双体系建设实施方案(计划)

风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案

2017

山东宏昱精密钢板有限公司

编制说明

1、

风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系

（OHSAS18001）和安全生产标准化建设的核心内容。双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对风险管理和隐患治理在进一步专业化的基础上再规范、再系统、再深化。 2、

双体系构建成果，形成“一企一册”，有效运营管理。

“一册”内容主要包括：（1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、（2）企业风险分级管控体系建设指南、（3）企业风险点排查清单、（4）企业危险源辨识/风险评价及风险控制措施/分级管控一览信息表、（5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、（7）事故隐患排查标准（各类安全检查表）、（8）隐患排查过程记录（排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录）、隐患分类汇总台账等。

风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案

序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间 责任单位 安全运营部 双体系理念、概念、程序全部人员学习双体系。知道什么是双体系，是干什2月201. 双体系学习 及工作要求学习。 培训ppt、文件发放等。 么的，怎么做。 明确建设周期：明确每个阶编制双体系编制双体系创建实施方2. 实施方案 案。 编制实施方案。 责任部门、责任人及考核要求等。 编制符合企业自身特点编制两个指3. 南 排查治理指南。 4.

日开始 段的工作内容和工作要求、3月1日 安全运营部 依据通则和细则要求，解决开展双体系工作的“技的风险分级管控与隐患构建两个指南。 术标准” 3月6日 3月9安全运营部 各场站 排查风险点 按照标准要求，对风险点按要求实施。分工，落建立企业风险点排查档案。

序号 步骤 工作内容 进行排查。 按照标准要求及事先设实施方式 实到人。 运用具体方法全面实工作要求 时间 日 责任单位 计的记录表格，运用工作5. 辨识危险源 危害分析及安全检查表己辨识，全程指导。 实施危险源辨识。 按照LS风险矩阵对辨识开展风险评6. 价 价。 按照工程技术措施、管理措对危险源风险评价基础制定风险控7. 制措施 施。 施。用于指导隐患排查标准

3月15施。先各站班组他们自建立企业危险源辨识清单 日 各场站 建立危险源辨识、风险评价3月20出的危险源进行风险评按要求实施。 信息表。 日 各场站 施、个体防护及应急措施逻3月30上逐一制定风险控制措按要求实施。 辑层次制定的危险源控制措日 各场站

序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 的编制。 时间 责任单位 针对风险评价结果和在确定风险分指南中企业自行确立的按照公司、车间、岗位建立明确的风险分级控制信8. 级控制层级 分级控制原则，进行分级及班组层次进行分级。 息一览表。 控制层级划分。 根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各实现隐患排查标准明晰，解编制隐患排根据风险控制措施，编制9. 查标准 企业的隐患排查标准 查表。（综合、专业、陷。 日常、季度、年度计划） 实施隐患排各职能部门、各单位按照组织相关部门和单位按照风险控制措施进行一次4月1510. 查

4月5日 安全运营部 4月10种表格，分五种类型检决以往隐患排查粗放的缺日 安全运营部 各场站 指隐患排查治理指南和开展全面排查。 系统的隐患排查，建立起隐日

序号 步骤 工作内容 标准开展隐患排查 实施方式 工作要求 患排查记录信息表 自身安全生产管理缺陷及现时间 责任单位 按照隐患治按照指南确定的整改通根据通则和指南实施11. 理流程实施知、整改反馈、整改验收隐患治理；各种表格。 治理 等程序对隐患进行治理。 完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、4月20场安全生产条件进行一次系日 统排查治理，建立台账。 各场站 对成果进行阶段性整完成“一企一册”阶段性成4月2512. 成果整理 风险评价及风险分级管理、归档、上报。 控记录、隐患排查治理过程档案 果。 日 安全运营部