安全生产隐患排查标准清单
一、基础管理类隐患排查清单 事项 隐患排查内容 1.1.1.1 未取得营业执照。 1.1.1.2 未取得危险化学品登记证1.11.1.1缺少资资质质证照 证照 防验收（备案）文产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。 件。 1.1.1.4 未取得防《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收文雷装置竣工验收。 件。 首次 1.1.1.3 未取得消《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十四条：生首次 书。 排查依据 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第首次 七条：企业应取得营业执照。 《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记证书。 首次 排查频次 学习指导参考资料
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1.1.1.5企业新、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理改、扩项目未按照总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意规定取得安全设施 见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安“三同时”批复文全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。 件。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监1.1.1.6 未取得安督管理总局令第41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品全生产许可证。 安全生产许可证。 1.1.1.7未取得工业《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第十一条企业首次 产品许可证 1.1.1.8未取得易制毒品备案登记证 生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三条国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。 首次 首次 首次 学习指导参考资料
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《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 生产经营单位应当在应急1.1.1.9未取得应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理预案备案证明 部门和有关部门进行告知性备案。 1.1.1.10 可能产生职业病危害的建设项目未按照规定取得职业卫生“三同《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）第四条 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改首次 首次 时”的批复文件。 建、扩建和技术改造、技术引进。 学习指导参考资料
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《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第二十六条 建设项目1.1.1.11未按照规试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职 定进行职业病危害业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进控制效果评价。 行职业病危害控制效果评价。 首次 学习指导参考资料
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《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第1.1.2.1 营业执照七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执名称、住所、注册照签发日期为公司成立日期。 资本、经营范围、公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代法定代表人姓名等1.1.2资质证照未合法有事项与实际不符效 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公合。 司登记机关换发营业执照。 1.1.2.2 安全生产《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监许可证书不是合法督管理总局令第41号） 有效。 年度 表人姓名等事项。 年度 学习指导参考资料
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1.1.2.3 危险化学《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）品登记证书不是合第二十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。 法有效。 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生1.1.2.4工业产品许可证不是合法有效 产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。 年度 年度 学习指导参考资料
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企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专1.2安全1.2.1安全生生产产管理机构管理（含职业健设置独立的安全生机构康管理机构）及人设置缺陷 员 186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。 令第 41 号）第 12 条;《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进产管理机构。 一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第 21 1.2.1.1 未按规定条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局年度 学习指导参考资料
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《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业1.2.1.2 未按规定卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危设置职业健康管理害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机机构。 构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 年度 学习指导参考资料
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《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）专职安全1.2.2安全管理人员（含职业健康管理配备安全管理人人员）配备缺陷 关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理人员。 员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格； 生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备11.2.2.1 未按规定人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相年度 学习指导参考资料
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《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业1.2.2.2 未按规定卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危配备职业健康管理害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机人员。 构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 1.2.3.1未建立、健全从安委会或领导《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.3.3：1.2.3其他 小组到基层班组的企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 安全生产管理网络等。 年度 年度 学习指导参考资料
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《安全生产法》第19条；《贵州省生产经营单位安全生产主体责任的规定》（黔府办发〔2009]31号）第九条 生产经营单位要建立健全1.3.1.1 未按规定1.31.3.1安全生建立、健全安全生安全产责任制缺产责任制。 规章陷 制度 安全生产责任；（四）其他岗位及从业人员的安全生产责任。 1.3.1.2 未明确安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.4.1：年度 企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 能部门及其负责人的安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的以下内容:（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；（二）职责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。安全生产责任制度主要包括年度 本单位安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的 学习指导参考资料
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1.3.2.1 未按规定1.3.2安全管建立、健全安全管理制度缺陷 理制度。 学习指导参考资料 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3.3.1：至少应包括下列内容：1）安全生产职责。2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。3）安全生产会议管理。4）安全投入保障制度。5）安全生产奖惩管理。6）管理制度评审和修订。7）安全培训教育。8）特种作业人员管理。9）管理部门、基层班组安全活动管理。10）风险评价。11）隐患治理。12）重大危险源管理。13）变更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁烟管理。16）消防管理。17）仓库、罐区安全管理。18）关键装置、重点部位安全管理。19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理。20）监视和测量设备管理。21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等。22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危 险化学品储存、出入库、运输、装卸等。 23）检维修管理。24）生产设施拆除和报废管理。25）承包商管理。26）供应商管理。27）职业 年度 完美WORD格式编辑
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）建立1.3.2.2 未按规定建立、健全领导干和严格执行领导干部带班制度。企业要建立领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各年度 部现场带班制度。 项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。企业副总工程师以上领导干部要轮流带班。生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。 学习指导参考资料
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1.3.3.1 未按规定1.3.3安全操作规程缺陷 程。 危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。 1.3.4.1 未按规定将安全生产规章制1.3.4制度（文件）管理度、安全操作规程缺陷 发放到有关的工作岗位。 生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 年度 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3.3.2：企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。5.3.4.1：企业应根据编制安全操作规《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3.4.1：企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的年度 学习指导参考资料
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1.3.4.2 未按规定及时组织编制新的操作规程。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3.4.2：企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 年度 学习指导参考资料
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《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3.5.1：企业应明确评审和修订安 全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对1.3.4.3 未按规定评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程。 相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当企业归属、体制、规模年度 发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时； 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。 1.3.5.1 未按规定1.3.5其他 建立安全生产责任制考核机制。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.4.3：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 年度 学习指导参考资料
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1.4.1.1主要负责《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3人、安全管理人员上号）第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等年度 岗后6个月内未参加生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，培训考核。 1.41.4.1主要负必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第三十一条： 生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万人、安全管理人员上元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员岗后未取得安全培处1万元以上2万元以下的罚款：（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、训合格证。 烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格的； 年度 安全责人、安全管培训理人员培训1.4.1.2主要负责教育 教育不足 学习指导参考资料
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1.4.2.1 特种作业《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管人员培训教育不符理总局令第30号） 合要求。 1.4.2.2特种作业1.4.2特种作业人员、特种设备作业人1.4.2.3 特种设备员培训教育不足 不符合要求。 1.4.2.4 特种设备《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令作业人员未持证上第140号） 岗。 年度 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令作业人员培训教育第140号） 年度 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管年度 人员未持证上岗。 理总局令第30号） 年度 学习指导参考资料
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《安全生产法》第 26 条企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设1.4.3.1 其他从业1.4.3一般从业人员培训人员培训教育不符教育不足 业人员进行专门的安全生产教育和培训。《生产经营单位安全培训规定》合要求。 （国家安全生产监督管理总局令第3号）第三章 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4.1.1：1.4.4.1 未按规定企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需制定安全教育培训要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培计划。 训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 1.4.4其他 1.4.4.2管理部门、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008）企业管理部门、班组未按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业主要负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 月度 年度 备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从年度 学习指导参考资料
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《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4.1.1：1.4.4.3 未按照规企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需定实施安全培训教要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培育计划。 训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 1.4.4.4 未按照规《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4.1.5：定对培训教育效果企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。 进行评价。 年度 年度 学习指导参考资料
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《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国家财政部安监总局财企〔2012〕16号）第八条：危险品生产与储存1.5.1.1 未按国家企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准1.5安全投入 1.5.1安全投入不足 相关规定提取安全平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）投入资金，保证必营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入要的安全投入等。 超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 年度 学习指导参考资料
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《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国家财政部安监总局财企〔2012〕16号）第二十条：危险品生产与储1.5.2安全投入使用缺陷 1.5.2.1 安全投入存企业安全费用使用范围包括：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；使用不符合要求。 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；等九条内容。 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号）第二条：中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金1.5.3.1 未按规定1.5.3其他 购买工伤保险。 人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费。 会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用月度 年度 学习指导参考资料
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1.5.3.2 未按规缴纳安全生产责任保险。 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016）12月9日；《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》（安监总政法[2009]137号）取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。 年度 1.5.3.3 未按规定保证本单位安全培《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十三条生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计年度 训工作所需资金。 划。保证本单位安全培训工作所需资金。 1.5.3.4 未按规定保证事故隐患排查治理所需的资金，未按规定建立资金使用专项制度。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。 年度 学习指导参考资料
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1.6.1.1 未对相关《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.6.4.1：方有关安全资质和1.6.1相关方资质缺陷 方不具备合格资包商名录和档案，企业应与选用的承包商签订安全协议书。 1.6相关方管理 1.6.2安全职责约定缺陷 签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.6.4.1：企业应严格执行承包商管 理制度，对承包商资格预审、选择、开工前年度 准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 质。 1.6.2.1 未按规定企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前能力确认，或相关准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承月度 学习指导参考资料
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《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4：企业应1.6.3.1 未按规定对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，1.6.3安全教进对相关方的作业育、监督管理缺陷 人员行安全教育、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应监督管理。 急知识的教育和告知。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.6.4.1：企业应严格执行承包商管 理制度，对承包商资格预审、选择、开工前1.6.4.1 未按规定准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承1.6.4其他 对承包商和供应商包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。5.6.4.2：进行过程管理。 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 年度 应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。企业应年度 学习指导参考资料
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1.7.1.1在必须使用个人防护用品的《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.1 场所中，未佩戴或佩戴不正确的。 1.7.1.2个体防护1.7个体防护装备 装备不符合相关法1.7.1个体防护装备配备律法规管理规定。 不足 1.7.1.3降低防护装备的发放范围和标准。 1.7.1.4个体防护装备产品质量不符合标准。 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 年度 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 年度 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2 年度 年度 学习指导参考资料
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1.7.1.5未按个体防护装备的分类、分级 1.7.1.6未按个体防护装备使用范围进行配备。 1.7.2.1未安排用1.7.2个体防护装备管理于配备劳动防护用缺陷 品的专项经费。 号）第十五条 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。 年度 《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）7 年度 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）7 年度 学习指导参考资料
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1.7.2.2未建立健全的劳动防护用品管理制度。 1.7.2.3未定期对作业人员进行个体防护装备的选用、使用、维修保养等的培训。 《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十七条 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。 年度 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.8 年度 学习指导参考资料
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《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）1.7.2.4未对职业《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第病危害相关防护设52号)第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的备进行定期检、维维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅修。 自拆除或者停止使用。 1.7.2.5未对职业病危害相关防护个人使用的防护用品《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进年度 行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状年度 进行定期检、维修。 态。 学习指导参考资料
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1.7.2.6未对职业病危害相关防护应急救援设施进行定期检、维修。 1.8.1.1 未按规定申报危害因素岗1.8《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维年度 护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第二条：企业存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向年度 1.8.1职业病位，申报内容不全。 所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第1.8.1.2未按规定申八条：企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定请变更职业病危害。 当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 年度 职业危害项目申健康 报缺陷 学习指导参考资料
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《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二1.8.2.1未按规定对十一条：存在职业病危害的用人单位，有二十一条规定的三种情形之一的，年度 危害因素进行评价。 应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二1.8.2.2未按规定对十条：存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术 1.8.2职业病危害因素进行检测。危害因素检测评价缺陷 服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 《工作场所职业卫生监督管理规定》第八条（制度） 用人单位应当建立职业病危害因素日常监测制度，指定专门人员负责职业病危害因素日常监测1.8.2.3未按规定对危害因素进行监测。 工作。第十一条（有关要求） 用人单位每月至少应对工作场所职业病危害因素进行一次监测（实时监测职业病危害因素除外）。工作场所劳动者人数较多、化学有害因素浓度或物理危害因素强度较高的，用人单位应加大监测频次，确保能够及时发现并处置工作场所存在的职业病危害。 月度 年度 学习指导参考资料
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工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十三1.8.2.4职业病检测条：用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按年度 评价因素不全。 照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)1.8.3.1未按规定公第二十五条：产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，年度 告职业病危害因素。 公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措1.8.3职业病危害因素告知缺陷 施和工作场所职业病危害因素检测结果。 1.8.3.2未按规定告《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)知劳动者职业病危害因素。 三十四条：用人单位应当如实告知劳动者职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，并在劳动合同中写明不得隐瞒或者欺骗。 年度 学习指导参考资料
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《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)第三十六条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管1.8.4.1未按规定建理总局令第47号）第三十条：用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档年度 立职业健康档案。 案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健1.8.4职业健康检查缺陷 康资料。 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第三十条：对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当1.8.4.2未开展职业按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》；《放射工作人员职业健康年度 健康体检。 管理办法》；《职业健康监护技术规范》（GBZ188）；《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 学习指导参考资料
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1.8.4.3体检结果未《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47年度 通知劳动者。 1.8.5.1 未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。 1.8.5其他 1.8.5.2 未建立健《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令全职业卫生档案资第47号）第二章 料。 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第1.91.9.1应急组1.9.1.1 未按规定六十九条 危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产年度 设置应急救援组织。 经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。 年度 号）第三十条：职业健康检查的结果应书面如实告知劳动者。 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)第57条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。 年度 应急织机构和队管理 伍缺陷 学习指导参考资料
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1.9.2.1 未按规定编制应急预案。 1.9.2.2 未按规定《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令年度 第17号）第二章 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令1.9.2应急预进行应急预案的评案制定及管理缺陷 审。 1.9.2.3 未按规定《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令进行应急预案的备第17号）第四章 案。 1.9.3.1 未按规定1.9.3应急演练实施及评进行应急预案的实估总结缺陷 第17号）第五章 施。 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令年度 年度 第17号）第三章 年度 学习指导参考资料
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1.9.4应急设资设置配备、维修保养和管理缺陷 1.9.4.1 未按规定《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）第三十二条生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应年度 的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 每月 施、装备、物进行应急救援物资的配备、管理和维护。 1.10.1.1 未按规1.10.1事故隐患排查不定进行事故隐患排足 1.10隐患查工作。 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第三十1.10.2.1 未按规八条、第五十一条、第五十二条;《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）第二章 每月 排查1.10.2事故定进行事故隐患治治理隐患治理不工作 足 理工作。 1.10.3事故1.10.3.1 未按规隐患上报不足 定上报事故隐患。 每月 学习指导参考资料
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1.10.4.1 未建立健全安全事故隐患排查治理台帐。 1.10.4其他 1.10.4.2 未按规定进行事故隐患的防控。 1.111.11.1事故1.11.1.1 未按规《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第每月 定进行事故报告。 493号）第一章、第二章 1.11.2.1 未按规《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第每月 告、1.11.2事故调查调查和处理和处理 缺陷 1.11.2.2 未按规《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第每月 定进行事故处理。 493号）第四章 定进行事故调查。 493号）第三章 每月 每月 事故报告缺陷 报 学习指导参考资料
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1.12.1.1 未取得安装监检报告。 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）首次 第二章第四节 1.12.1.2未按规定《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）首次 进行使用登记。 1.12.1.锅1.12.1.3 未按照《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）季度 第二章第四节 安全技术档案。 炉、压力容1.12其他 道、电梯、起重机械等第二章第四节 器、压力管规定建立特种设备特种设备隐1.12.1.4 未按照患 规定进行定期维护第二章第四节 和检测检验。 1.12.1.4 报废后未按规定处理。 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）季度 第二章第四节 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）季度 学习指导参考资料
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1.12.1.5未制定应《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号） 急预案 1.12.1.6 未按规《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2 定进行风险管理。 1.12.1.7 未按规定进行生产设施及工艺安全管理。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.5 季度 年度 年度 学习指导参考资料
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1.13.1.1企业应建立识别和获取适用1.13.1法律、的安全生产法律法1.13风险评价患控制 患。 道、方式和时机，及 时识别和获取，并定期进行更新。 的识别和获的管理制度，明确责危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 任部门，确定获取渠年度 与隐取方面的隐法规和标准规、标准及其他要求 学习指导参考资料
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1.13.1.2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 他要求及时传达给相关方。 1.13.2企业1.13.2.1企业各级应依据风险管理人员应参与风评价准则，选险评价工作，鼓励从危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 定合适的评业人员积极参与风价方法，定期险评价和风险控制。 年度 年度 学习指导参考资料
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和及时对作1.13.2.2企业应根业活动和设据风险评价结果及备设施进行经营运行情况等，确危险、有害因定不可接受的风险，危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 素识别和风制定并落实控制措险评价。 施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。 年度 学习指导参考资料
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1.13.2.3企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟 悉危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。 年度 学习指导参考资料
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1.13.2.4企业应定期评审或检查风险危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 评价结果和风险控制效果。 年度 学习指导参考资料
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1.13.3.1企业应在下列情形发生时未及时进行风险评价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求； 1.13.3在隐（2）操作条件变化 患治理方面的隐患。 或工艺改变； （3）技术改造项目； （4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 学习指导参考资料
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 年度 完美WORD格式编辑
1.13.3.2企业应对风险评价出的隐患项目，未下达隐患治理通知，限期治理， 做到定治理措施、定危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 年度 学习指导参考资料
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1.13.3.3企业未对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 学习指导参考资料
年度 完美WORD格式编辑
1.13.3.4企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 直接主管部门和当地政府报告外，未采取有效防范措施。 1.13.3.5企业对不具备整改条件的重大事故隐患，未纳入危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 计划，并限期解决或停产。 年度 年度 学习指导参考资料
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二、区域位置及总图布置隐患排查表
隐患类别 隐患内容 排查依据 《贵州省城乡规划条例》第二十四条 建设项目依法应当核发选址意见书的，按照下列情形核发： (一) 国家和省人民政府投资主管部门批准、核准的，由省排查频次 2.1.1.1 选址不符合地县级以上（含县级）人民政府的规划2.1作业2.1.1选和布局（无规划许可场所 址隐患 证或选址意见书）。 (二) 市、州人民政府和地区行政公署、县级人民政府投资主管部门批准、核准的，由同级城乡规划主管部门核发选址意见书，但市辖区人民政府投资主管部门批准、核准的，由市人民政府城乡规划主管部门核发选址意见书。 2.1.1.2 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第十九条：危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险 首次 源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与人民政府城乡规划主管部门核发; 首次 学习指导参考资料
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成重大危险源的储下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：（一）居存设施，与规定的八住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（二）学校、医院、类场所、设施、区域影剧院、体育场（馆）等公共设施；（三）饮用水源、水厂以及的距离不符合有关水源保护区；（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装法律、法规、规章和卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道国家标准或者行业标准的规定。 路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；（七）军事禁区、军事管理区；（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施不符合前款规定的，由所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门会同有关部门监督其所属单位在规定期限内进行整改；需要转产、停产、搬迁、关闭的，由本级人民政府决定并组织实施。储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。本条例所称重大危险源，是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 学习指导参考资料
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《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）3；《工业企业2.1.1.3 选址不符合要求。 总平面设计规范》（GB50187-2012））3；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3、4；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.1；《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1 2.1.2.1 建构筑物的防火等级不符合要求。 2.1.2.2 建构筑物的安全距离不符合要求。 2.1.2设计、施工2.1.2.3 建构筑物等缺陷 防雷设施的设置和施工不符合要求。 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.2、3.3、5.1、7；《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995）3、4；《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）3 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）5；《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3、4 ；《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.2、5.2 《建筑物防雷设计规范》（GB50017-2010）4、5、6；《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）5、6；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）4、5、6、7、8、9、10；《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）9.2 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）7、8；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3~14；《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）4~12、14 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5、6、7 年度 年度 年度 首次 首次 首次 2.1.2.4 建构筑物抗震不符合要求。 2.1.2.5 工业企业工作场所、辅助用室的 学习指导参考资料
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卫生学要求不符合要求。 2.1.2.6 防洪设计不符合要求。 2.1.3.1住宿场所与《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》年度 《防洪标准》（GB50201-94）4 年度 加工、生产、仓储、经（GA703-2007）4.1：合用场所不应设置在下列建筑内：a) 有甲、营等场所在同一建筑内混合设置。 2.1.3.2 建筑物内的不符合标准规范的要求。 2.1.3.3建筑物内防振要求较高的仪器、设备防振间距不符合标准规范的要求。 2.1.3.4 人体触及机械设备危险部位的安全距离不符合标 学习指导参考资料
乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b) 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；c) 厂房和仓库； 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.3、3.4、3.5、5.1、防火分区、防火间距5.2 2.1.3平面布局缺陷 年度 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.2.4：产生强烈振动的生产设施，应避开对防振要求较高的建筑物、构筑物布置，其与有防振要求较高的仪器、设备的防振间距，应符合表5.2.4-1的规定。精密仪器、设备的允许振动速度与频率及允许振幅的关系，应符合表5.2.4-2的规定。 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）4 月度 月度 完美WORD格式编辑
准规范要求。 2.1.3.5 建筑物内施未采取或不符合要求。 2.1.3.6 建筑物内的防爆措施不符合要求。 2.1.3.7 建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合要求。 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号）第十一条用人单位的设立，应当符合有关法律、行政法规规定的设立条件，并依法办理有关手续，取得营业执照。 2.1.3.8 用人单位的使用有毒物品作用人单位的使用有毒物品作业场所，除应当符合职业病防治法规定的职业卫生要求外，还必须符合下列要求：（一）作业场所与月度 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.3、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6 月度 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.6 月度 《建筑物电气装置第4-41部分：安全防护电击防护》月度 的，电击防护安全措（GB16895.21-2004）411、412、413 业场所不符合要求。 生活场所分开，作业场所不得住人；（二）有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；（三）设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；（四）高毒作业场所 学习指导参考资料
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设置应急撤离通道和必要的泄险区。用人单位及其作业场所符合前两款规定的，由卫生行政部门发给职业卫生安全许可证，方可从事使用有毒物品的作业。 2.1.4.1 作业场所狭窄难以操作。 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）5.7:生产设备上供人员作业的工作位置非安全可靠。其工作空间不能保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点没有留有足够的退避空间。 2.1.4场2.1.4.2 原材料、成地狭窄杂品、器材、设备、废乱 料未合理堆放，妨碍操作、通行和装卸。废料未及时清除。 2.1.4.3 企业作业环境不整洁。 2.1.5.1 生产经营场2.1.5地面开口缺陷 所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池未设置盖板或者围栏。 2.1.5.2 对可能导致《电力安全作业规程》：对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊月度 《电力安全作业规程》：作业场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏； 月度 《电力安全作业规程》、《电力设施消防规程》成品、器材、设备、废料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸；废料应当及时清除；对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施； 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2008）5.6.3.5：企业应保持作业环境整洁。 每周 年度 月度 学习指导参考资料
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毗邻建筑物、构筑生产施工作业，未采取专项防护措施。 设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施；在城市规划物、特殊设施损害的区的建设工程，应当对施工现场实行封闭围挡。 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）第2.1.6.1 占用、堵塞、二十八条：任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用封闭疏散通道、安全消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间出口、消防车通道。 距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 2.1.6.2 人员密集场2.1.6安所的门窗设置影响全逃生缺逃生和灭火救援的陷 障碍物。 2.1.6.3 厂房的安全出口、疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求。 2.1.6.4 仓库的安全出口疏散楼梯、走 学习指导参考资料
月度 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）第二十八条：任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.7 首次 月度 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）3.8 首次 完美WORD格式编辑
道、门的设置不符合要求。 2.1.6.5 民用建筑的《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）5.3 安全出口、疏散楼梯、走道、门的设计不符合要求。 2.1.7交2.1.7.1 道路（含消通线路的防通道）设置不符合配置缺陷 要求。 2.1.8.1 交通标志、交通标线的设置不符合要求。 2.1.8安全标志缺陷 2.1.8.2 配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合要求。 2.1.8.3 消防安全标志的设置不符合要求。 《消防安全标志》（GB13495-92）3；《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）5、6、7，包括火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险年度 《电气安全标志》（GB/T29481-2013）4、5、6 年度 《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）第1~7部分 年度 《厂矿道路设计规范》（GBJ22－87）第2~7章；《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）6；《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）5；《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.3 首次 首次 学习指导参考资料
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的地方或物质的标志、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志。 2.1.8.4 职业病危害警示标识等不符合要求。 2.1.8.5 各类管道的安全标识不符合要求。 2.1.8.6 企业在检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2008）月度 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）季度 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）3~12 年度 识别色、识别符号和4、5、6 区域和安全标志，在5.6.2.4：企业应在检维修、施工、 吊装等作业现场设置警戒区检修现场的坑、井、域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置洼、沟、陡坡等场所围栏和警示灯。 未设置围栏和警示灯。 2.1.8.7 在有毒有害设置风向标。 学习指导参考资料
《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）5．2．3 在有毒 的化工生产区域，未有害的化工生产区域，应设置风向标。 完美WORD格式编辑
2.1.8.8 在有毒、缺坠落等危险作业地点未在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等不符合要求。 2.1.9.1 钢直梯的设置不符合要求。 2.1.9.2 钢斜梯的设置不符合要求。 2.1.9.3 工业防护栏2.1.9其杆及钢平台设置不他 符合要求。 2.1.9.4 建筑照明不符合要求。 2.1.9.5 消防应急照明和疏散指示不符合要求。 《安全色》（GB2893-2008）4、5、附录A；《安全标志及其使用氧、窒息、存在高空导则》（GB2894-2008）4~10 月度 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）4、5 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）4、5 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）4、5、6 半年 半年 半年 《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）3~7 半年 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）4、5、6 月度 学习指导参考资料
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2.1.9.6 受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合要求。 2.1.9.7 工业建筑应进行可靠性鉴定的而未鉴定的。 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）3、4、5、6、7 半年 《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）3.1.1：工业建筑的可靠性鉴定，应符合下列要求：在下列情况下，应进行可靠性鉴定：1）达到设计使用年限拟继续使用时；2）用途或使用环境改变时；3）进行改造或增容、改建或扩建时；4）遭受灾害或事故时；5）存在较严重的质量缺陷或者较严重的腐蚀、损伤、变形时。 半年 2.2.1.1 工艺、作业和施工过程的设计、组织和实施不符合2.2.1工要求。 2.2设备艺流程缺2.2.1.2国内首次使设施 陷 用的化工工艺，未经《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。 2.2.2通2.2.2.1 通用设备及《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）4.1生产设备及月度 管理总局令第45号）第十四条（四）国内首次使用的化工工艺，未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的； 年度 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）4、5、6 月度 学习指导参考资料
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用设备设施缺陷 其零部件的强度、刚其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规度、稳定性、密封性、定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 耐腐性和可靠性等不符合要求。 2.2.2.2 通用设备的安全距离不符合要求。 2.2.2.3 通用设备的防护装置不符合要求。 2.2.2.4操纵器不符合要求。 2.2.2.5 生产设备的安全标志不符合要求。 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.1：生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。 2.2.2.6 在生产设备使用说明书的内容不符合要求。 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）7.2：在生产设备使用说明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、贮存、安装、调试、操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容。 季度 季度 《操纵器一般人类工效学要求》（GB/T14775-1993） 月度 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》《GB23821-2009》4；《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB12265.3-1997）4 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）5、6、7 月度 月度 学习指导参考资料
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2.2.3专2.2.3.1 化工等专用用设备设设备、设施不符合要《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）4、5、6 施缺陷 求。 2.2.4.1 锅炉取证登记、建档、定期检验、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令维护保养、技术性能第4号）；《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）6、7、和安全状态等不符合要求。 2.2.4.2 压力容器2.2.4特种设备缺陷 （含气瓶）取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求。 2.2.4.3 压力管道取《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令第4号）；《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSGR0001-2004）；《超高压容器安全监察规程》（TSGR0002-2005）；《简单压力容器安全技术监察规程》（TSGR0003-2007）；《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）；《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）；《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发[2000]250号） 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令月度 8、10.5、11.1、11.3、11.5 月度 季度 证登记、建档、定期第4号）第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条至检验、维护保养、技第四十二条、第四十七条、第四十八条；《压力管道安全技术监术性能和安全状态等不符合要求。 察规程-工业管道》（TSGD0001-2009）第二条、第三条等 月度 学习指导参考资料
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2.2.4.4 电梯取证登《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令月度 记、建档、定期检验、第4号）；《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001-2009）维护保养、技术性能第二章、第三章 和安全状态等不符合要求。 2.2.4.5 起重机械取《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令月度 证登记、建档、定期第4号）；《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫检验、维护保养、技总局令第92号）第三章、第四章 术性能和安全状态等不符合要求。 2.2.4.6 场（厂）内专用机动车辆取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求。 2.2.5消防设备设施缺陷 2.2.5.1 消防给水和灭火设施不符合要求。 2.2.5.2 自动灭火系《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001（2005版）；《气月度 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）8；《石油化工企业设计月度 防火规范》（GB50160-2008）8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国国家席令第4号）；《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）5.1～5.7、6.1.2、6.2 月度 学习指导参考资料
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统不符合要求。 2.2.5.3 细水雾灭火系统不符合要求。 2.2.5.4 甲、乙、丙类液体储罐等泡沫灭火系统的设置不符合要求。 2.2.5.5 灭火器的配置不符合要求。 2.2.5.6 建筑的防烟与排烟设施不符合要求。 2.2.5.7 火灾自动报警系统不符合要求。 2.2.5.8 消防车通道不符合要求。 2.2.6电气设备缺陷 2.2.6.1 电气线路、体灭火系统设计规范》（GB50370-2005） 《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013 季度 《石油库设计规范》（GB50074-2002）12.3；《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）8.7；《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010） 季度 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 季度 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）9 年度 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） 年度 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）6；《石油化工企业设计年度 防火规范》（GB50160-2008）4.3、4.4 设备、照明等不符合《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010） 要求。 2.2.6.2 电气保护装《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）；《用电安全月度 月度 学习指导参考资料
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置不符合要求。 导则》（GB/T13869-2008）；《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005） 2.2.6.3 移动式设备不符合要求。 2.2.6.4 防爆电气装置不符合要求。 2.2.6.5 电气设备防《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）；《用电安全导则》（GB/T13869-2008）；《可移动式电动工具的安全》（GB13960月度 系列标准） 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）；《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007） 《用电安全导则》（GB/T13869-2008）；《电子设备防雷技术导月度 雷装置不符合要求。 则》（DL/T381-2010） 2.2.6.6 电气设备防静电不符合要求。 2.2.6.7电气设备电磁防护不符合要求。 2.2.6.8 电气设备的检测检验不符合要求。 2.2.6.9 供配电系统设置不符合要求。 2.2.7有2.2.7.1 较大危险因《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006） 半年 季度 《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988） 季度 《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）；《用电安全导则》（GB/T13869-2008） 半年 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70年度 较大危险素的有关设施、设备号）第二十八条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经 学习指导参考资料
半年 完美WORD格式编辑
因素设备上，未设置明显的安营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 设施缺陷 全警示标志。 2.2.7.2 使用的涉及《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70生命安全、危险性较号）第三十条：生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大大的特种设备，以及的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有危险物品的容器、运关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验输工具投入使用不符合规定。 2.2.8.1 可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施不符合要求。 2.2.8安全监控设备缺陷 2.2.8.2 重点监管的危险化学品的控制不符要求。 2.2.8.3 重点监管危险化工工艺的重点《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；《国家安全未涉及 监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版） 年度 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3、4、5、6 半年 机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 月度 监控工艺参数、安全监总管三〔2009〕116号）；《国家安全监管总局关于公布第二批控制的基本要求、采重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中用的控制方式不符部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号） 学习指导参考资料
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合其要求。 2.2.8.4 危险化学品重大危险源的安全措施不符合要求。 2.2.8.5 未对安全设备进行经常性维护、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70保养，并定期检测，号）第二十九条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、未保证正常运转。维维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营护、保养、检测未作单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证好记录，未由有关人正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 员签字。 2.2.9其他 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）：生产设备应符合对其适应性、材料、稳定性、表面、角和棱、控制系统、工作位置、照明、吊装和搬运、检查和维修的要求。 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）：生产设备应符合对其可动零部件、高速旋转与易飞出物、过冷与过热、防火与防爆、液压和气压、噪声和振动、粉尘和毒物、放（辐）射、激季 度 季 度 季 度 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；《危险化学品重大危险源安全监控通用未涉及 监测监控体系，控制技术规范》（AQ3035-2010） 2.3防护、保险、信2.3.1无号等装置防护 装备 2.3.1.1 生产设备不符合一般要求。 2.3.1.2 生产设备不符合特殊要求。 学习指导参考资料
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光、雷击的特殊要求。 2.3.1.3 生产过程的安全防护不符合规定。 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第6部分：应符合对防护用品、防火防爆、防尘防毒防窒息、防辐射、防作业环境气象异常、防噪音等的基本要求。 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第702.3.2防护装置、设施缺陷 2.3.2.1 防护装置、设施不符合要求。 号）第二十九条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第702.3.3防护不当 2.3.3.1未按规定配号）第二十九条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、季 度 季 度 季 度 置、使用合格的防护装维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营置、设施。 单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 2.3.4其他 2.4原辅物料、产品 2.4.1一2.4.1.1 仓储设施的般物品处设置不符合要求。 置不当 2.4.1.2 物品储存仓《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6；《化工企业季度 总图运输设计规范》（GB50489-2009）5.4；《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》（GB50475-2008）3~11 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）3、4、5 季度 学习指导参考资料
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库不符合要求。 2.4.2.1 危险化学品没有储存在专用仓《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十四条：危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或季度 库、专用场地或者专者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧用储存室（以下统称毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当专用仓库）内，没有在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险由专人负责管理。 化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 2.4.2.2 剧毒化学品2.4.2危以及储存数量构成险化学品重大危险源的其他专用仓库内单独存《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十四条：危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧未涉及 处置不当 危险化学品，没有在毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险放，没有实行双人收化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国发、双人保管制度。 家有关规定。 2.4.2.3 危险化学品《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；《毒害性商品季度 的储存不符合要求。 储藏养护技术条件》（GB17916-1999）；《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）；《腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB17915-1999）》 2.4.2.4 使用危险化《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591年度 学习指导参考资料
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学品的单位，其使用号）第三章 条件（包括工艺）不符合要求。 2.4.2.5 储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度。 2.4.2.6 危险化学品要求。 2.4.2.7 气瓶运输、储存、使用等不符合要求。 2.4.3.1 未执行变更2.4.3其管理制度。 他 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）：对机构、季度 人员、工艺、技术、设备设施、作业过程、原辅材料及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施未履行审批及验收程序，未对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 2.5职业病危害 2.5.1职2.5.1.1 工作场所空超标 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》季度 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号） 季度 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591月度 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二章 季度 的运输、包装不符合号）第二章、第五章 业病危害气中化学物质浓度、（GBZ2.1-2007）；《粉尘作业场所危害程度分级》粉尘容许浓度、生物（GB/T5817-2009）；《职业卫生标准制定指南第2部分：工作场 学习指导参考资料
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因素允许浓度不符合要求。 所粉尘职业接触限值》（GBZ/T210.2-2008） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；《工作场所有害因素职业接触限值（物理因素）》（GBZ2.2-2007）；《建2.5.1.2 工作场所物 理因素职业接触限值等不符合要求。 筑照明设计标准》（GB50034-2004）；《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）如超高频辐射职业接触限值、高频电磁场职业接触限值、工频电场职业接触限值、激光辐射职业接触限值、微波辐射职业接触限值、紫外辐射职业接触限值、高温作业职业接触限值、噪声职业接触限值、手传振动职业接触限值、体力工作时心率和能量消耗的生理限值等。 2.5.2职业病危害2.5.2.1 作业场所缺因素标识少防护设施。 不清 季度 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52季度 号）；《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52季度 号）第二十五条 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设 2.5.2.2 作业场所缺少公告栏。 置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害 学习指导参考资料
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的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 2.5.2.3 作业场所缺 少图形标识、警示线、警示语句和文字等警示标识。 2.5.3其他 2.5.3.1 工作场所职业病危害防护措施不符合要求。 2.6.1 相关方未按规定对动火作业实施作业许可管理，未严《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）4、5、6、格履行审批手续，未7、8 按照相关作业安全2.6相关方作业 规程的要求执行。 2.6.2 相关方未按规定对进入受限空间作业实施作业许可《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4、5、月度 月度 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）5、半年 6、7、10；《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）3、5 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）5~12 季度 管理，未严格履行审6 批手续，未按照相关作业安全规程的要 学习指导参考资料
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求执行。 2.6.3 相关方未按规定对破土作业实施作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行。 2.6.4 相关方未按规定对临时用电作业实施作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行。 2.6.5 相关方未按规定对高处作业实施作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行。 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5、6 每天 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3~10 每天 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4、5 月度 学习指导参考资料
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2.6.6 相关方未按规定对断路作业实施作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行。 2.6.7 相关方未按规定对吊装作业实施作业许可管理，未严《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5、6、7、格履行审批手续，未8、9、10 按照相关作业安全规程的要求执行。 2.6.8 相关方未按规定对设备检修作业实施作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行。 2.6.9 相关方未按规《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）4、5、每天 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4、5、6 每天 每天 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）4、5、6 每天 学习指导参考资料
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定对抽堵盲板作业实施作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行。 6、7 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）九、严禁违章指挥和强令他人冒险2.7.1违2.7.1.1违章指挥和章指挥 作业。 者从事其所禁忌的作业。指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。 2.7安全技能 2.7.2操作错误 2.7.2.1 违背法律法规标准规范和作业规程操作。 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）十、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。主要指操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可开动、关停、移动机器。开动、关停机器时未给信号。开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备。拆除安全装置，造成安全装置失效等。 2.7.3使2.7.3.1 使用不安全用不安全设备、工具。 《贵州省安全生产条例》（省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第四条：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全月度 季度 每天 强令他人冒险作业。 如安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动 学习指导参考资料
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设备、工具 生产全面负责，其他从业人员对安全生产负岗位责任。生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。如临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备，使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，不配备漏电保护器等。 《贵州省安全生产条例》（省第十届人民代表大会常务委员会公2.7.4工具使用错误 告第90号）第四条：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全2.7.4.1 工具使用不符合要求。 生产全面负责，其他从业人员对安全生产负岗位责任。生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。如在易燃易爆的受限空间作业时，不使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具等。 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）十、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。如冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、2.7.5.1冒险作业。 冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区。攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩），在起吊物下停留。机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。 及时 月度 2.7.5冒险作业 2.7.6其2.7.6.1 脱岗、超负《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全及时 学习指导参考资料
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他 荷作业等其他操作行为。 生产监督管理总局令第64号）十、严禁违章作业、脱岗和在岗做错误、违反劳动纪律与工作无关的事。 2.8.1个体防护装备使用缺陷 2.8.1.1 从业人员未按规定使用个体防护装备。 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）6；《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8 及时 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第四十九条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位2.8.2不2.8.2.1 装束不符合2.8个体防护 安全装束 安全要求。 的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 如在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等 2.8.3.1未按照产品特性进行维护、保管2.8.3其和处置。 他 2.8.3.2 未按照个体防护装备的使用要求进行维护与保管。 学习指导参考资料
及时 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）8.17经佩戴使用后的防护装备，应按照产品要求和特性进行维护和保管，对可能造成环境污染的有毒有害护品，应集中管理，定期收回、统一处理。 《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.7 应由使用者或专人按照个体防护装备的使用要求进行维护和保管。 及时 及时 完美WORD格式编辑
2.9.1.1 吊装作业时《吊装安全作业证》的管理不符合要求。 2.9.1.2 动火作业时《动火安全作业证》的管理不符合要求。 2.9.1.3 动土作业时《动土安全作业证》2.9.1作的管理不符合要求。 2.9作业业前未办2.9.1.4 断路作业时许可 理许可手《断路安全作业证》续 的管理不符合要求。 2.9.1.5 高处作业时《高处安全作业证》的管理不符合要求。 2.9.1.6 检修作业《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）5、10 及时 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）8 及时 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）5 及时 《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）5 及时 《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）6 及时 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.1、及时 前、中以及结束后的4.2、4.3、4.4、4.6、4.8、5.3 工作的管理不符合要求。 2.9.1.7 盲板抽堵作《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）7 及时 学习指导参考资料
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业时《盲板抽堵安全作业证》的管理不符合要求。 2.9.1.8 受限空间作业时《受限空间安全作业证》的管理不符合要求。 2.9.1.9 临时用电的程序不符合要求。 2.9.2.1 吊装作业的安全措施不符合的安全措施不符合等的要求。等的要求。 2.9.2安2.9.2.2 动火作业的全措施落安全措施不符合要实缺陷 求。 2.9.2.3 动土作业的安全措施不符合要求。 2.9.2.4 断路作业的《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）6 及时 《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）4.3~4.13 及时 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）5、6 及时 《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）6、7、8、9 及时 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3 及时 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）6 及时 学习指导参考资料
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安全措施不符合要求。 2.9.2.5 高处作业的安全措施不符合要求。 2.9.2.6 检修作业的安全措施不符合要求。 2.9.2.7 盲板抽堵作业的安全措施不符合要求。 2.9.2.8 受限空间作业的安全措施不符合要求。 2.9.2.9 临时用电作业的安全措施不符合要求。
《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）5 及时 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4（除4.1、4.2、4.3、4.4、4.6、4.8）、5（除5.3）、6 及时 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）4、5 及时 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）4 及时 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）4~10 及时 学习指导参考资料
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