中华人民共和国企业所得税 年度纳税申报表 ( A类 )

税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人编码： □□□□□□□□

纳税人名称： 金额单位：元（列至角分）项目金额类别行次1一、营业收入（填附表一）2减：营业成本（填附表二）3 营业税金及附加4 销售费用（填附表二）5 管理费用（填附表二）利润6 财务费用（填附表二）总额7 资产减值损失计算8加：公允价值变动收益9 投资收益10二、营业利润11加：营业外收入（填附表一）12减：营业外支出（填附表二）13三、利润总额（10＋11－12）14加：纳税调整增加额（填附表三）15减：纳税调整减少额（填附表三）16其中：不征税收入17　　　免税收入应纳18　　　减计收入税所19　　　减、免税项目所得得额20　　　加计扣除计算21　　　抵扣应纳税所得额22加：境外应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得（13＋14－15＋22）24减：弥补以前年度亏损（填附表四）25应纳税所得额（23－24）26税率（25%）27应纳所得税额（25×26）28减：减免所得税额（填附表五）29减：抵免所得税额（填附表五）30应纳税额（27－28－29）31加：境外所得应纳所得税额（填附表六）应纳32减：境外所得抵免所得税额（填附表六）税额33实际应纳所得税额（30＋31－32）计算34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例39 合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补（退）的所得税额（33－34）附列41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额资料42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:经办人：经办人及执业证件号码：受理人:申报日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日