序号资质业绩子序分项指标核实标准2.3 产品业绩查阅供货合同及相对应的发票。1） 合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身。2） 出口业绩须提供报关单。3） 不认可的业绩有（不限于此）:①与同类产品制造厂之间的业绩。②作为元器件、组部件的业绩。③不包含断路器的产品（如PT柜、隔离柜）。④产品在试验室或试验站的业绩。⑤出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的。核实阶段佐证资料（无特殊说明均要求提供原件）电子商务平台字段填写要求1.7供货业绩1.供货合同，合同必须能反映产品信息（若合同信息无法反映具体产品，可以附上技术协议）2.销售发票、报关单、外贸合同等1.开关柜的业绩必须填写到\"产品业绩\"表中的开关柜表格中；2.产品业绩表中填写的合同编号，产品类别，产品型号，供货数量，合同签订日期，工程项目名称等字段信息必须与供货合同原件保持一致,且真实准确2.12.22.32研发设计2.42.52.62.73.11.与合作支持方的协议2.产品设计图纸技术来源与技3.1 技术来源与支持3.技术转让合同或发票术支持查阅与合作支持方的协议，以及设计文件图纸等相关信息。4.图纸购买合同或发票5.专利授权证明材料3.2 设计研发内容1.产品设计图纸设计研发内容查阅产品研发的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的情况2.专利证书或专利申请情况。3.科技项目材料1.人员名册3.3 设计研发人员2.职称证书设计研发人员查阅设计研发部门的机构设置及人员信息。3.社保证明4.劳动合同1.现场查看设计软件使用情况3.4 设计研发工具设计研发工具2.设计研发的试验设备照片及发票查阅设计研发工具。3.设计研发的图纸1.国家发明专利证书3.5 获得专利情况获得专利情况2.实用新型专利证书查阅专利证书。3.外观新型专利证书参与制定标准3.6 参与标准制定情况1.参与制定的国家标准情况查阅参与制定并已颁布的标准等证明材料信息。2.参与制定的电力行业标准3.7 产品获奖情况产品获奖情况查阅获奖证书等相关信息,获奖证书必须省(直辖市)及以上科技厅省部级及以上获奖证书(部)颁发的科技类奖项。※4.1 生产厂房查阅土地使用权证、房屋产权证等相关信息。1.土地使用权证、房屋产权证或租赁具有与产品生产相配套的厂房，厂房若为租用则需有长期租用合同合同（含租赁方的土地使用权证、房且连续租赁期不短于2年，同时需提供租赁方的土地使用权证、房屋产权证复印件或扫描件）生产厂房屋产权证复印件或扫描件。其厂房面积、生产环境和工艺布局应满2.厂房面积平面图、定置管理示意图足生产需要，厂房面积满足生产需要。从原材料组部件存放、生产3.厂房各个生产车间的照片及厂房外装配、检验到产品入库的每道工序场地合理布局满足工艺文件规观和大门入口照片定，能保证被核实产品的生产。若生产充气式高压开关柜，应具备相应洁净等级的净化车间。技术来源与支持中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”设计研发内容中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”主要设计研发人员一览表中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”设计研发工具中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，至少填写三项本公司实际使用到的设计研发工具信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写专利一览表中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息。非本公司的专利不得往平台中填写，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”标准制定中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无产品获奖情况中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”生产厂房开关柜中的生产厂房所在地，车间名称，面积，温湿度，降尘量，厂房自有或租赁等字段信息的填写必须与土地所有权证，房产证，厂房图纸等信息保持一致，准确真实且符合逻辑，如果确实没有相关信息，必须对应字段填写“无”2
序号资质业绩子序分项指标核实标准核实阶段佐证资料（无特殊说明均要求提供原件）1.工艺控制文件/工艺守则2.作业指导书3.设备操作规程提供2个订单的所有生产过程记录文件，至少包含1.生产工艺控制记录2.工序流程卡记录3.主要生产设备的操作规程及操作规程上墙的照片4.定置管理示意图电子商务平台字段填写要求生产工艺，工艺流程图名称列表，工艺控制文件名称列表中的相关信息必须填写准确规范，至少包含必备生产工序的相关信息，如果确实没有相关信息，必须对应字段填写“无”3.23.33生产制造3.44.2 生产工艺4.2.1 工艺控制文件各工序的作业指导书、工艺控制文件应齐全、统一、规范。其工艺工艺控制文件文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、电力行业标准。完整的工艺文件至少包括外购外协件清单及检测规范、生产工序流4.2 生产工艺4.2.2 生产工艺控制产品工艺从原材料、组部件进厂检验、生产装配、出厂检验到产品生产工艺控制入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序应按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识牌，主要的生产设备的操作规程图表上墙。※4.3 生产设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。1) 具有与产品生产相适应的设备，不能租用或借用。主要的生产设备见附录C。2) 固封式真空断路器若由本厂自己生产制造，生产装备及车间须生产设备符合固封式真空断路器的生产制造能力要求。3) 设备使用正常，设备上的仪器仪表具有合格的检定或校准证书，并在有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。4.4 生产、技术、质量管理人员查阅人力资源部门管理文件（提供社保证明、劳动合同、人员花名册等），包括生产、技术、质量管理等人员数量，观察现场人员的生产技术质量操作水平或结合现场实际情况和生产流程控制记录进行判断。管理人员1) 具有满足生产需要的专职生产、技术人员，其中有中高级职称的技术人员，且不得借用其他公司的。一线生产人员培训上岗，操作熟练。2) 具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。※5.1 试验场所查看试验场所现场情况。试验场所具有与核实产品相配套的独立试验场所，与生产场所相对隔离，有明显警示标志，试验场所的面积及环境满足试验要求。5.2 试验检测管理查阅相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试验报告等相关信息试验检测管理。1) 具有试验室管理制度、操作规程、试验标准，并在操作过程中严格按照规程执行。生产工艺，工艺流程图名称列表，工艺控制文件名称列表中的相关信息必须填写准确规范，至少包含必备生产工序的相关信息，如果确实没有相关信息，必须对应字段填写“无”1.设备购买合同或发票2.必备设备照片3.需要送检的检测设备检定证书1.主要生产设备一览表中必须至少填写必备的生产设备相关信息，且确保信息准确真实2.主要生产设备一览表中的设备名称，规格型号，数量，设备制造商，设计寿命，保障工艺质量的作用等字段信息必须填写，且信息必须准确规范具体，与实际情况相符3.51.人员花名册2.人员社保证明3.人员职称证书4.人员培训记录5.组织机构图1.公司规模中的所有信息必须填写，且员工总数，管理人员数量，中、高级职称人员数量必须填写真实准确，不可夸大，且前后符合逻辑，必须有相关文件做支撑，零时工人员不可计入2.主要生产技术人员一览表和质量管理人员一览表，至少填写3个人员信息，且相关信息确保真实、准确有独立的试验检测场所，字段信息必须如实准确填写,不可虚报,必要时需要进行实地测量,如果确实没有相关信息,必须对应字段填写\"无\"进货检验、过程检验、出厂检验的规程列表，试验操作规程列表，试验规章制度名称列表中的相关字段信息的填写必须真实准确规范，名称尽量具体详细，并且与公司的试验检测管理文件保持一致4.11.厂房面积平面图2.定置管理示意图4.21.试验室管理制度文件2.试验检测操作规程3.试验检测标准4.试验检测原始记录3
序号资质业绩子序分项指标核实标准核实阶段佐证资料（无特殊说明均要求提供原件）电子商务平台字段填写要求4.3试验设备4试验检测※5.3 试验检测设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。1） 设备齐全，满足进行国家标准、行业标准所规定的出厂试验检测要求，不能委托其他单位进行。主要的试验检测设备见附录D。1.设备购买合同和发票及台账2） 设备使用正常，具有检定或校准报告，并在合格有效期内。建2.设备操作及维护规程立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维3.需要送检的检测设备检定证书修保养等记录规范详实，具有可追溯性。强检计量仪器、设备具有相应资格单位出具的有效检定、校准证书。※5.4 试验检测人员查阅人力资源部门管理文件（提供社保证明、劳动合同、人员花名册等）、人员资质证书以及培训记录。试验人员能独立完成入厂、过程及出厂检验，操作熟练，能理解或掌握相关国家标准、电力行业标准和国家电网公司物资采购标准的有关规定，并具有一定的试验结果分析能力，高电压试验人员至少有2人,经过考核培训，持证上岗。※5.5 现场抽样1）现场抽查至少2份出厂试验报告，报告应规范完整、项目齐全，检测结果应满足相关标准要求,出厂试验项目见附录E。※5.5 现场抽样2）在已具备出厂条件的产品中抽取1台相近型式产品，选取出厂试验项目中的2个项目，依据现行国家标准、行业标准进行试验。核实试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能。3）对于现场不具备检测条件或抽样检测不合格的被核实企业，直6.1 管理规章制度查阅原材料组部件管理规章制度。1) 具有进厂检验制度及其它原材料组部件管理制度。2) 具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料组部件生产厂家应通过质量管理体系认证。6.2 管理控制情况查看原材料组部件管理实际执行情况。1) 设计采用的原材料组部件不能有国家明令禁止的。2) 按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划采购。主要原材料组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文件中说明。3) 按管理体系文件规定进行进厂检验，检验合格后入库。4) 分类独立存放，物资仓库有足够的存储空间和适宜的环境，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理。5) 原材料组部件管理制度严格执行，且原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。6.3 现场抽查1）查验原材料组部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关信息。2）所采用的原材料、组部件不能有国家明令禁止的或国网不允许采用的。3）现场随机抽查3种关键的原材料组部件（如操动机构、避雷器、4互感器、隔离开关、触头盒、支持绝缘子、绝缘拉杆、接地开关、1.人员花名册2.人员社保证明3.试验检测人员资格证书4.人员培训记录5.组织机构图1.试验检测设备一览表中必须至少填写必备的试验设备相关信息，且确保信息准确真实2.试验检测设备一览表中的设备名称，设备型号，数量，设备制造商，设计寿命，检测项目等字段信息必须填写，且信息必须准确规范具体，与实际情况相符4.4试验检测人员试验人员一览表中填写试验人员信息，且相关字段信息真实准确填写，有据可查，不可编造4.5现场抽查出厂试验报告近1年内出厂试验报告及原始记录不用填写4.6抽样检测1.现场抽样检测试验报告2.库存情况统计表不用填写5.1管理规章制度1.原材料组部件管理制度文件2.进厂检验制度或标准3.原材料组部件供应商筛选制度进货检验、过程检验、出厂检验的规程名称列表和原材料组部件管理文件名称列表中必须填写原材料组部件相关的文件名称，且名称填写必须规范具体，且与原材料组部件管理文件的支撑证明材料保持一致，不可随意编造5原材料组部件管理5.2管理执行情况1.原材料组部件入厂检测记录2.原材料组部件入库单、出库单3.原材料组部件采购合同及发票4.原材料组部件产品合格证、产品质量保证书等原材料组部件一览表中必须填写与核实产品相关的关键组部件的信息，必须与型式试验报告的组部件表和实际使用的组部件表保持一致（例如操动机构、真空灭弧室等）序号资质业绩子序6.1分项指标售后服务核实标准核实阶段佐证资料（无特殊说明均要求提供原件）电子商务平台字段填写要求售后服务情况、售后服务管理文件、主要售后服务人员一览表必须真实准确填写，不可随意编造，如果确实没有相关信息，必须填写“无”生产能力一览表中，产品类别必须选择准确，每一个电压等级填写一个平均产能，产能数量必须符合实际，不可虚报6售后服务及产能6.2产能7 售后服务及产能1.办事处地址、人员及电话、承租合7.1 查阅管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录同（或自有房产证）等相关信息。2.售后服务记录7.2 产能情况通过现场实际情况及供应商提供的产能计算报告，产能计算报告根据产品生产的瓶颈进行判断。产能计算公式见附录F。5
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