办公室勤政风险点及防控举措
风险类型
序号
科室
环节
勤政风险点
防控举措 二级
三级
一级
未按本单位拟订的制 度，私自扩大款待范
1、拟订并公然公事 招待制度
公事
1
围、款待标准， 虚报冒 √
招待 领为个人或别人牟取 利益。
2、按期公然公事接
待状况
1、拟订并公然会议 制度
会务办会时，未按本单 位拟订的制度， 超财政
会议
2、严格审批各种会 √
2
局规定的食宿等会议
会务
办
议
标准，或借办会为个人
公
或别人牟取利益。
3、严格审察会议支 出
室
1、拟购办公用品按 需报计区分管领导 审察。
违犯办公用品购买的
办公用品
规定，借机为个人或他
购买
2、购买物件一律造 √
3
册登记散发，严格管
人牟取利益。
理。
3、严格执行政府采
购制度。
风险类型
序号
科室
环节
勤政风险点
防控举措 二级
三级
一级
1 、拟订并公然印章 使用制度
违犯印章使用规定， 不 按程序和范围使用印
印章使用
2 、严格执行盖印审 √
4
章，为拜托人谋利或变 相谋利。
批手续
3 、反应检查办理结 果
违犯档案管理规定， 私 自将档案借出、借阅， 给单位带来不利影响
档案管理
1 、拟订并完美档案 和保密管理制度
的；或未按规定保存文
和保密工
档资料，致使资料丢
作
5
√ 2、严格执行档案借
阅手续
失、损毁；或未按规定 保存涉密文件， 致使泄 密。
3 、严格责任追查
1 、拟订并完美车辆
违犯车辆管理规定， 公
管理制度
办
车辆
车私用，违规借车给他
6
人使用，或因违犯交通
使用
√ 2、严格执行车辆使
公
法例造成重要责任事
用审批及存案
室
故。
3 、严格责任追查 √
1. 到政府采买
7 车辆维修 违犯制度利用车辆修
风险类型
序号
科室
环节
勤政风险点
防控举措 二级
三级
一级
理的时机为个人或他
人牟取利益
指定单位维修车辆
2. 大件维修实 行多方询价谈判后 报批。
8
1、民主介绍不报告真 真相况
2、民主测评作假， 失 真
1 、公然程序和信息
干部选拔 3、干部观察失算，作
2 、严格执行干部选 √
9
任用 假
拔任用条例规定
4、私自泄漏介绍、考 察、议论等有关状况；
3 、纪检督查督查
5、徇私作弊，暗箱操 作
1、资格审察失算或作 假
1 、公然程序和信息
10
人员招录 √ 2 、严格招录程序
2、面试时作弊
3 、纪检督查督查
风险类型
序号
科室
环节
勤政风险点
一级
二级
三级
防控举措
1、采纳民主程序
评优评先
11
及赏罚
1、不坚持标准
√
2、不采纳民主方式
2、坚持标准
3、公然程序
4、公示结果
1、降低标准收党费
12
党费管理
2、不切合规定使用党
办
费
√ 按规定执行并公然
公
1．审批不切合条件的 党员
室
严格执行程序和标
13 党员发展
2．审批不切合程序的
√
准，公示
党员
减
排污
1. 审批办理不切合办
严格办证条件并按
允许
排
14
证条件的公司的排污
√ 要求核发排污允许
允许证。
办 证核
总量
2. 核发排污允许总量
发
新增主要 审定无环境容量地区
严格依据审察程序
15
污染物总 的建设项目主要污染
√
及要求审定
量审定 物新增总量
风险类型
序号
科室
环节
勤政风险点
一级
二级
三级
防控举措
1. 对不切合条件的许 可申请予以受理。
1、公然申请允许需 供给的资料清单
2. 对违犯国家规定的
建设项目 项目予以经过审察。
环境影响 3. 对违犯国家规定的
评论审批 审 项目予以经过审批。
2、公然督查电话
16
√
3、反应检查办理结 果
4. 自觉恪守国家法 律法例和清廉自律 规定。
批
4、利用审批时机牟取 私利。
科
1、公然申请允许需 供给的资料清单
建筑施工 对不切合条件的允许
夜间作业 申请予以受理。
允许证
17
√ 2、公然督查电话
3、反应检查办理结 果
1、公然申请允许需 供给的资料清单
1. 对不切合条件的危
固体废物 《危险废 废转移受理
18 和辐射管
理科
物转移联 单》 2. 违犯规定审察经过
√ 2、公然督查电话
3、反应检查办理结 果
风险类型
序号
科室
环节
勤政风险点
一级
二级
三级
防控举措
、公然申请允许需 1
供给的资料清单
危险废物
对不切合条件的允许
允许证受
申请予以受理
理
19
√ 2 、公然督查电话
3、反应检查办理结 果
1. 在网站公然允许
条件及资料清单。
2. 书面一次性见告
辐射安全 对切合允许条件的， 不
20
允许
予受理
√
不予受理的原因。
3. 按期向省环保厅 报告办证结果。
4. 公然督查电话。
1. 严格执行勤政纪 律。 √
辐射执法 接受可能影响公正执
21
督查检查 法的的礼物或宴请
2. 增强组织督查。
污染治理
环保设备 对不切合条件的允许
22
1、公然申请允许需 供给的资料清单 √
拆掉、闲置 申请予以受理
2、公然督查电话
受理
风险类型
勤政风险点
序号
科室
环节 防控举措 二级
三级
一级
3、反应检查办理结 果
1. 严格依据要
1. 对不切合条件
求进行审察。
上市公司 环境保护
的，违犯环保法律法例
√
的，赐予经过核查。
23
2. 增强清廉自
核查审批
律
2. 借机牟取私利。
3. 接受督查
1. 严格依据法
1. 不严格依据规定进
污染源限
律法例做事
行管理和审察。
√
24
污管科
期治理
2. 增强清廉自
2. 借机牟取私利。
律
1. 严格安装有关文 件规定和程序做事。
1. 受理申报把关不严，
环境污染
申报不实，故弄玄虚。
2. 自觉恪守纪律法 √
规和清廉自律规定。
25
整顿专项
2. 在项目申报、安排
资本申请
中，牟取私利。
3、落实公然制度， 接受民众督查。
1. 对不切合条件的单
乡村生态
26 生态办
创立申报
位予以查收
1．公然督查电话 √
2．自觉恪守国家法
风险类型
序号
科室
环节
勤政风险点
防控举措 二级
三级
一级
查收
2. 利用查收时机牟取
私利。
律法例和清廉自律 规定。
绿色学校、 绿色社区
1、不坚持标准上报
1 、公然程序和信息
27
√
2、不切合程序审批
上报或审 2 、纪检督查督查
批
违犯环境执法自由裁
1 、拟订并完美行政 执法四制。
量权有关规定， 成心打 击或袒护当事人， 或在
行政处分
行政处分时收受或许
28
法制科
√ 2 、细化、规范行政
自由裁量权。
讨取当事人的财物， 谋 取不正当利益。
3 、严格责任追查。
监测站勤政风险点及防控举措
风险类型
序号
环节
勤政风险点
防控举措 二级 三级
一级
1
完工验 对切合条件的允许申 收
√
1. 公然申请资料清单。
请不受理
2. 书面见告不受理的 原因。
3. 反应检查办理结果。
查收方案、经费不合理
1. 严格执行审察制度。
2. 禁止项目负责人参
√
与被查收方的宴请。
3. 禁止收受被查收方 礼物。
2 污染源
经费不合理
1、严格执行审察制度。
督查性
2、禁止参加被监测方
监测排
√
的宴请。
污申报 监测
3、禁止收受被监测方 礼物。
1. 不停增强反腐倡廉 教育，做到警钟长鸣， 增强勤政勤政意识；
在采买过程中， 有可能 因人情关系或为谋私
2. 严格依据站《质量手
√
3
采买
利出现对所购商品把
册》和《程序言件》 的
关不严或收受别人吃
规定展开采买工作；
请、礼物
3. 严格恪守站内各项 规章制度
财务管理中有可能出 财务管
1. 不停增强反腐倡廉
4
现不恪守有关制度， 造 理
成财务审计出现问题
√
教育，做到警钟长鸣，
增强勤政勤政意识；
2. 严格依据财务制度 管理使用资本；
3. 自觉接受审计部门 和站内全体干职的监 督
1. 增强思想道德教育， 提升对应急工作重要 性认识；
在环境污染事故应急 应急处
2、严格恪守站内各项
√
规章制度；
映不实时
5
处理中有可能应急反 置
3. 不按期展开应急演
练工作，提升员工应急 处理能力
向社会
1. 不停增强反腐倡廉
宣布环 未经上司同意， 私自向 境监测 社会宣布数据和资料； 6
教育，做到警钟长鸣，
增强勤政勤政意识；
√
2. 严格按规定程序向 社会宣布环境监测数
数据和
将未经正式审批的监
资料的
测数据用作他用
审批
据和资料 .
风险类型
勤政风险点 一级
序号
环节
防控举措 二级
三级
7 环境自 环境自动监 √ 1. 不停增强反腐倡廉教育， 做到警
动监测
测工作失误
钟长鸣，增强勤政勤政意识；
环节
2. 室主任按公然承诺清除和抵制 来自各方面的扰乱和不正当的压
力影响展开工作， 保证监测工作的
公正性、真切性、独立性；
3. 自动化室工作人员严格依据监 测标准、技术规范、站《质量手册》 和《程序言件》 展开自动化监测工
作；自动化监测工作人员须两人或
两人以上到现场工作。
1. 不停增强反腐倡廉教育， 做到警 钟长鸣，增强勤政勤政意识；
在剖析中有 可能出现不 按标准或规
室内分
范进行室内
析
2. 室主任按公然承诺清除和抵制 来自各方面的扰乱和不正当的压 力影响展开工作， 保证剖析工作的
8
√ 公正性、真切性、独立性；
剖析 ; 或原始
3. 剖析室工作人员严格依据标准、
记录出现人 为改正现象
技术规范、站《质量手册》 和《程
序言件》展开室内剖析工作； 室质 量督查员合时对剖析过程进行监 督。
9 现场监 在现场监测 √ 1. 不停增强反腐倡廉教育， 做到警
测
过程中，有可 能会因人情
钟长鸣，增强勤政勤政意识；
2. 室主任按公然承诺清除和抵制
关系或为谋
来自各方面的扰乱和不正当的压
私利出现不
力影响展开工作， 保证监测工作的
按标准或规
公正性、真切性、独立性；
范进行现场
监测
3. 现场室工作人员严格依据监测
标准、技术规范、站《质量手册》
和《程序言件》展开现场监测工作；
现场监测工作人员执行现场监测
任务须两人或两人以上。
环境督查大队勤政风险点及防控举措
风险类型
序号 环节 勤政风险点
一级
防控举措
二级 三级
1. 严格依据有关法律法例及
1. 不依法核
收费标准来审定排污费；
定
3. 按要求使用全国一致的
2. 私自减免
“排污申报与收费管理信息 √
系统”，按季实时上报省厅
3. 不足额核
数据库，成立上司看管体制，
定，搞关系照料。
排污费审定 1 和稽察
以防不妥自由裁量权的出
4. 借机牟利
现。
4. 是审定的公司排污费向社 会通告制度，由社会来督查 排污费审定环节能否短缺公 正性。
督查不力，不到 √
污染源现场 2 督查
1、严格依法，按程序执法
位，状况失真，
为公司作假。
2、严格执行环保系统“六项
禁令”和环境督查人员“六
污染事故、 不按规定做事， √
3 纠葛检查处 状况失真，办理 理不力。
禁止”
3、增强督察和督办
环境信访接 拖办、延办、处 √ 4
访办理
理不公。
4、接收社会督查
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