XX有限公司 标 题:采购控制程序 程序文件 版 本: E/0 页 码:共4页 第2页 文件编号: 应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录.根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4．2．2 对有多年业务往来的重要物资的供方，也应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a．供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈) b．供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;供方顾客满意程度. c．产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、服务等)/其他方面(如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）。 4．2．3 对第一次供应重要物资的供方,除提供4．2．2所述的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货. a．新供方根据提供的技术要求提供少量样品。 b．品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方调查评价表》中相应栏目，反馈给采购部。 c．样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。 d．样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货;经品管部进货验证合格后，交生 产部试用，并由品管部出具相应试用后的验证报告，填写《供方调查评价表》中相关栏目, 反馈给采购部。 e．小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供应商名单》。 4．2．4 对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件及样品外，各相关部门提供评价意见,管理者代表批准，可列入《合格供应商名单》. 4．2．5 对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，品管部在进货时对其进行验证,并保存验证记录，可不列入《合格供应商名单》管理,对零星采购的辅助物资，进货验证合格即可. 4．2．6 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《不良物料联系单》（见《不合格品控制程序》)，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4．2．7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占70分，交货期评分占10分，价格占10分、售后服务占10分。评定总分低于80(或质量评分低于65),应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4．2．6条款。连续第二次评分仍不格，应取 消其供货资格.通过质量/环境体系认证及环境表现好可加5分。 4．2．8 对外包加工的供方控制，由生产技术部执行上述条款规定。 XX有限公司 标 题：采购控制程序 4．2．9 对服务供方的控制 程序文件 版 本： E/0 页 码：共4页 第3页 文件编号: 为公司提供服务的供方，如运输公司,应由业务部经评价合格后方可向公司提供服务，并签订服务协议，明确产品防护要求，并每年评价其服务业绩。 4．3 采购 4．3．1 采购计划 采购部根据生产技术部的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《订购单》，报总经理批准，交采购部实施. 4．3．2 采购的实施 a．采购部根据批准的《月采购计划》、《订购单》，按照采购物资技术标准在《合格供应商名单》中选择供方并进行采购; b．第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签订《采购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 c．采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。 d．采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将《订购单》交采购部经理确认后实施采购。 4．4 采购信息 4．4．1 采购信息应表述拟采购的产品: a．对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)； b．对产品的验收要求; c．其他要求,如价格、数量、交付等； 4．4．2 对重要的采购产品供方及分包方，适当时还应包括： a．产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准; b．程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议； c．过程的批准要求：采购的产品的实现过程确认的有关要求； d．设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等; e．供方人员的资格要求：如对生产、检测人员的要求； f．供方与采购产品有关的质量管理体系要求:如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。 4．4．3 在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由采购部门负责人对其要求是否适当进行审批,以确保有关的采购要求是适宜的(即适合组织的产品需要）和充分的（即所提出的采购要求是全面的）。 XX有限公司 标 题：采购控制程序 程序文件 版 本： E/0 页 码：共4页 第4页 文件编号： 4．4．4 本公司表述采购信息的文件包括：《月采购计划》、《采购物资分类明细表》、《采购单》、《采购合同》及附件、外包加工合同等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4．5 采购产品的验证 品管部应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求. 4．5．1 对采购的产品可以有如下几种验证方式： a．由品管部进行进货验证； b．由顾客在本公司现场实施验证； c．由本公司在供方现场实施验证; d．由顾客在供方现场实施验证。 对后两种情况,采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法. 4．5．2 验证活动可包括:检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。 4．5．3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收可能。 5．相关文件 5．1 《改进控制程序》 5．2 《监视和测量控程序》 5．3 《采购物资分类明细表》 5．4 《化学危险品控制程序》 6．记录 6．1《供方调查评价表》/《供应商年度业绩评定表》 6．2《合格供应商名单》 6．3《不良物料联系单》 6．4《月采购计划》 6．5《采购单》 6．6《采购合同》 发放部门 品管部、采购部、生产技术部
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采购控制程序
编号: 版次:E
修改次数 0 1 2 3 修改条款 拟制/日期 批准/日期 实施日期 2017-3—1
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