廉政风险点及防控措施登记表(内设机构)

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廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）

填表时间： 2012

年 9月15日 办公室 单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、内部保卫、小车管理、公务接待等。 1、( B ) 风 险 等 级 2、( B ) 3、( C ) 4、( C ) 4、公务接待不规范。 1、用公款为私车加油、公廉 政 风 险 点 车私用的风险； 2、办公用品违规采购和发放； 3、收文传阅、发文不及时； 1、严格执行车辆管理制度，外出办公统一派车，杜绝公车私用等行为； 防 控 措 施 2、办公用品按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。 3、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理。 4、严格执行招待制度，定点、定人、定标准。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：

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填表时间：2012

年 9月15日

单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 计财股 1、编制财务预算和财务决算； 2、日常业务核算，会计核算，编制财务报表； 3、单位固定资产管理。 1、收入不入账，私设“小廉 政 风 险 点 金库”； 2、违规发放津贴、补贴和奖金； 3、不按照规定管理、使用票据。 风 险 等 级 1、( B ) 2、( B ) 3、( B ) 1、认真学习理论知识、业务技能，提高工作能力； 防 控 措 施 2、履行岗位职责，坚持原则； 3、认真遵守党风廉政建设责任制； 4、认真执行会计规章制度、现金管理制度、银行结算制度、确保财务数字真实、准确。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：

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填表时间：2012

年 9月15日 单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 政工股 1、人事管理、编制、工资、保险工作； 2、职工教育培训、专业技术职称申报； 3、按规定和要求完成劳动工资统计报表工作； 1、违反保密纪律，向当廉 政 风 险 点 事人泄露人事调整等方面的信息； 2、人事档案管理混乱，可能造成档案遗失。 风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 1、加强思想政治学习和廉政教育，提高政治素质和道德防 控 措 施 修养; 2、组织各种业务培训，提高业务能力; 3、加强各项规章制度的学习，严格按规矩办事; 4、加强自身建设，提高抗腐能力； 内设机构负责人签字： 分管领导签字：

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填表时间：2012

年 9月15日 单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 工程股 工程建设管理、堤防维护、防汛抗旱等工作 1、在工程建设与管理过程中接受施工方的吃请廉 政 风 险 点 及财物馈赠； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 1、严格遵守各项规章制度和法律法规； 防 控 措 施 2、努力提高业务水平和法规制度的学习； 3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。 风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 内设机构负责人签字： 分管领导签字：

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填表时间：2012

年 9月15日 单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 机电股 机埠维护管理。 1、在机埠维护管理过程廉 政 风 险 点 中接受施工方的吃请； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 防 控 措 施 2、严格遵守各项规章制度和法律法规； 3、努力提高业务水平和法规制度的学习,不断提高综合素质； 2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：

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年 9月15日 单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 水政股 1、加强河道管理，防治水害事件的发生； 2、查处水事案件、水事纠纷； 3、征收各项水利规费。 1、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋廉 政 风 险 点 风 取私利； 险 2、不注重理论和业务知等 识学习； 级 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 防 控 措 施 2、严格遵守各项规章制度和法律法规； 3、努力提高业务水平和法规制度的学习； 4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：

3、( C ) 2、( C ) 1、( B )

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填表时间：2012

年 9月15日 单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 水保股 垸内水土保持执法工作。 1、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋廉 政 风 险 点 风 取私利； 险 2、不注重理论和业务知等 识学习； 级 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 3、( C ) 2、( C ) 1、( B ) 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 防 控 措 施 2、严格遵守各项规章制度和法律法规； 3、努力提高业务水平和法规制度的学习； 4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：

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填表时间：2012

年 9月15日 单位 名称 主要 职责 澧阳大垸 内设机构 综合后勤股 负责后勤和出纳工作。 1、后勤物资采购不按程序操作、可能出现接受采廉 政 风 险 点 购方吃请的现象； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 1、严格遵守各项规章制度和财经纪律； 防 控 措 施 2、努力提高业务水平和法规制度的学习； 3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：