升华煤矿安全生产标准化自评报告

芦溪县升华煤矿

安全生产标准化自查考评报告

（七月份）

2017年8月3日

目 录

第一章 概 述 …………………………………………2 第一节 自查依据…………………………………………2 第二节 第二章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节

煤矿企业基本情况介绍…………………………2 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况……5 安全风险分级管控………………………………5 事故隐患排查治理 ……………………………6 通 风 ………………………………………7 地质灾害防治与测量……………………………9 采 煤 ………………………………………11 掘 进 ………………………………………12 机 电…………………………………………13 运 输 ………………………………………14 职业卫生…………………………………………15 安全培训和应急管理……………………………16 调度和地面设施…………………………………18

第三章 自查结论…………………………………………19 第四章 存在问题及整改方案……………………………20

附件：升华煤矿安全生产标准化考核最终得分和标准达标总结表……21

第一章 概 述

第一节 自查依据

一、自查依据

本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。

第二节 煤矿企业基本情况

一、企业基本情况介绍

（一）证件证照情况

编号 安全生产许可证 颁证机构 注册号 工商营业执照 颁证日期 有效期 江西煤矿安全监察局 9425 有效期 （赣）MK安许证字 状态 正常有效 颁证机构 芦溪县市场监督管理局

证号 采矿许可证 颁证日期 编号 矿长安全资格证 姓名 C0546 2017年4月5日 360302 吴都 颁证机构 有效期 颁证机构 有效期 江西省国土资源厅 江西煤矿安全监察局 （二）概况

芦溪县升华煤矿位于萍乡市芦溪县上埠镇紫家冲，为县属国有煤矿。1971年投产，原设计能力为9万吨/年，核定生产能力为9万吨/年，矿区面积为，开采标高为+291m — -300m。剩余可采储量为。目前在+100水平与+190水平开采。

（三）煤层概况

芦溪县升华煤矿范围内主要含煤地层为三叠系上统安源组（T3a），其含煤段为安源组紫家冲段（T3a1）含可采煤层3层，分别是砚子槽、硬子槽、大槽煤层，目前矿井主要开采硬子槽煤层，煤层走向32～50°，倾向北西，倾角11～14°，煤层厚度为～,平均厚度为。煤层结构简单，属较稳定煤层。

矿井瓦斯绝对涌出量： m3/min，瓦斯相对涌出量： m3/t二氧化碳绝对涌出量： m3/min，二氧化碳相对涌出量： m3/t. 瓦斯等级鉴为低瓦斯矿井。煤层自燃倾向性为容易自燃，煤尘有爆炸性。

（四）开采及支护方式

矿井采用平硐暗斜井开拓，有三条井筒，一个主井（+），一个

安全出口井（+），一个风井（+）。主井担负提升、提人、进风兼作安全出口井使用;安全出口井作进风与安全出口使用;使用风井作矿井回风和安全出口使用，矿井分为三个水平，水平标高分别为+280m、+190m、+100m,（+130m、+150m）为辅助水平，运输标高为+280m，回风水平标高为+，在+190水平矿井西翼硬子槽煤层内布置有+190WS21采区，布置有一个+190WS21021采煤工作面;在+100水平矿井西翼布置有+100WN35采区，其中布置有一个+100WN35022顺槽（硬子槽）掘进工作面。一个+150m(35011)硬子槽底板运输巷掘进工作面。+190WS21与+100WN35采煤工作面采用走向短壁采煤法，单体液压支柱加金属铰接梁支护，风镐落煤，全部垮落法管理顶板。 +100WN35022掘进工作面（硬子槽）采用风镐掘进工艺，支护形式为金属支架及单体液压支柱加金属铰接梁支护。+150m(35011)硬子槽底板运输巷掘进工作面采用打眼、放炮、洒水降尘、架棚支护、人工装岩、人工推车运输工艺。矿井主井、风井采用锚喷支护、砌碹或金属支护，运输大巷、回风巷、行人上山、回风上山、工作面顺槽、回风巷等采用金属支架、砌碹或锚喷支护。

（五）通风概况

矿井通风方式为中央分列式，主井进风，风井回风，通风机的工作方式为抽出式，风井装备有两台型号为FBCZNO14/2×37（电机功率37kw）的主扇，一台工作，一台备用。矿井总进风量1050 m3/min，总回风量1136 m3/min，矿井负压1420Pa。矿井采区实行了分区通风，

采掘工作面实行了独立通风，通风系统完善，风量能满足生产能力要求。

（六）排水系统

矿井采用平硐暗斜井开拓方式，目前矿井采用三级排水，+100m水仓的水排至+130m水仓，+130水仓的水排至+190m水仓，+190m水仓的水排至+280m运输大巷水沟流至地面。

（七）瓦斯防治系统

矿井为低瓦斯矿井，装备了一套KJ78N型监测监控系统（2台主机，一用一备），安全监测监控系统已与萍乡市煤碳管理局联网，能及时发送监控实时数据。矿井安装了监控分站4台，甲烷传感器12台，温度传感器7台，一氧化碳传感器5台，负压传感器1台，风速传感器3台，主扇开停传感器2台，局扇开停传感器1台，风门开关传感器2台。

第二章 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况

第一节 安全风险分级管控

一、安全风险分级管控专业自查情况

安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：

1、缺专项辨识评估记录及签到表；

2、重大安全风险管控措施工作方案中资金不明确、不到位； 3、分管负责人旬检分析记录不完善； 4、未实现信息化管理；

5、未组织安全风险评估人员进行安全风险辨识评估技术。 二、安全风险分级管控专业评分结果 顺序 项目 职责分工 一 工作机制 制度建设 安全风险 二 辨识评估 专项辨识评估 管控措施 安全风 三 险管控 现场检查 公告警示 信息管理 四 保障措施 教育培训 11 3 6 4 4 5 2 2 定期检查 30 9 16 19 6 8 年度辨识评估 4 10 3 7 标准分值 6 考核得分 6

考核得分 61 第二节 事故隐患排查治理

一、事故隐患排查治理专业自查情况

事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：

1、无矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患治理工作记录

2、年度事故隐患排查计划无以文件形式公布； 3、无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告； 4、无矿长事故隐患治理会议记录、月度事故隐患分析报告。 二、事故隐患排查治理专业评分结果 顺序 项目 职责分工 一 工作机制 分级管理 基础工作 二 事故隐患排查 周期范围 21 16 4 4 3 4 标准分值 6 考核得分 6

登记上报 分级治理 三 事故隐患治理 安全措施 治理督办 四 监督管理 验收销号 公示监督 信息管理 改进完善 五 保障措施 资金保障 专项培训 考核管理 考核得分 5 17 8 7 8 5 3 3 3 3 3 72 3 14 4 7 4 3 2 1 2 2 1 第三节 通 风

一、通风专业自查情况

通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。

本次自查共查出问题10条，不存在重大隐患： 1、密闭检查维护牌板不全； 2、缺通风设施设计及施工安全措施；

3、便携式瓦斯检测仪发放记录缺少安全矿长发放情况； 4、瓦检员交接班记录内容不完善； 5、安全监控设备检查记录不规范； 6、地面消防水池水量不足； 7、井下个别供水阀门开关不灵敏； 8、防尘记录与防尘措施规定不一致； 9、35采区回风巷隔爆水棚水袋水量不足； 10、无安全监控系统异常时，人工监测记录。 二、通风专业评分结果 顺序 项目 系统管理 一 通风系统 风量配置 二 局部通风 装备和措施 45 50 33 37 72 标准分值 考核得分 项目得分 55 42 75

风筒敷设 设施管理 密闭 三 通风设施 风门风窗 风桥 鉴定及措施 四 瓦斯管理 瓦斯检查 现场管理 突出管理 五 突出防治 设备设施 抽采系统 六 瓦斯抽采 检查与管理 装备设置 检测试验 七 安全监控 监控设备 资料管理 50 30 20 30 20 25 35 40 75 25 30 70 55 15 20 10 35 21 15 74 26 12 22 31 25 缺项 缺项 47 10 76 11 8 78

防治措施 设施设备 八 防灭火 控制指标 封闭时限 鉴定及措施 九 粉尘防治 设备设施 防除尘措施 物品管理 十 井下爆破 爆破管理 十一 基础管理 组织保障 40 45 10 5 10 50 40 30 70 100 35 29 6 72 2 9 39 28 22 74 52 71 71 71 76 考核得分 升华煤矿为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。

第四节 地质灾害防治与测量

一、地质灾害防治与测量专业自查情况

地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、

地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，升华煤矿水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。

本次自查共6条问题，不存在重大隐患： 1、矿井未配备地测信息系统； 2、地质类型划分报告内容不完善； 3、缺少矿井瓦斯资料、煤质台账； 4、缺少2016年丢煤通知单；

5、缺地面沉陷观测记录，无矿井有关岩移参数； 6、矿井未建立水害预警系统。 二、地质灾害防治与测量专业评分结果 顺序 项目 地质灾害一 与地测(J) 组织保障与装备 基础工作 二 地质(D) 基础资料 预测预报

分项目 规章制度 标准分值 考核得分 项目得分 50 50 20 35 10 45 76 31 13 27 7 74

瓦斯地质 资源回收及储量管理 15 20 40 40 20 45 50 5 缺项 12 27 38 11 36 33 3 72 72 76 基础工作 三 测量(C) 基本矿图 沉陷观测控制 水文地质基础工作 防治水四 （F1） 水害预警 考核得分

防治水工程 第五节 采 煤

一、采煤专业自查情况

采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患： 1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不熟练； 2、管理牌填写不清晰；

3、工作面木料码放不整齐；

4、+100WN35采区液压管路两处漏液；

5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程要求。 二、采煤专业评分结果

考核得分 顺序 项目 标准分值 A1 监测 规程措施 基础一 管理 支护材料 采煤机械化 岗位二 规范 规范作业 顶板管理 安全出口与端头支护 A2 … 3 5 3 2 2 2 3 28 11 11 2 4 3 2 0 1 2 26 7 8 管理制度 专业技能 三 质量与安全 安全设施

机电四 设备 设备选型 设备管理 面外环境 面内环境 6 14 7 3 5 12 4 1 77 77 文明五 生产 Ai工作面得分 最终考核得分 第六节 掘 进

一、掘进专业自查情况

掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。

本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患： 1.综合机械化程度不符合要求； 2.单体液压支柱未进行编号管理； 3.单体液压支柱压力试验台账不完善； 4、工字钢支护迎山角不符合； 5、35采区回风上山上部材料摆放混乱； 6、管路吊挂不规范。

二、掘进专业评分结果

考核得分 顺序 项目 标准分值 A1 生产 一 组织 设备 二 管理 运输系统 检测控制 技术 三 保障 规程措施 岗位 四 规范 规范作业 保障机制 工程质五 量与安全 规格质量 内在质量 12 13 11 12 11 11 安全管控 5 5 10 4 5 8 4 5 8 专业技能 5 5 4 4 4 4 现场图牌板 3 2 2 7 2 6 2 6 2 劳动组织 掘进机械 3 8 2 0 2 0 机械化程度 2 0 A2 0 …

材料质量 文明 六 生产 作业环境 灯光照明 10 3 7 10 1 6 77 10 1 6 76 76 Ai工作面考核得分 考核总得分 第七节 机 电

一、机电专业自查情况

机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。

本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患： 1、部分高压配电装置无通信功能； 2、未实行井下停送电审批制度； 3、矿井变电所未设与调度直通电话； 4、矿井变电所未实现综合自动化控制； 5、无机电月度事故统计表；

6、+190WS21021工作面压风自救站内气阀损坏； 7、未使用低耗、先进、可靠电控系统；

8、未采用集中控制远程监控，未实现无人值守； 9、+100WN35运输巷巷口管路无走向标。 二、机电专业评分结果 顺序 一 二 三 四 五 六 项目 设备与指标 煤矿机械 煤矿电气 基础管理 岗位规范 文明生产 标准分值 15 20 30 23 5 7 71 考核得分 12 12 18 20 3 6 最终考核得分 第八节 运 输

一、运输专业自查情况

运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患： 1、+230水平运输巷道岔有两处轨与轨之间大于5mm；

2、+190运输巷岔尖轨与基本轨间隙大于2mm； 3、局部地段架空线高度不够； 4、电机车未进行制动距离测试；

5、+280水平运输巷其中一个躲避硐室存在杂物并且脏乱。 二、运输专业评分结果 顺序 一 二 三 四 五 六 七 项目 巷道硐室 运输路线 运输设备 运输设施 运输管理 岗位规范 文明生产 标准分值 8 32 22 20 10 5 3 78 考核得分 7 27 18 15 6 3 2 最终考核得分 第九节 职业卫生

一、职业卫生专业自查情况

职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生

管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。

本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患： 1、个人劳动防护用品发放不规范； 2、噪音未按规定进行监测；

3、没有氮氧化物、二氧化硫监测仪器； 4、有个别离岗人员私自离岗联系不到人； 5、健康监护档案内容不全；

6、未及时进行职业病危害现状评价。 二、职业卫生专业评分结果 顺序 一 二 三 四 五 项目 职业卫生管理 职业病危害 职业健康防护 职业病诊断鉴定 工会监督 最终考核得分 标准分值 24 42 18 12 4 75 考核得分 18 33 13 8 3 第十节 安全培训和应急管理

一、安全培训和应急管理专业自查情况

安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患： 1、应急物资无出库、装卸保障措施； 2、水灾应急演练评估需更新；

3、安全避险系统有效性评估报告内容需完善； 4、井下未设置应急广播系统。 二、安全培训和应急管理专业评分结果 顺序 项目 分项 基础保障 组织实施 一 安全培训 持证上岗 培训档案 制度建设 班组安 二 全建设 现场管理

标准分值 9 26 6 9 1 5 4 考核得分 5 18 6 6 1 4 3 组织建设

机构和职责 制度建设 应急保障 安全避险系统 应急广播系统 个体防护装备 三 应急管理 紧急处置权限 技术资料 队伍建设 应急预案 应急演练 资料档案 最终考核得分 2 2 4 2 1 1 1 3 7 6 7 4 76 2 2 2 2 0 1 1 2 7 6 6 2 第十一节 调度和地面设施

一、调度和地面设施专业自查情况

调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办

公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患： 1、调度记录不清晰，有涂改现象； 2、未实现调度信息化系统； 3、调度人员第三季度未培训； 4、职工澡堂地面不平整。 二、调度和地面设施专业评分结果 顺序 一 二 三 四 五 六 七 八 项目 调度基础工作 调度管理 调度信息化 岗位规范 文明生产 地面办公场所 两堂一舍 工业广场 标准分值 12 25 27 4 2 2 20 6 考核得分 10 17 19 4 1 1 13 3

九 地面设备材料库 最终考核得分 2 70 2 第三章 自查结论

一、矿井自查得分情况

芦溪县升华煤矿认真落实《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过8月1日至8月3日对矿井自身现场及井下进行检查，升华煤矿7月份安全生产标准化得分为分，具体各部分得分情况见下表：

二、达标基本条件

1、芦溪县升华煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。

2、矿长、技术负责人、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长在规定的时间内参加上级组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。

3、通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。 4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故

隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。

三、矿井标准化自查定级情况

根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）的要求，升华煤矿7月份新标准化自查得分为分，自查11部分内容，其中事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在70分以上，安全风险分级管控、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于60分。以此芦溪县升华煤矿7月份安全生产标准化自查达到三级。

第四章 存在问题及整改方案

1、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》于2017年7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练。应加强对新标准学习。

2、安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢，缺少部分专项辨识内容。组织对全矿井进行安全风险辨识评估。

3、矿井事故隐患排查计划针对性不强，没有明确排查清单、排查内容、排查标准、排查方法；隐患分级排查不清晰，没有明确一般隐患和重大事故隐患。矿井每月安全排查严格按照新标准化要求进行，制定相关排查制度、计划等

4、地表沉陷观测资料不完善。建立完善地表沉陷观测站，完善相关图纸、台账。

5、及时跟进应急广播系统及职业病危害评价报告整改进度争取在9月份整改到位。

芦溪县升华煤矿 2017年8月3日

升华煤矿安全生产标准化考核最终得分和标准达标总结表

权重 序号 名称 标准分 (ai) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 安全风险分级管控 事故隐患排查治理 通风 地质灾害防治与测量 采煤 掘进 机电 运输 职业卫生 安全培训和应急救援 调度和地面设施 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 分(Mi) 61 72 71 72 77 76 71 78 75 76 70 分(aiMi) 准要求 ≥60 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥60 ≥60 ≥60 考核得 加权得 三级标 分项是 三级标准综合达标情况 否达标 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□

矿井安全生产标准化考核最终得分 安全生产标准化矿井基本条件核查结果 单班入井人数＜26人（9万t/a以下矿井单班入井人数＜54人） ≥70 达到 符合 是▉/否□ 是▉/否□ 是▉/否□