节轻重同时考核单位安全生产第一责任人、
分管领导及安全部门负责人的安全生产风险抵押金。
XXX图文设计
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危险源检查制度（2021年）
说明：安全管理是企业生产管理的重要组成部分，是一门综合性的系统科学。 安全管理的对象是生产中一切人、物、环境的状态管理与控制，安全管理是一 种动态管理。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合 适）。 1目的与范围
1.1为强化危险源的管理工作，对安监科所辖区域内的危险源、
重耍危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大 伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。
1. 2本制度规定了本厂所辖区域内的危险源、至要危险源和重大
危险源的识别、评价和管理控制的方法和程序。
1. 3本制度适用于安监科内各单部门及其作业场所和设备设施。 2总则
2. 1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏
或这些情况组合的根源或状态。
2. 2重大危险源的评价原则：
1） 按GB18218-2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、
有毒有害物质等于或大于临界量确定为重大危险源。
2） 有以下重大后果的可确定为重大危险源。
&可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50 万元及以上后果的危险源；
b. 可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中
毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的 危险源；
c. 可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元
及以上危险建（构）筑物。
2. 3重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本企业所
关注重要的危险源。
3职责
3. 1安监科是安监科危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，
负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危险 源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制。
3. 2各部门、车间是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，
负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和 控制；配合安监科对重大危险源的控制。
4危险源的识别和评价
4.1危险源识别范围：本厂区域内所有单位和作业场所，涉及厂
区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、 运输线路、员工、作业环境及相关方等。
4. 2危险源识别方法：
1） 区域划分：按车间（部门），确定出企业基本的危险源识别
单元。
2） 确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设
备/人员分析法”的方法，以车间或部门工艺、工序（活动）过程为主 线，将其工艺、工序（活动）分解成若干个小单元。
3） 辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项
目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、 人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。
4. 3风险评价方法：采取“是非判断法”或“作业条件危险评价
法”对每一项危险源进行风险评价，确定重大危险源或重要危险源。
1） 是非判断法：危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之
一者，可直接定为重大危险源：
a. 按GB18218-2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有
毒有害物质等于或大于临界量的危险源；
b. 可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50
万元及以上后果的危险源；
c. 可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中
毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的 危险源；a.
d. 可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元
及以上危险建（构）筑物。
2） 作业条件危险评价法（D=LEC法）：
根据三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积D 来评价危险性的大小。即：D = LXEXC （L一发生事故的可能性大小,
辨茯
E一人员暴露于危险环境的频繁程度，C一发生事故产生的后果，D-
危险性分值）。
LECD值表 L值 E值 C值
分值 事故发生的 可能性 分值 频繁程度 分值 后果
10
完全可能
10
安全管理 I Safety Management
辨函
连续暴露
100
死亡10人以上或财产损失巨大
6
相当可能
6
每天工作时间内暴露
40
死亡3人以上或财产损失较大
3
可能，但不经常
3
每周一次暴露
15
死亡1—2人或一定财产损失
1
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辨函
可能性小，完全意外
2
每月一次暴露
7
重伤事故
0.5
很不可能，可以设想
1
每年几次暴露
2
轻伤事故
0.2
极不可能
0.5 2年以上暴露
1
安全管理 I Safety Management
引人注目，
0. 1
实际不可能
I）值
分值 危险程度 风险级别的界限值
＞320
高度危险，需立即整改
（D）＞120时，列为重要危险源；源。
160〜320
D）＞200时，列为重大危险
辨函
（显著危险，需要整改
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