总务主任在校长领导下，具体负责财务、后勤方面的工作。其主要职责是： 一、根据学校工作计划，制定并组织实施总务工作计划，做好工作总结。 二、组织编制学校经费预算方案，经审定后具体实施；坚持按政策规定收支经费，严格财经纪律，定期向校长报告预算方案、执行情况和专项经费使用情况。自觉接受内审小组的定期审计；组织搞好结算工作。
三、具体组织进行学校校舍、校地、校产管理和基建工作。根据学校总体规划搞好校舍布局，维修维护好校舍；对校产做好登记造册工作；做好基建准备，负责基建工程的质量监督工作。
四、会同教导处管理好实验、电教等教学仪器、器材和图书，保证教学设备的改进和添置，建立和完善公物借还、赔偿制度。
五、积极改善师生学习、工作、生活环境，净化、绿化、美化校园，办好师生伙食，搞好师生福利，保证师生身心健康。
六、 做好安全防范工作，防火防盗，随时检查和防范学校不安全因素，防患于未燃。
七、组织总务处工作会议，负责总务处日常工作事务，不断提高总务处工作人员政治思想觉悟和业务工作能力，安排好总务处人员的工作，努力使总务处工作更好的为教书育人服务。
会计人员工作职责
一、严格执行财务预、决算，遵守各项收入、费用开支范围和标准，按资金渠道合理使用资金，保证学校教育工作的完成。
二、按规定的原则记账、算账。并做到手续齐备，内容真实，数字准确，日清月结，符合财务制度。
三、做好校舍检查、维修和固定资产的登记管理工作。
四、加强存款和现金管理，严格控制现金使用范围和库存金额，遵守银行结算办法的规定。
五、预算外资金的管理，正确使用预算外资金，按期结算学生代管费。 六、妥善保管好学校会计凭证账簿、报表等会计档案。
七、模范遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为做斗争。
八、会计人员应在每期末结束前对保管员进行一次检查。
出纳人员工作职责
一、按财务制度、财经纪律和学校规定的报账程序，认真审核现金的收、付凭据、办理现金收付业务，对违反制度规定和学校报账程序的收、付凭证不予办理，对不明确收、付业务应向学校领导或会计主管人员报告办理。
二、应严格控制现金使用范围，能转账的业务，决不支付现金。
三、对现金的收、付要做到及时、准确无误。对违反制度的收、付业务，坚决不予办理。
四、应加强现金日常收、支管理，根据现金收、付凭证，按业务发生顺序逐笔登记日记，做到日清月结，账款相符。
五、定期主动与会计做好结账工作，准确填写一至二份现金结算单，并同原始凭证交会计审查、复核签字后各存一份备查。
财产管理员岗位职责
一、树立为教学服务、为师生服务的思想，积极为教职工领取公物创造方便。 二、把好财产入库关，对入库公物要认真盘点验收。新购固定资产要及时编号、登记。
三、按照《实物领取的具体方法》发放实物，做到不徇私情、坚守原则、尽职尽责，当好红管家。
四、认真建好财产账目，日清月结，做到账与实物相符，每月五号向总务主任做好月报以及下月需购实物表。
五、库房内要做到物品存放有序，门类分明、整洁卫生。 六、学期初、学期末和各班主任做好公物交接、公物验收工作。
食堂管理员工作职责
一、组织炊事员定期学习，牢固树立为师生服务的意识。 二、定期组织炊事人员进行业务知识培训。
三、指导学校食堂的工作，制定和完善及贯彻落实各种规章制度，每周组织各食堂开一次例会，并向主管部门汇报食堂工作及有关情况。
四、每周定时开一次生活会，了解和征求师生对食堂的意见和要求，不断改进工作。
五、每周定时对食堂进行卫生大检查。
后勤办公室工作人员岗位职责
一、根据学校工作计划，制定总务处工作计划。 二、负责教育教学的后勤供应和保障服务。
三、负责校舍的维修和管理。负责批准学校基建项目的建设。 四、负责学校水、电、通讯设备的管理和维修。 五、负责学校的综合治理和安全保卫工作。 六、负责校园的绿化、美化工作。
七、为广大教职工的生活和工作提供保障服务。 八、承办领导交给的其他工作。
绿化管理人员工作职责
一、管理人员必须牢固树立高度的工作责任心和为广大师生服务的思想。 二、管理人员应加强学习有关花草树木的栽培、养护等方面的专业知识，提高科学管理水平。
三、管理人员必须随时对花草进行治虫、浇水、修剪。对园林盆景进行培栽，如出现花草树木病死或枯死等，应承担相应的经济责任。
四、管理人员要根据四季气候条件，种植相应花草，保证校园四季花香，四季常青。
五、管理人员实施绿化过程中，必须严格按照学校整体绿化图进行施工。 六、绿化区划片包干管理的班组，管理人员必须负责监督检查，若发现问题，需及时向相应班的班主任汇报，并监督解决。
水电管理员工作职责
一、牢固树立服务意识、责任意识、效率意识。 二、努力钻研业务，不断提高技术水平。 三、严格按照操作规程进行工作，以免发生事故。 四、遵守劳动纪律，按时上下班，做好交接班记录。
五、负责教学楼、宿舍楼、图书室等校内自来水管道及用电设施的检查和维修。
维修人员岗位职责
一、工作中要求热情服务、优质高效，节约开支、物尽其用。
二、负责学校公共场所的门窗、玻璃、黑板、窗帘，学生课桌、凳、床、上下水管道设施的维修和保养。
三、对达不到上述要求的，需酌情扣除工作津贴、奖金。
食堂炊事人员岗位职责
一、树立为师生服务的思想，爱岗敬业，讲文明礼貌，说话和气，热情服务。 二、努力钻研业务，不断提高技术水平，饭菜花样不断翻新。
三、遵守操作规程，遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗。 四、搞好食堂卫生。个人卫生做到“四勤”。
五、爱护公物。节约用水用电，杜绝长流水、长明灯现象。
锅炉房司炉工岗位职责
一、司炉工必须有强烈的责任心，并且必须持证上岗。
二、切实执行《蒸汽锅炉安全规程》的有关规定和安全操作规程。 三、认真做好锅炉的维护和保养，经常保持锅炉的清洁。
四、锅炉在运行中发生缺陷问题，影响安全时应采取紧急措施，并立即报告主管部门。
五、努力学习安全技术知识，不断提高操作技术水平。 六、在锅炉运行过程中，工作人员不得离开。
清洁人员岗位职责
一、边界清楚，清扫到位，不留死角。 二、绿化带、草坪内无纸屑、果皮核等物。 三、地面干净，无存积的土、尘及脏物。 四、下雨后及时扫清积水，保持道路通畅。 五、每天清扫两次，早中各一次。
保安员岗位职责
一、防止和排除外来干扰，确保校园的文明、安静。 二、配合各处室抓好《学校安全管理制度》的落实。
三、对在校内停留、游动的校外人员要及时盘问、劝出；对来路不明，又不接受查问的人员，有权强行命令其离校，情节严重的及时报知公安部门。
四、负责学校仓库、食堂、财务室、教学楼、宿舍楼、自行车棚等重要部门的治安巡逻，严防失火、被盗等事件的发生，节假日轮流值班。
五、负责协调、督查、指导学校各部门治安工作。
六、治安员要坚守岗位、忠于职守、按时上下班，并做好巡情记录。
基建人员岗位职责
一、坚持理论学习，牢固树立为教育教学、为师生服务的思想。
二、对批准的基建项目，在有关部门的配合下，按基建程序组织施工。 三、负责组织会审施工，提出技术要求，监督检查工作质量。 四、负责编制所需建筑材料、设备计划、并做好购置工作。
五、合理安排基建投资，审核预决算，严格控制造价，节约开支。 六、为广大教职工的生活和工作提供保障服务。 七、承办领导交给的其他工作。
财务管理制度
一、要认真贯彻执行党和国家的财政方针政策，维护财经纪律，正确进行财务监督。
二、财会人员贯彻执行会计法、严格执行财会人员岗位责任制，努力学习国家的方针政策，提高业务水平，坚持原则，模范地遵守财经纪律和财务制度，积极向群众宣传财务制度，热情为师生服务。
三、要大力宣传并发扬自力更生、艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，树立少花钱多办事，贯彻增收节支的精神。
四、学校购置物品、设备、基建维修以及大型活动等开支，必须先报计划和预算，经有关部门研究同意后方可执行，对专项拨款要专款专用，不得挪做他用。
五、加强现金管理，严格控制库存现金，一切现金支出必须有校长签字，不准私人借用公款，学校各科室和班级不准私设小金库，一切财务收支必须通过财务室统一办理。
六、建立健全各种帐目，严格审查票据，报销单据要有经手人、验收人、校长签字后方可报销，对手续不全的开支，一律不予报销，对违反财经纪律的收支一律不予办理。
七、严格掌握和压缩差旅费开支，凡因公开会的办事人员，可根据人数和天数携现金返校后三日内报销差旅费，不得拖欠，超期限在工资中扣除。
八、要严格执行专控商品的审核制度，不经审核的一律不得购买，购置的设备必须经有关部门批准后，方可购买。
九、财务人员要定期向领导汇报财务收支情况，提出改进措施和建议，以便使资金发挥更大的效益。要坚持财务公开制度，要定期向学校领导和职工汇报收支情况，接受群众监督。
财产管理制度
为管好学校财产，用好财产，摸清家底，作如下财产管理常规：
一、学校的财产由专人进行管理，新买、平调的财产应逐笔登记，每年进行两次财产大调查，即暑期前和年末两次，对清理的财产进行登记，分清责任，查明原因，予以追究。
二、对各班组的财产，每学期初进行登记，每期末进行清查。对损失的财产，责任到人，当事人进行赔偿。
三、对科室、宿舍的财产，落实到人，谁使用，谁管理，当事人赔偿。 四、对学校的教育、音乐设施，物理、化学、生物、电教、微机及多媒体室的财产，分类设有明细帐，分别登记，专人负责管理，每年进行一次清查，对损坏的财产，分别按情况进行处理。
五、对学校的公共设施由专人负责管理，定期或不定期进行检查、维修，对人为造成的损坏将追究当事人的责任。
领取办公、教学用品制度
一、教学人员、教辅人员、各科室人员常用办公用品，可根据实际工作需要，在规定的数量限额内，由领取人在领物单上签字领取。
二、稿纸、大小便笺、小黑板等教学不常用的办公用品的领取，按隶属关系，
由所属处室主任根据实际需要的品种及数量、写出批准凭证，领物人持批准凭证到保管处签字领取，批准凭证和领物凭证一并入帐存档。
三、后勤勤杂人员需领用办公用品，由主管处室主任写出批准，凭证方可到保管室签字领取。
四、学校组织的会考、高考所需办公用品，由招办主任开出批准，凭证方可到保管处签字领取。
华阳中学绿化管理制度
一、爱护花草树木，维护校园的优美环境，人人有责。
二、全校师生及外来人员，在校内都必须遵守学校绿化管理和规定，绿化带周边不能开展各类体育活动，以免损伤绿化区的花草树木。
三、禁止乱砍滥伐，禁止攀折花草和进入草坪玩耍。如果损坏一株树木，需植活一株同类树木并进行一定的教育，让其认识错误。
四、管理人员因工作管理方法不当，导致花草树木病死、枯死，根据情况追究其应付的责任。
五、严禁在绿化区的树枝上晾晒衣物和其他物品。严禁向绿化带内扔各类杂物。如有违反，视其情节进行批评教育。
学校财产赔偿制度
为保障学校正常的教学和生活秩序，加强财产管理，树立爱护公物的良好风气，及严格执行损坏公物赔偿、破坏公物严惩制度。现制定以下制度：
1、凡因学校教学、生产、办公、生活等需要而配备的设备、家具、物品等应爱护和保管，如有损坏视其原因和新旧程度予以赔偿。
2、因工作不慎而造成的损失应折价或酬情赔偿，有意损坏的一律加倍赔偿。 3、任何人不得私自把公家物品等拿回家中或拆改他用，如有发现，应予以经济处分，并责令其退还。
4、各功能室、办公室、教室、教师宿舍的财产，一律落实给使用人进行管理，实行财产管理责任制。
5、赔偿顺序：
（1）总务处核实损坏情况，并核定赔偿金额。 （2）总务处填写《赔偿通知单》给当事人。 （3）总务处根据财务收据再落实修理。
（4）教室、寝室财产损失，如不能落实到个人，由集体赔偿。 5、赔偿细则： （1）图书：
a一般图书遗失、损坏，赔偿4倍书价。
B多卷书遗失、损坏，按整套书价的3倍赔偿。
C期刊的合订本遗失、损坏。按各期刊书价总和的3倍赔偿。 （2）教学设备设施损坏赔偿：
a学生桌椅一三0元/套，讲桌300元/张
b木门300元/扇，窗户一五0元/扇，玻璃60元/张，门锁30元/把。 C水、电、微机、电教、实验室、体育、音乐、美术设备设施按原价的1.5倍赔偿。
D钢琴10000元/台，风琴800元/台，其部件损坏酬情处罚。
E教学楼、艺术楼、阶梯教室、报架栏、寝室、食堂、浴室、运动场、花园、水电等公共设施按原价格的1.5倍赔偿。 （3）学生宿舍：
a铁床300元/张，棕垫30元/张，床板40元/床。
b木门300元/扇。金属门500元/扇，玻璃60元/块，风钩、插销2元/个。
c水电设备按原价1.5倍赔偿。
固定资产管理制度
一、建立健全学校财产管理领导班子，按房屋及建筑物、专用设备、一般设备、图书、文物及陈列品，其他固定资产等六大类，设立财产保管，教研组、班组、科室设兼职保管，具体落实到人头，一包到底（学生包到毕业，教职工包到离开单位）。
二、学校固定资产添置、分配、清查报废等，由学校财产领导机构研究，经校长批准执行。
三、学校财产管理人员负责对学校财产的数量、编号、分类造册，使之责任落实，帐物相符。
四、学校会计人员和保管人员应对学校固定资产收存、分类、造册，按规定建立固定资产总帐和明细帐。
五、群用群管，经常登记，检查维修，损失照价赔偿。
六、库存物品摆放整齐、打扫、通风、防潮、防腐、防锈、防虫子咬、防火、防盗。
七、学校固定资产一律不准私人侵占，严禁涂号改制及采用其他方式变为私有，职工调动工作须完成公物移交手续后，方能办理调动手续。
八、每学期末清理财产一次。
门卫管理制度
一、门卫人员要按规定时间坚守岗位，不准空岗，要准时开关校门。 二、对来校人员要热情接待，并填写校外人员来校登记表。
三、小商小贩未经总务处批准不得进入校园。经同意进入的小商小贩要对其说明我校规定。
四、禁止收破烂者进入学校，禁止在校门两侧摆摊设点。
五、非本校车辆，原则上不准进入校园，门卫要严格把关，确因办理公事进入的，门卫要指挥车辆停放在规定的地点。
六、对携带、运载物品出门者，要查清是否有出门证，无总务处签署意见者不准通行。
七、对出入可疑人员要加强盘问，并随时向有关领导汇报。 八、负责校门前后区域的卫生，确保校门周围的整洁卫生。
教室财产管理制度
一、教学楼按照有关消防规定配备消防器材，管理人员要熟练掌握消防器材的使用方法。
二、管理人员要及时检查门窗，如发现问题，及时报到总务处，进行维修。 三、楼管人员、值班人员要坚守岗位，防止和杜绝责任事故的发生。 四、对易燃易爆和有毒的物品一定要按规定进行存放和管理，对贵重物品要切实妥善保存。
五、严禁在教学重地吸烟和焚烧纸张、文件等易燃品。
六、楼管人员要经常检查线路、配电装置，发现问题及时报告电工，及时维修。
学生寝室财产管理制度
一、学生寝室按照有关消防规定配备消防器材，管理人员要熟练掌握消防器材的使用方法。
二、所有楼管人员要全天值班，发现问题及时报告及时解决。
三、宿舍内不准点蜡烛、不准抽烟和焚烧物品，不准私自使用任何电器、破坏任何设施。
四、严禁在电线灯头、灯管等电器设备上挂蚊帐。 五、节约用电用水，做到人走灯灭，及时关闭水龙头。
六、人人爱护消防器材，不准随意动用，对破坏者，一经发现，严肃处理。
现金管理制度
一、加强现金管理，严格现金收付手续。收入现金不得坐支，坚持会计主管帐不管钱，出纳管钱不计划用钱，钱帐分管，充分做到分管明确，职责清楚。
二、严格控制现金使用范围。
三、严格控制库存现金额，根据实际情况，采用备用现金制度，限额外的现金当天存入银行。
四、凡现金支付的原始凭证，必须严格审核后，再按付出现金的顺序，记入现金日记帐。
五、如发现金额短缺，应及时查明原因，如未查明原因，报经领导批准，再做处理。
财务审批报帐制度
一、学校成立经费内审领导小组，负责审理当月经济活动所发生的原始凭证。 二、学校建立经费内部审计制度，由学校经费内审小组负责。对学校行政领导和财务人员的执行制度和财经纪律进行审计。
三、学校购买物品的原始凭证，必须经领导审核和经手人证明，对购买大件商品必须事先经领导批准。
四、学校一切预算内外经费，由学校统收统支，严禁各处室私设小金库。
五、经费内审小组由工会主席和3—5名教师代表组成。
发生经济往来的原始凭证，是唯一的会计合法凭证，报帐时，学校负责人、会计、出纳必须严格审核。要求情况真实，数字可靠，字迹清楚，大小写相符，严禁涂改、挖补，原始凭证如错误，由开出单位收回重开，逐项填写，盖章负责。一式几联的原始凭证只能以报销证为依据，否则不予报销。
外来凭证必须有填制日期、编号、接受单位名称，经济业务的内容、数量、单价、大小写金额，填制单位和经办人盖章。从个人取得的必须有填制人员的签字或盖章。
自制凭证必须用干净白纸，长20厘米，宽10厘米为宜，并用蓝黑墨水书写。必须按有关格式书写，不能用白条子。并写出品种、数量、单价、大小写金额。必须有填制凭证单位或个人地址、姓名、日期，并加盖公章及个人印章。
无论外来凭证还是自制凭证，必须有本校经办人和负责人审核签字。有保管性物品，还须有保管人员签收。经上级机关批准的经济业务，应将批文妥善保存，如批文须单独归档，应在原始凭证上注意批准机关的名称，日期和文件字号。
对报销差旅费要求：必须按出差单要求填写完善，必须用蓝墨水填写，享有会议伙食的出差只能报车、船、食宿费。
购物申请的有关规定
1、各部门工作中所需办公用品，一律在学校总务处保管室领取，如所需用品暂缺，总务处应尽快购买以满足教学工作需要。
2、各职能部门需购买物品时，须先填写《购物申请单》经部门领导和校长审批后，交学校总务处统一购买。
3、《购物申请单》的批准权限及购物具体规定如下：
（1）属经常性开支，如：办公用品等，由总务主任批准，统一购买。
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