××投资湖北省××县××镇
基本农田土地整理项目
施工图预算书
项目承担单位：湖北省国土资源厅土地整理中心预算编制单位：编 制 日 期：××××年××月××日
省级投资湖北省荆州区李埠镇 基本农田土地整理项目施工图预算书
项目承担单位：湖北省国土资源厅土地整理中心负 责 人：
预算编制单位：负 责 人：复 核 人：编 制 人：编 制 日 期：××××年××月××日
目 录
一、预算编制说明 ························· 1 1
项目概况 ............................................ 1
1.1项目区概况 .......................................... 1 1.2投资概况 ............................................ 1 1.3 分年度投资概况 ....................................... 2
2 3
预算编制依据 ................................................ 2 取费标准和计算方法的说明 .................................. 3
3.1工程施工费................................................... 3 3.2设备购置费................................................... 5 3.3其他费用..................................................... 5 3.4不可预见费 .......................................... 7
4 几个需要说明的问题 ..................................... 7
二、预算表格
表1：土地开发整理项目总预算及分年度预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表2：预算总表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表3：工程施工费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表3-1：直接费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表3-1-1：直接工程费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表3-2：间接费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表4：设备费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表5：其他费用预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表5-1：前期工作费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表5-2：工程监理费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表5-3：竣工验收费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表5-4：拆补补偿费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
表5-5：业主管理费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表6：不可预见费预算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 表7：季度分月用款计划表 ........................................... 三、预算附表
附表1：人工预算单价计算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 附表2：主要材料预算价格计算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 附表3：机械台班预算单价计算表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 附表4：直接工程费单价表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 附表5：主要材料用量汇总表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 附表6：材料信息价复印件 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 附表7：工程量表 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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预算编制说明
1 项目概况
1.1项目区概况
荆州区李埠镇位于荆州市西南部，是荆州市的西大门，项目区地理坐标位于东经112°00′～112°04′北纬30°19′～30°21′，东至李埠镇荷花村农田,西抵李埠镇金双村农田,南起荆江大堤,北抵南排渠,与太湖农场相接。项目区包括该镇的金双、杨井、李埠三个行政村。
项目区总建设规模为665.0737公顷，其中耕地588.8705公顷。通过农田的整治改造，零星居民点的拆迁集并，废弃坑塘水面的填埋，形成合理、高效、集约的土地利用结构，可实现净增耕地面积20.6061公顷，增加耕地比率为3.09%。
1.2投资概况
项目包括土地平整、农田水利、田间道路和农田防护林等四大工程。项目预算总投资1314.69万元，全部由湖北省投资。其中工程施工费1039.05万元，占总投资的79.03%(其中土地平整施工费217.37万元，占工程施工费的20.93%；农田水利工程施工费546万元，占工程施工费的52.55%；田间道路工程施工费271.18万元，占工程施工费的26.10%；其他工程施工费45073.89万元，占工程施工费的0.43%)；设备购置费73.42万元，占总投资5.58%；其他费用
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176.44万元，占总投资的13.42%（其中前期工作费62.10万元，占总投资4.72%；拆迁费44.83万元，占总投资的3.41%; 竣工验收费31.17万元，占总投资的2.37%; 业主管理费22.95万元，占总投资的1.75%）；不可预见费25.78万元，占总投资的1.96%。
1.3 分年度投资概况
项目施工期为六个月，跨越两个年度，即从2006年11月至2007年4月。其中2006年投资591.54万元，2007年投资723.15万元。
2 预算编制依据
2.1中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财综字[1999]117号《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；
2.2中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建[2001]330号《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法》；
2.3中华人民共和国国土资源部，国土资发[2002]282号《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；
2.4《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1010--2000)； 2.5财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》(2005)；
2.6财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》 (2005)； 2.7财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》 (2005)
2.8材料价格取自湖北省工程材料市场信息价荆州市部分（8月
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份）和荆州市建设工程造价管理（2006.9），机电设备和金属结构价格取自中国机电产品价格目录及向有关厂家询价。
2.9项目工程报告，设计图及设计说明书
3 取费标准和计算方法的说明
根据《土地开发整理项目预算暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费构成。在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。
3.1工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。 3.1.1直接费
直接费由直接工程费和措施费组成。 3.1.1.1直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 人工费中人工单价按《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中有关规定，人工费按技术等级分甲等工和乙等工计取，经计算分别为26.40元/工日和15.89元/工日。
在材料费定额的计算中，材料消耗量参照《预算定额》。材料价格主要参考《湖北省工程材料市场信息价》，部分材料价格参考地方提供材料预算价格。
施工机械使用费定额的计算中，台班费分别依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》。
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3.1.1.2措施费
措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率
措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。根据不同工程性质临时设施费费率见下表：
工程类别 土方工程 石方工程 砌体工程 混凝土工程 农用井工程 其他工程 安装工程 计算基础 直接工程费 直接工程费 直接工程费 直接工程费 直接工程费 直接工程费 人工费 临时设施费（%） 1 1 1 2 2 1 20 冬雨季施工增加费的计算方法是根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率取1.1%。
夜间施工增加费仅指混凝土工程、农用井工程中需要连续作业工程部分，按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，、建筑工程为0.2%。
施工辅助费按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。 3.1.2间接费
根据工程性质不同间接费标准见下表：
工程类别
计算基础 4
临时设施费（%） ××投资湖北省××县××镇基本农田土地整理项目施工图预算书
土方工程 石方工程 砌体工程 混凝土工程 农用井工程 其他工程 安装工程 直接费 直接费 直接费 直接费 直接费 直接费 人工费 5 9 7 6 10 5 65 3.1.3 计划利润
依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，费率取3%，计算基础为直接费和间接费之和。 3.1.4 税金
由于项目区范围位于城镇之外,因此参照《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，税率取3.22%，计算基础为直接费、间接费及利润之和。
3.2设备购置费
本项投资费用计算依据施工设计图，主要用于购置水泵、电机、启闭机等设备，并根据当地市场价格进行了适当调整。
3.3其他费用
其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。
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3.3.1前期工作费
前期工作费包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目规划设计和预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。土地清查费按工程施工费的0.5%计算；项目可行性研究费按工程施工费的0.3%～0.5%用内插法确定费率计算；项目勘测费按工程施工费的1.5%计算；项目规划设计和预算编制费按工程施工费的1.6%～2.4%用内插法确定费率计算；项目招标费按工程施工费的0.3%～0.5%用内插法确定费率计算；重大工程规划编制费按工程施工费的0.6%计算。具体各项取费见前期工作费预算表。 3.3.2工程监理费
工程监理费按工程施工费的1%～1.5%用内插法确定费率计算计算。
3.3.3竣工验收费
竣工验收费主要包括：项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费、整理后的土地重估与登记费、基本农田补划及标志设定费。项目工程验收费按工程施工费的1.3%计算；项目决算的编制与决算审计费按工程施工费的0.9%计算、整理后的土地重估与登记费按工程施工费的0.6%计算、基本农田补划及标志设定费按不超过工程施工费的0.2%计算。具体各项取费见竣工验收预算表。 3.3.4业主管理费
根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，业主管理费按不超过工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2%
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计取。
3.3.5拆迁补偿费
结合本地土地整理实际情况，拆迁补偿标准暂定为砖瓦结构平房35-45元/m 2，砖混结构楼房50-60元/m 2。
3.4不可预见费
根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其他费用之和的2%计取。 4 几个需要说明的问题
4.1关于土方量的计算：本项目虽地处平原地区，但局部仍有一
定高差，在计算土方量时根据分区平衡的原则，依据测量的高程点及等高线计算每一块的土方量。在实际施工过程中，受测量点和等高线分布密度和精度的影响，土方量可能会有所调整。
4.2部分单体工程的主要单价，依据《土地开发整理项目预算定
额》 (2005)和《湖北省工程材料市场信息价》及《荆州市建筑工程造价管理》（2006年第6期）建材价格进行了单价分析。
4.3单体工程的部分小型材料单价依据荆州市市场价格进行了
单价分析。
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